开远市大庄回族乡人民政府2018年度部门预算

目录 

第一部分 单位概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门编制预算情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分 大庄回族乡2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

四、基本支出预算表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表  

九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、政府采购情况表 

十一、政府购买服务情况表 

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

十三、项目支出绩效目标表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

第三部分 大庄回族乡2018年部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明 

二、一般公共预算支出情况说明 

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

四、基本支出预算情况说明 

五、政府性基金预算支出情况说明 

六、部门收支预算总体情况说明 

七、部门收入预算情况说明 

八、部门支出预算情况说明 

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

十、政府采购情况说明 

十一、政府购买服务情况说明 

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

十三、其他重要事项情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分 单位概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）基本职能 

  落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利; 

4、保护各种经济组织的合法权益; 

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

    大庄乡下设机构有：乡党政办、计生办、财政所、民政所、文化站、广播站、村镇规划管理所、社会保障服务中心、林业站、水管站、农科站、农机站、农经站、兽医站、水产站、安监站、残联、妇联、团委、扶贫等20个站所办公室。 

（三）主要工作 

    2018年重点工作：完成老寨社区二期易地扶贫搬迁工作；完成脱贫攻坚和C、D级危房改造任务；全力推进大黑山旅游开发建设，实现一期景观年内对外开放；全力推进肉牛屠宰加和清真食品加工基地建设项目。 

二、部门预算编制情况 

  大庄乡编制2018年部门预算的指导思想是：规范预算管理，优化支出结构，提高资金使用效益，确保乡机关及其他事业单位正常运转，促进全乡工作发展。牢固树立过紧日子的思想，从严安排支出。综合考虑各项因素，突出重点、统筹安排各项支出。紧缩与工作无关的各项开支。 

部门预算支出由基本支出预算和项目支出预算组成。基本支出：包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出三部分。  

三、预算单位基本情况 

   我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共18个，其中：财政全供给单位18个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位6个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位11个。 

截止2017年12月统计，部门在职人员编制67人，其中：行政编制24人，事业编制43人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。 

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。 

车辆编制13辆，实有车辆13辆。 

第二部分 大庄乡2018年部门预算表 

（附件14张表） 

第三部分大庄乡 

2018年部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

    大庄乡2018年财政拨款收支总预算970.14万元。 

   财政拨款预算总收入为970.14万元，其中：一般公共预算收入970.14万元，占总收入的100%；与上年对比增加93.6万元，主要增减变动原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加及人员工资调整。 

支出为970.14万元，其中：基本支出970.14万元，占总支出的100%；项目支出支出0万元，占总支出的0%；基本支出与上年对比增加93.6万元，主要增减变动原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加及人员工资调整。 

二、部门一般公共预算支出情况说明 

（一）一般公共预算支出情况 

  大庄乡2018年一般公共预算财政拨款支出441.81万元，比上年执行数减少44.82万元，其中基本支44.82万元，出项目支出0万元。 

（二）一般公共预算支出具体使用情况 

1.2010101行政运行 2018年预算数为20.98万元，较上年执行数减少1.32万元，主要是财政补助医疗保险和财政补助养老保险缴费支出减少。  

2.2010301行政运行2018年预算数为278.62万元，较上年执行数减少18.89万元，主要是财政补助医疗保险和财政补助养老保险缴费支出减少。 

3.2010302一般行政管理事务2018年预算数为25万元，与上年执行数持平。 

4.2010601行政运行2018年预算数为38.97万元，较上年执行数减少15.58万元，主要是人员减少，财政补助医疗保险和财政补助养老保险缴费支出减少。 

5.2010602一般行政管理事务2018年预算数为5万元，与上年执行数减持平。 

6.2013101行政运行2018年预算数为73.24万元，较上年执行数减少9.03万元，主要是财政补助医疗保险和财政补助养老保险缴费支出减少。 

7.2070109群众文化2018年预算数为34.32万元，较上年执行数增加12.64万元，主要是新增人员工资支出增加。 

8.2070405电视2018年预算数为8.34万元，较上年执行数减少1.2万元，主要是财政补助医疗保险和财政补助养老保险缴费支出减少。 

9.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为54.85万元，较上年执行数增加19.21万元，主要是新增人员工资支出增加。 

