2019年开远市大庄乡绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

大庄乡政府机关下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。2018年度末实有人员编制67人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。

2、主要工作职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门年度绩效管理工作计划

2019年年初预算支出计划数1116.47万元，经费主要用于本乡各站所办保工资、保机构运转，一是发放人员工资（补助），二是保机构运转面产生的各项业务费、办公经费。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

2019年一般公共预算收入2166.20万元，其中：2019年收入数1803.26万元，2018年结转结余362.94万元。

2019年政府性基金收入0万元。

2. 上级财政拨款收入

2019年一般公共预算收入0万元。

2019年政府性基金收入0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出：2019年基本支出1821.22万元。

2.项目支出：2019年项目支出102.41万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出：2019年基本支出0万元.

2.项目支出：2019年项目支出0万元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

2019年年初预算支出数为1116.47万元，使用方向和主要内容为，一是人员经费，二是公用经费。

（三）整体支出绩效运行监控方案

本次评价主要是针对大庄乡为实现2019年度的乡镇机构运转和重点工作目标所支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，8个二级指标，21个三级指标，分值分别为20分、50分、15分，15分，总分100分。

（四）整体支出绩效评价方案

通过绩效评价掌握部门整体支出情况，从部门预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职及效益情况等方面找出单位行政运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。2019年财政拨款收入2166.20万元，2019年财政拨款支出1923.63万元。

2.经济效益。2019年，完成一般公共预算收入152万元，完成任务数的109.35%；农村经济总收入64500万元，同比增长8%。2019年我乡招商引资全年目标任务4亿元，完成投资4.11亿元，完成任务数的102.75%；固定资产投资工作全年目标任务16亿元，入库项目16个，完成投资21.28亿元，完成任务数的133%；向上争取资金目标任务全年任务543万元，完成559万元，完成任务数的102.95%。农民人均可支配收入17336元，同比增长10%。

3.社会效益。2019年完成了市委、市政府下达的脱贫攻坚工作、提升城乡人居环境工作、CD级危房改造、维稳信访工作等各项中心工作，有力地促进了我市经济社会的发展，人民群众获得感、幸福感得到了很大提升。

4.行政效能：乡党委、政府狠抓工作纪律、建立健全工作考核奖惩机制，充分调动职工的积极性、主动性和创造性，不断提高职工的办事效率和工作能力，提高为人民服务的质量，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。

（五）年度工作总结

大庄乡整体支出绩效评价自评分为95分，具体如下：

(一)、投入情况分析

    该项总分值20分，自评得分17分，扣3分。

 1、年初预算配置扣分情况：项目支出安排率，因年初未做项目预算，2019年发生项目支出—新寨养殖小区建设项目，扣3分。

(二)、过程情况分析

    该项总分值50分，自评得分49分。扣1分。

 1、预算执行扣分情况：年初预算调整率为189%，扣1分。

 (三)、产出情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。

(四)、效果情况分析

该项总分值15分，自评得分14分，扣1分。

1、社会公众或服务对象满意度为较好，扣1分

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

新寨村村内环境较差，到处污水横流，严重影响本村村容村貌，为解决村内人居环境差的实际困难，2019年在市委、市政府的关心下，安排专项资金102.41万元用于该村集中养殖小区建设包含场地开挖及85户单层圈舍建设，其中：每户建筑面积约为19.8m²，总建筑面积为1683m²。该工程2019年9月19日已完工。

（二）项目绩效目标设立情况

安排专项资金102.41万元,在2019年9月19日前完成新寨养殖小区建设包含场地开挖及单层圈舍建设。

（三）项目绩效运行监控方案

本次评价主要是针对新寨养殖小区建设项目支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标，分值分别为20分、40分、20分，20分，总分100分。

（四）项目绩效评价方案

通过项目绩效评价掌握项目支出情况，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高本单位项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高本单位的工作效率和资金使用效益。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。新寨养殖小区建设项目2019年安排资金102.41万元，实际支出102.41万，2019年9月已完工。

2.经济效益。项目建设完成后，带动了农户生产积极性，养殖业得到了进一步的发展，增加了农户的收入。

3.社会效益。项目建设完成后，新寨村人居环境得到大幅提升，得到了农户的高度赞扬，提高了农户的获得感、幸福感，提高了农户生产积极性。

4.行政效能：提高为人民服务的质量，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。

五、存在的主要问题

大庄乡2019年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

六、改进措施 

1、2019年度部门整体支出为依据，科学编制2020年度部门预算，减少预算调整数；

2、在编制2020年度部门预算时，合理编制项目支出预算。