大庄乡人民政府整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况

1、基本职能及主要工作

（1）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

（2）主要工作

2016年重点工作：完成大庄水库面山果树、苗木上山工程；全力推进九年一贯制学校“三通一平”和主体工程开工建设；全力推进老寨、三转湾、果花、都比等村组易地扶贫搬迁一期工作；全力推进大庄电子商务和智慧农业发展。

 2、部门组织机构及人员情况

大庄乡政府机关下设计生办、民政所、财政所、文化站、广播站、社会保障服务中心、村镇规划管理所、农科站、农经站、农机站、水产站、兽医站、林业站、水管站等。

2016年全乡总编制69人，在职人数62人，其中行政编制人数26人，年末实有人数24人；参公管理编制5人，年末实有人数5人；事业编制38人，年末实有33人。离退休人数20人。

   （二）部门绩效目标的设立情况

部门整体支出绩效目标，主要包括市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

大庄乡人民政府2016年度按照市财政部门要求及时对中心预决算编制情况进行了公开；严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。

（三）部门整体收支情况

大庄乡人民政府2016年度年初预算收入总额为842.23万元，其中：一般公共财政预算收入842.23万元。比上年增加222.5万元，增加35.90%。

2016年大庄乡政府基本支出1885.02万元，其中工资福利支出549.34万元;商品和服务支出1072.17万元;对个人和家庭的补助263.5万元。基本支出中，“三公经费”支出经费中公务接待费列支66.5万元，其中车辆运行费31.2万元，公务接待费35.29万元，无因公出国（境）费。

本年收入决算数1079.31万元,本年收入合计1079.31元。其中，一般性公共收入1046.91万元，政府性基金预算收入32.40万元。年初结财政结转结余数为1098.53万元，年末财政拨款结转结余为292.82万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

大庄乡人民政府整体项目的绩效评价目的主要是以下两个方面：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使我乡树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；二是全面了解各项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

乡政府按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由财政所牵头，组织有关站所制定详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为站所自评：根据上一阶段任务布置，各站所按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财政所在站所自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。 

(三)自评指标体系