开远市大庄回族乡2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年重点工作：完成大庄水库面山果树、苗木上山工程；全力推进九年一贯制学校“三通一平”和主体工程开工建设；全力推进老寨、三转湾、果花、都比等村组易地扶贫搬迁一期工作；全力推进大庄电子商务和智慧农业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大庄乡2016年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。

分别是：1.政府、2.人大、3.党委、4.计生办、5.民政所、6.行政离退休，7.财政所，8.农科站、9.农机站、10.农经站、11.兽医站、12.水产站、13.林业站、14.水管站、15.村镇规划服务中心、16.广播站、17.文化站、18.计生服务站、19.社会保障服务中心、20.农业离退休。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大庄乡2016年度末实有人员编制69人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大庄乡2016年度收入合计1079.31万元。其中：财政拨款收入1079.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少879.5万元，同比减少47.31%，主要原因分析上年度学校建设征地款、大庄水库占地补偿款等支出占比较大。

二、支出决算情况说明

大庄乡2016年度支出合计1885.02万元。其中：基本支出1885.02万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加729.69万元，同比增支63.16%,主要原因分析上年度结余的学校建设征地款、大庄水库占地补偿款等在本年度支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1885.02万元。与上年对比支出增加729.69万元，同比增支63.16%,主要原因分析2015年度结余的学校建设征地款、大庄水库占地补偿款等在2016年度支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.88％。人均日常公用经费支出15.54万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本级机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大庄乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1695.02万元,占本年支出合计的89.92%。与上年对比增加560.07万元，,主要原因是以前年度结转的财政所办公楼建设资金、学校建设征地款、大庄水库占地补偿款等资金共计633.05万元在2016年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出584.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.48%。主要用于支付工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费322.84万元，办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费等商品和服务支出261.68万元；

2.教育（类）支出332.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.61%。主要用于学校建设征地补偿费支出；

3.文化体育与传媒（类）支出51.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于人员经费支出33.78万元，商品和服务支出17.48万元；

4.社会保障和服务（类）支出164.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于人员经费支出158.63万元，商品和服务支出5.42万元；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出30.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于人员经费支出25.37万元，商品和服务支出4.99万元；

6. 城乡社区（类）支出62.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于人员经费支出58.94万元，商品和服务支出3.68万元；

7. 农林水（类）支出399.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.58%。主要用于人员经费支出157.07万元，商品和服务支出16.33万元，一事一议财政奖补项目支出62万元，大庄水库占地补偿款164.22万元；

8. 资源勘探信息（类）支出14.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于商品和服务支出14.02万元；

9. 住房保障（类）支出56.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于在职人员住房公积金支出56.21万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大庄乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为68万元，支出决算为66.5万元，完成预算的97.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.21万元，完成预算的45.90%；公务接待费支出决算为35.29万元，完成预算的51.90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中央“八项”规定出台后，我乡严控”三公“经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加10.53万元，增长18.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加5.07万元，增长19.40%；公务接待费支出决算增加5.46万元，增长18.30%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：大庄水库移民搬迁工作期间部分接待、交通费用在2016年度支付。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

大庄乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为68万元，支出决算为66.5万元，完成预算的97.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.21万元，完成预算的45.90%；公务接待费支出决算为35.29万元，完成预算的51.90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中央“八项”规定出台后，我乡严控”三公“经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加10.53万元，增长18.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加5.07万元，增长19.40%；公务接待费支出决算增加5.46万元，增长18.30%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：大庄水库移民搬迁工作期间部分接待、交通费用在2016年度支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.21万元，占46.93%；公务接待费支出35.29万元，占53.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出31.21万元。主要用于保障乡政府各项中心工作及正常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，大庄乡开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费支出35.29万元。其中：

国内接待费支出35.29万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待上级、相关单位公务往来及各项工作工作组发生的接待支出。大庄乡2016年国内公务接待1871批次（其中：外事接待0批次），主要包括接待上级、相关单位公务往来及各项工作工作组发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大庄乡2016年机关运行经费支出216.17万元，与上年对比减少24.67万元，主要原因分析：中央“八项”规定出台后，我乡严控”三公“经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费69.61万元，印刷费0.32万元，咨询费1.65万元，电费1.33万元，邮电费6.43万元，差旅费12.80万元，维修费7.55万元，培训费1.51万元，公务接待费30.27万元，劳务费34.86万元，会议费4.5万元，工会经费12.49万元，公务用车运行维护费32.85万元。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购决算：本年政府采购预算资金9.10万元，实际采购金额8.56万元，主要用于全乡日常办公电脑、桌椅等更换费用。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

七、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

八、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

九、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

十二、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

十三、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

十四、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

联系电话： 7358207                     联系人： 张禹