开远市大庄回族乡2024年度部门决算

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开远市大庄回族乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位8个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.社会保障服务中心；

4.国土和村镇规划建设服务中心；

5.林业和水务服务中心；

6.应急服务中心；

7.综合执法队；

8.大庄回族乡财政所。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.开远市大庄回族乡人民政府；

2.开远市大庄回族乡农业综合服务中心；

3.开远市大庄回族乡文化广播电视服务中心；

4.开远市大庄回族乡社会保障服务中心；

5.开远市大庄回族乡林业和水务服务中心；

6.开远市大庄回族乡国土和村镇规划建设服务中心；

7.开远市大庄回族乡应急服务中心；

8.开远市大庄回族乡财政所；

9.开远市大庄回族乡综合执法队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末遗属4人。车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年重点工作：巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴，强化“企业+合作社+农户”模式，实现新型经营主体联农带农增收；围绕乡村振兴示范线路打造计划，推动大庄乡农文旅融合U型示范带建设，探索打造“旅居云南”大庄新试点；持续深化落实“绿水青山就是金山银山”的理念，不断夯实绿美大庄基础，“点线面”推进绿化美化行动；持续推进“林长制”工作，全年巡林360余次，增植增绿绿化带3公里；持续优化公共服务，积极盘活原大庄乡政府闲置土地建设大庄乡农村区域性综合养老服务中心，探索“公建+民营”新模式，完善“一老一小”社会保障基础设施短板，让康养旅居新业态落地大庄；巩固省级民族团结进步示范（县）市创建成果。民族团结进步亮点纷呈，民族团结进步思想深入人心。累计荣获省、州、市民族团结进步示范荣誉28项，中华民族共同体意识铸得更牢。安全生产态势稳步向好。竭力抓好安全生产治本攻坚三年行动，坚守安全生产底线、及时消除风险隐患。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市大庄回族乡2024年度收入合计40896422.51元。其中：财政拨款收入40896422.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5793730.75元，下降12.41%。其中：财政拨款收入减少5793730.75元，下降12.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年项目支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

开远市大庄回族乡2024年度支出合计40896422.51元。其中：基本支出16389462.22元，占总支出的40.08％；项目支出24506960.29元，占总支出的59.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5793730.75元，下降12.41%。其中：基本支出增加486579.83元，增长3.06%；项目支出减少6280310.58元，下降20.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度在职人员增资及绩效奖励发放，基本支出增加；2024年度项目安排减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市大庄回族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16389462.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13590624.20元，占基本支出的82.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2798838.02元，占基本支出的17.08％。人均日常公用经费支出44426.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市大庄回族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24506960.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.人大代表培训、调研经费支出21000.00元；

