开远市大庄回族乡2020年部门预算编制说明

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开远市大庄回族乡2020年预算公开目录

第一部分开远市大庄回族乡2020年部门预算编制说明

第二部分开远市大庄回族乡2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

开远市大庄回族乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

大庄乡下设机构有：乡党政办、计生办、财政所、民政所、文化站、广播站、村镇规划管理所、社会保障服务中心、林业站、水管站、农科站、农机站、农经站、兽医站、水产站、安监站、残联、妇联、团委、扶贫等20个站所办公室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作：全面巩固脱贫成果；完成大庄、龙潭片区土地整理项目，争取硬化3公里土沟土路；完成瓦白白村4公里进村道路建设；完成广东温氏集团龙潭和桃树片区4万头生猪养殖基地建设；全力完成马鞍山片区500亩国土绿化行动；争取实施三转湾陡坡地治理项目700亩，种植经济林果；投资100万元继续实施宜民村沟渠、水池和土地培肥项目，争取实施农业电网建设；依托大庄水库和土地整理项目，引进3到5家种养殖示范项目；围绕“美食一条街”，重点提升打造10家特色美食店。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制24人，事业编制43人。在职实有60人，其中:财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1336.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1336.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加219.69万元，主要原因：人员工资调整及绩效考核奖励落实。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1336.16万元，其中:本年收入1336.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1336.16万元（本级财力1336.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加219.69万元，主要原因：人员工资调整及绩效考核奖励落实。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1336.16万元。财政拨款安排支出1336.16万元，其中：基本支出1336.16万元，与上年对比增加219.69万元，主要原因：人员工资调整及绩效考核奖励落实；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101行政运行 2020年预算数为26.10万元，较上年执行数增加1.61万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

2.2010301行政运行2020年预算数为418.21万元，较上年执行数增加73.28万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

3.2010601行政运行2020年预算数为44.63万元，较上年执行数增加10.35万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

4.2010602一般行政管理事务2020年预算数为5万元，与上年无变化，主要用于财政所日常办公费用支出。

5.2013101行政运行2020年预算数为89.75万元，较上年执行数增加20.65万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

6.2070109群众文化2020年预算数为37.08万元，较上年执行数减少3.54万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

7.2070805电视2020年预算数为11.64万元，较上年执行数增加1.73万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

8.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2020年预算数为68.02万元，较上年执行数增加2.07万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

9.2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为39.27万元，较上年执行数增加3.25万元，主要是行政退休人员财政补助支出增加。

10.2080502事业单位离退休2020年预算数为27.76万元，较上年执行数增加2.78万元，主要是事业单位退休人员财政补助支出增加。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为78.40万元，较上年执行数减少15.60万元，主要是财政补助养老保险缴费支出增加。

12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年初预算数为4.44万元，较上年执行数减少1.64万元，主要是2020年退休人员职业年金补缴。

13.2080801死亡抚恤2020年预算数为5.71万元，较上年执行数增加0.20万元，主要是遗属补助标准提高支出增加。

14.2100101行政运行2020年预算数为20.99万元，较上年执行数增加7.48万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

15.2101101行政单位医疗2020年预算数为23.71万元，较上年执行数增加4.29万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

16.2101102事业单位医疗2020年预算数为31.56万元，较上年执行数增加4.70万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

17.2101103公务员医疗补助2020年预算数为24.51万元，较上年执行数增加24.51万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助缴费。

18.2120201城乡社区规划与管理2020年预算数为98.94万元，较上年执行数增加24.44万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

19.2130104事业运行2020年预算数为120.85万元，较上年执行数增加22.85万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

20.2130204事业机构2020年预算数为49.24万元，较上年执行数减少4.79万元，主要用于人员工资调整及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

21.2130310水土保持2020年预算数为49.44万元，较上年执行数增加15.98万元，主要是人员增加、人员工资调整及绩效考核奖励落实和日常办公费用支出。

22.2210201住房公积金2020年预算数60.91元，较上年执行数增加60.91万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

大庄乡2020年财政拨款支出总计1336.16万元，其中：基本支出1336.16万元，项目支出0万元。

政府预算支出1336.16万元，按照政府预算支出经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出439.47万元，机关商品和服务支出126.39万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助558.64万元,对个人和家庭的补助211.66万元。

部门预算支出1336.16万元,按照部门预算支出经济分类科目分类，其中：工资福利支出979.91万元，商品和服务支出144.59万元，对个人和家庭的补助162.61万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.80万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大庄乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.02万元，较上年减少0.05万元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大庄乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大庄乡2020年公务接待费预算为20.21万元，较上年减少0.05万元，下降0.25%，国内公务接待批次为30次，共计接待4100人次。

减少原因：按照中央八项规定，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大庄乡2020年公务用车购置及运行维护费为23.81万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费23.81万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

2、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

7、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

8、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

9、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

12、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

13、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

14、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大庄乡2020年机关运行经费安排80.27万元，主要用于机关运行所必须的办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。与上年对比增加0.44万元，增加原因：机关在职人员增加，在职人员公用经费、业务费及培训费支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

联系人：张禹　　　　　　　联系电话：7358207

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