10.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为7.63万元，较上年执行数增加7.52万元，主要是行政退休人员财政补助支出增加。 

11.2080502事业单位离退休2018年预算数为6.17万元，较上年执行数增加6.09万元，主要是事业单位退休人员财政补助支出增加。 

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为91.80万元，较上年执行数增加91.80万元，主要是财政补助养老保险缴费支出增加。 

13.2080801死亡抚恤2018年预算数为4.83万元，较上年执行数增加0.24万元，主要是遗属补助标准提高支出增加。 

14.2100101行政运行2018年预算数为10.38万元，较上年执行数减少1.31万元，主要是财政补助医疗保险和财政补助养老保险缴费支出减少。 

15.2100102一般行政管理事务2018年预算数为5.79万元，较上年执行数增加0.03万元，主要是乡镇常住人口增加，支出增加。 

16.2101101行政单位医疗2018年预算数为19.46万元，较上年执行数增加19.46万元，主要是财政补助医疗保险增加。 

17.2101102事业单位医疗2018年预算数为24.54万元，较上年执行数增加24.54万元，主要是财政补助医疗保险增加。 

18.2120201城乡社区规划与管理2018年预算数为55.04万元，较上年执行数减少17.43万元，主要是人员减少、财政补助医疗保险和财政补助养老保险缴费支出减少。 

19.2130104事业运行2018年预算数为83.05万元，较上年执行数减少17.15万元，主要是人员减少、财政补助医疗保险和财政补助养老保险缴费支出减少。 

20.2130204林业事业机构2018年预算数为45.31万元，较上年执行数减少5.02万元，主要是财政补助医疗保险和财政补助养老保险缴费支出减少。 

21.2130310水土保持2018年预算数为19.89万元，较上年执行数减少17.432.34万元，主要是财政补助医疗保险和财政补助养老保险缴费支出减少。 

22.2210201住房公积金2018年预算数为56.93万元，较上年执行数增加1.34万元，主要是新增人员住房公积金支出增加。 

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

    大庄乡2018年财政拨款支出总计970.14万元。 

   政府预算支出970.14万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出317.08万元，机关商品和服务支出133.21万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助404.81万元,对个人和家庭的补助115.04万元。 

 部门预算支出970.14万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出705.34万元，商品和服务支出149.76万元，对个人和家庭的补助115.04万元。 

四、部门基本支出情况说明 

   大庄乡2018年基本支出970.14万元，财政拨款970.14万元，其中一般公共预算970.14万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

   工资福利支出705.34万元，主要包括：基本工资185.14万元，津贴补贴233.25万元，奖金15.43万元，绩效工资77.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.80万元，职工基本医疗保险缴费44.00万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金56.93万元。 

   商品和服务支出149.76万元，主要包括：办公费63.76万元、培训费0.37万元、工会经费7.53万元、其他交通费用25.61万元、其他商品和服务支出52.49万元。 

   对个人和家庭的补助115.04万元，主要包括：退休费13.59万元、生活补助101.44万元。 

五、部门政府性基金预算支出情况说明 

   大庄乡2018年政府性基金预算支出0万元。与上年相比较无变动。  

六、部门收支预算总体情况说明 

   按照综合预算的原则，大庄乡2018年收支总预算970.14万元。预算收入共970.14万元，包括：一般公共预算970.14万元；预算支出共970.14万元，包括：一般公共服务支出441.81万元、文化体育与传媒支出42.65万元、社会保障与就业支出165.27万元、医疗卫生与计划生育支出60.18万元、城乡社区支出55.04万元、农林水支出148.26万元。 

七、部门收入预算情况说明 

  大庄乡2018年收入预算970.14万元，其中： 

2010101行政运行收入20.98万元，占总收入的2.16%； 

2010301行政运行收入278.62万元，占总收入的28.72%； 

2010302一般行政管理事务收入25万元，占总收入的2.58%； 

2010601行政运行收入38.97万元，占总收入的4.02%； 

2010602一般行政管理事务收入5万元，占总收入的0.51%； 

2013101行政运行收入73.24万元，占总收入的7.55%； 

2070109群众文化收入34.32万元，占总收入的3.53%； 

2070405电视收入8.34万元，占总收入的0.85%； 

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出收入54.85万元，占总收入的5.65%； 

2080501归口管理的行政事业单位离退休收入7.63万元，占总收入的0.78%； 

2080502事业单位离退休收入6.17万元，占总收入的0.63%； 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入91.80万元，占总收入的9.46%； 

