关于大庄回族乡2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  大庄回族乡2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  大庄回族乡2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、基本职能及2017年主要工作

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

2017年重点工作：完成大庄新老集镇贯通道路硬化和改造提升；完成垃圾中转站建设；完成大庄民俗文化广场建设；完成大庄水库面山绿化1000亩；完成九年一贯制学校主体工程建设；全力推进大黑山旅游景区开发建设。

二、部门预算编制情况  

我乡编制2017年部门预算的指导思想是：规范预算管理，优化支出结构，提高资金使用效益，确保乡机关及其他事业单位正常运转，促进全乡工作发展。牢固树立过紧日子的思想，从严安排支出。综合考虑各项因素，突出重点、统筹安排各项支出。紧缩与工作无关的各项开支。

部门预算支出由基本支出预算和项目支出预算组成。基本支出：包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出三部分。     

（1）工资福利支出：624.63万元，根据预算编制所在2016年12月份的在职职工工资发放数额，计算工资福利支出预算。     

（2）商品和服务支出项目145.85万元，主要依据公用经费定额标准和2016年部门决算计算预算年度商品和服务支出总额。其次，根据政策规定的提取、使用比例计算培训费、工会经费等有关商品和服务支出数额。     

（3）个人和家庭的补助项目支出106.06万元。根据预算编制所在2016年12月份的在职职工工资及离退休职工退休费基数，计算住房公积金等编制对个人和家庭的补助预算，其他支出按实际填报。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入大庄回族乡2017年度部门预算编报的单位共18个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：1.大庄乡财政所、2.大庄乡人大、3.大庄乡政府、4.大庄乡计生办、5.大庄乡党委、6.大庄乡文化站、7.大庄乡电视广播站、8.大庄乡农科站、9.大庄乡农机站、10.大庄乡村委会、11.大庄乡林业站、12.大庄乡水管站、13.大庄乡农经站、14.大庄乡兽医站、15.大庄乡水产站、16.大庄乡村镇规划建设管理所、17.大庄乡社会保障服务中心、18.大庄乡社区。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大庄回族乡2017年度末实有人员编制85人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  大庄回族乡2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  大庄回族乡2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

大庄回族乡2017年度部门财政拨款收入876.54万元，其中，本年收入876.54万元，上年结转收入0万元。 与上年对比增加38.41万元，主要原因分析由于2017年度工资调整，人员变动、公车制度改革等造成。

大庄回族乡2017年度部门预算总支出876.54万元，与上年对比增加38.41万元，主要原因分析由于2017年度工资调整，人员变动、公车制度改革等造成。其中：基本支出876.54万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出730.69万元。与上年对比增加46.89万元,主要原因分析2017年度工资调整，人员变动、公车制度改革等造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.64％。人均日常公用经费支出1.71万元，与上年对比减少8.48万元。

（二）项目支出情况

2017年用于保障乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

大庄回族乡2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.52万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为23.81万元；公务接待费支出预算为20.71万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少4.37万元，下降8.94%。其中：因公出国（境）费支出预算持平；公务用车购置及运行费支出预算减少2.2万元，增长/下降8.46%；公务接待费支出预算减少2.17万元，下降9.48%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因厉行节约原则，从严控制“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.81万元，占53.48%；公务接待费支出20.71万元，占46.52%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出23.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出23.81万元。主要用于保障乡政府各项中心工作及正常业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度，大庄回族乡开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出20.71万元。其中：

国内接待费支出20.71万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待上级各部门及相关单位公务往来产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

2017年部门预算未单独提取机关运行经费及政府采购预算数据。

第四部分  名词解释

一、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、因公出国（境）费：是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务用车运行维护费：是指单位按规定保留的公务用车（用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车）租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    联系电话：7358468                     联系人：张禹