关于大庄回族乡2016年部门预算编制的说明

根据开远市财政局《关于印开远市预算信息公开实施方案的通知》（开财预〔2014〕45号）、《红河州人民政府办公室关于印发红河州进一步做好预算信息公开工作实施意见的通知》(红政办发[2013]92号)等要求，现将开远市大庄回族乡2016年部门预算信息公开如下：

一、基本职能及主要工作

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

20016年重点工作：完成大庄水库面山果树、苗木上山工程；全力推进九年一贯制学校“三通一平”和主体工程开工建设；全力推进老寨、三转湾、果花、都比等村组易地扶贫搬迁一期工作；全力推进大庄电子商务和智慧农业发展。

二、部门预算编制情况

我乡编制2016年部门预算的指导思想是：规范预算管理，优化支出结构，提高资金使用效益，确保乡机关及其他事业单位正常运转，促进全乡工作发展。牢固树立过紧日子的思想，从严安排支出。综合考虑各项因素，突出重点、统筹安排各项支出。紧缩与工作无关的各项开支。

部门预算支出由基本支出预算和项目支出预算组成。基本支出：包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出三部分。     （1）工资福利支出：537.67万元，根据预算编制所在2015年12月份的在职职工工资发放数额，计算工资福利支出预算。     （2）商品和服务支出项目154.34万元，主要依据公用经费定额标准和2015年部门决算计算预算年度商品和服务支出总额。其次，根据政策规定的提取、使用比例计算培训费、工会经费等有关商品和服务支出数额。     （3）个人和家庭的补助项目支出195.99万元。根据预算编制所在2015年12月份的在职职工工资及离退休职工退休费基数，计算住房公积金等编制对个人和家庭的补助预算，其他支出按实际填报。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共19个，分别是大庄乡财政所、大庄乡人大、大庄乡政府、大庄乡计生办、大庄乡计生服务站、大庄乡党委、大庄乡文化站、大庄乡电视广播站、大庄乡农科站、大庄乡农机站、大庄乡村委会、大庄乡林业站、大庄乡水管站、大庄乡农经站、大庄乡兽医站、大庄乡水产站、大庄乡村镇规划建设管理所、大庄乡社会保障服务中心、大庄乡社区，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。部门在职在编实有人数85人，其中：财政全供养85人；在编实有车辆11辆。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年大庄回族乡预算总收入887.99万元，其中：公共财政预算887.99万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2016年部门预算总支出887.99万元，其中：基本支出887.99万元，占总支出的100％。

按支出功能科目分类，分别是：

1、20106财政事务支出40.40万元；

2、20101人大事务支出13.04万元；

3、20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出330.56万元（其中：乡政府201.89万元，村委会109.99万元，社区18.68万元）；

4、20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出52.63万元；

5、21001医疗卫生与计划生育管理事务支出13.97万元；

6、21007计划生育事务支出13.86万元；

7、20701文化支出17.49万元；

8、20704新闻出版广播影视支出15.83万元；

9、20801人力资源和社会保障管理事务支出30.27万元；

10、20805行政事业单位离退休支出97.45万元；

11、20808抚恤支出4.97万元；

12、21202城乡社区规划与管理支出60.91万元；

13、21301农业支出94.87万元；

14、21302林业支出34.38万元；

15、21303水利支出18.86万元；

16、22102住房改革支出48.49万元。

（一）  基本支出情况

2016年用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出733.66万元，包括基本工资，津贴补贴，对个人和家庭的补助等工资福利支出占基本支出的82.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出154.34万元（商品和服务支出）占基本支出的17.38％。人均日常公用经费支出1.82万元，与上年对比减少0.07万元。

（二）  项目支出情况

2016年用于保障乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

五、名词解释

单位电话:7358468

开远市大庄回族乡人民政府

2016年2月3日