2080801死亡抚恤收入4.83万元，占总收入的0.50%； 

2100101行政运行收入10.38万元，占总收入的1.07%； 

2100102一般行政管理事务收入5.79万元，占总收入的0.60%； 

2101101行政单位医疗收入19.46万元，占总收入的2.01%； 

2101102事业单位医疗收入24.54万元，占总收入的2.53%； 

2120201城乡社区规划与管理收入55.04万元，占总收入的5.67%； 

2130104事业运行收入83.05万元，占总收入的8.56%； 

2130204林业事业机构收入45.31万元，占总收入的4.67%； 

2130310水土保持收入19.89万元，占总收入的2.05%； 

2210201住房公积金收入56.93万元，占总收入的5.87%。 

与上年对比增加93.6万元，主要增减变动原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加及人员工资调整。。 

八、部门支出预算情况说明 

  2018年部门预算总支出970.14万元。本级财力安排支出 970.14万元，其中，基本支出970.14万元，项目支出0万元。 

（一）部门支出按功能科目分类情况 

2010101行政运行支出20.98万元； 

2010301行政运行支出278.62万元； 

2010302一般行政管理事务支出25万元； 

2010601行政运行支出38.97万元； 

2010602一般行政管理事务支出5万元； 

2013101行政运行支出73.24万元； 

2070109群众文化支出34.32万元； 

2070405电视支出8.34万元； 

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出54.85万元； 

2080501归口管理的行政事业单位离退休支出7.63万元； 

2080502事业单位离退休支出6.17万元； 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.80万元； 

2080801死亡抚恤支出4.83万元； 

2100101行政运行支出10.38万元； 

2100102一般行政管理事务支出5.79万元； 

2101101行政单位医疗支出19.46万元； 

2101102事业单位医疗支出24.54万元； 

2120201城乡社区规划与管理支出55.04万元； 

2130104事业运行支出83.05万元； 

2130204林业事业机构支出45.31万元； 

2130310水土保持支出19.89万元； 

2210201住房公积金支出56.93万元。 

（二）基本支出预算变动的主要原因 

  1.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加； 

  2.人员工资调整。 

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

  大庄乡2018年财政拨款“三公”经费预算总额44.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.81万元，公务接待费支出20.26万元。 

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.45万元，减少的主要原因是：中央八项规定出台后，大庄乡严控公务接待费用支出。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2018年大庄乡因公出国（境）费预算数0万元，与2017年无变化。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2018年大庄乡公务用车购置及运行维护费预算数23.81万元。其中：购置费0万元，与2017年预算无变化；运行维护费23.81万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要用于保障乡政府各项中心工作及正常业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（三）公务接待费 

2018年大庄乡公务接待费预算数20.26万元，比2017年预算减少0.45万元，增减变动主要原因是中央八项规定出台后，大庄乡严控公务接待费用支出。 

十、部门政府采购情况说明 

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金19.2万元。其中：支出类型为基本支出，数量17146，金额19.2万元，政府采购方式为自行采购及询价采购，资金来源为：公共财政预算。 

十一、部门政府购买服务情况说明 

  大庄乡2018年政府购买服务3项，预算总额8.4万元，其中：支出类型为基本支出，数量3，金额8.4万元,购买方式分别为询价、委托和承包，承接主体分别为企业（机构）和其他社会力量，资金来源为：公共财政预算。 

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

  截至2017年12月31日，大庄乡国有资产总额2118.37万元，其中：流动资产1705.49万元，固定资产412.88万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

十三、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费 

 大庄乡2018年机关运行经费财政拨款预算80.72万元，主要用于机关运行所必须的办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。较上年预算执行数减少3.23万元，增减变动主要原因：在职人员减少，在职人员公用经费、业务费及培训费支出减少。 

（二）项目支出绩效目标 

大庄乡2018年州本级二级项目共有0项。 

（三）对下转移支付绩效目标表 

大庄乡2018年州对下二级项目共有0项。 

第四部分 名词解释 

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。 

2、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

3、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

6、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。 

7、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出 

8、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

9、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。 

10、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

11、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。 

12、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。 

13、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。 

14、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

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