2.人大代表活动经费支出15400.00元

3.人大代表活动（调研培训）经费支出25000.00元；

4.人大代表建议专项经费支出100000.00元；

5.大庄乡专项工作经费支出30000.00元；

6.第五次全国经济普查专项经费支出18405.00元；

7.乡镇（街道）纪检工作补助经费支出17000.00元；

8.乡镇（街道）团委工作经费支出10899.00元；

9.2024年中央华侨事务专项经费支出9925.00元；

10.乡镇（街道）妇联工作经费支出7670.00元；

11.2024年第三季度农村60岁以上无固定收入老党员定额补助经费支出8260.00元；

12.2024年乡村振兴擂台大比武活动经费支出40000.00元；

13.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费支出8021.55元；

14.2023年组织专项经费支出850.95元；

15.2024年组织专项经费支出9200.00元；

16.组织专项经费支出17500.00元；

17.2024年开远市创建全国文明城市专项工作经费支出20000.00元；

18.民族宗教领域有关经费资金支出890000.00元；

19.民族宗教领域整改工作经费支出70000.00元；

20.民族宗教领域有关经费支出50000.00元；

21.2023年统战专项资金支出29839.28元；

22.创建宗教示范点项目经费资金支出10000.00元；

23.创建宗教示范点项目经费支出80000.00元；

24.市场主体倍增奖补资金支出7000.00元；

25.信访工作经费支出10000.00元；

26.武装部工作补助经费支出20000.00元；

27.大黑山综合训练场租地补助经费支出722596.40元；

28.综合治理（平安云南建设）专项经费支出40000.00元；

29.文化站免费开放经费中央资金支出4000.00元；

30.市级免费开放经费支出2400.00元；

31.公共文化站免费开放中央补助资金支出36000.00元；

32.公共文化站免费开放省级补助资金支出4900.00元；

33.大庄乡政府公益性岗位人员工资经费支出268066.40元；

34.农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费支出10222.00元；

35.2023年第二批农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费支出5692.00元；

36.2021年至2023年开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金支出2000.00元；

37.2024年清明节殡葬服务管理保障工作经费支出5000.00元；

38.2024年“阳光家园计划”残疾人托养服务补助资金支出2800.00元；

39.残疾人日间照护服务工作经费支出17190.00元；

40.2024年残疾人事业专项经费支出34800.00元；

41.“沙甸事件”部分孤残困人员生活补助经费支出10320.00元

42.2024年度基本公共卫生服务项目资金支出2000.00元；

43.2024年市级防治艾滋病常规经费支出830.00元；

44.2024年1至12月计划生育宣传员生活补助资金支出34200.00元；

45.2024年1至12月计划生育信息员、流动人口专职管理员生活补助经费支出31560.00元；

46.2023年健康云南奖补专项资金支出5000.00元；

47.农村生活污水收集处理设施运行和维护管理以奖代补资金支出125000.00元；

48.城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金支出815000.00元；

49.中央动物防疫等补助资金支出8000.00元；

50.大庄乡宜民村委会土地整治项目经费支出122484.00元；

51.大庄乡历年工程缺口补助资金支出1000000.00元；

52.省级公益林管护经费支出21600.00元；

53.大庄乡阿枢寨管护站公益林区防火监测员监测经费支出24000.00元；

54.省级公益林护林员劳务费专项资金支出23500.00元；

55.森林草原防灭火工作经费支出137781.40元；

56.2024年市级第二批森林草原防灭火经费支出9000.00元；

57.大庄乡森林草原防灭火工作经费支出5000.00元；

58.大庄乡锁蒙高速通道绿化项目补助资金支出264500.00元；

59.大庄河水洞出水口维修养护资金支出50000.00元；

60.大庄河清淤资金支出90000.00元；

61.大庄水库建设土地占有青苗补偿补助资金支出137745.00元；

62.驻村工作队州级工作经费支出33500.00元；

63.驻村工作队经费支出10500.00元；

64.大庄乡平石板村宜居宜业和美乡村建设项目资金支出300000.00元；

65.大庄乡龙泉稻田农旅融合配套设施及运营管理项目资金支出1000000.00元；

66.开远市大庄乡生态维育工程资金支出300000.00元；

67.大庄乡农文旅融合示范带——三转湾“产能”促富项目资金支出800000.00元；

68.大庄乡一二三产业融合山区特色经济林果种植项目资金支出560000.00元；

69.大庄乡龙溪稻田一二三业产融合发展项目（二期）资金支出1300000.00元；

70.大庄乡促农增收产业灌溉沟渠建设项目资金支出400000.00元；

71.鱼跃大庄庭院经济发展项目资金支出710000.00元；

72.开远市林果抚育促乡村振兴产业项目资金支出1400000.00元；

73.2024年动态监测第五批帮扶资金支出25000.00元；

74.驻村工作队员工作经费支出27000.00元；

75.驻村工作队市级工作经费支出95910.00元；

76.大庄乡大庄村委会乡村振兴工作经费支出30000.00元；

77.大庄村委会乡村振兴工作经费支出10000.00元；

78.驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费支出40000.00元；

79.大庄乡2024年自发搬迁群众住房安全保障项目资金支出576700.00元；

80.2024年市级财政衔接资金项目管理工作经费支出80000.00元

81.2024年动态监测第六批帮扶资金支出10000.00元；

82.大庄回族乡大庄村委会十组农村公益事业财政奖补项目资金支出236963.20元；

83.大庄乡龙潭村委会阳岗村农村公益事业建设财政奖补项目资金支出654000.00元；

84.2024年农村公路养护市级补助资金支出10400.00元；

85.2024年农村公路养护省级补助资金支出137276.37元；

86.2024年农村公路养护州级补助资金支出73200.00元；

87.开远市2023、2024年度耕地流出问题整改工作经费支出61600.00元；

88.（第二批）开远市2023、2024年度耕地流出问题整改工作经费支出35900.00元；

89.红河州开远市2024年大庄乡保障性租赁住房项目资金支出800000.00元；

90.2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出780.00元；

91.灾害信息员补助资金支出30000.00元；

92.2024年山洪灾害监测预警员补助经费支出18000.00元；

93.2023年度强降雨转移避险补助资金支出35100.00元；

94.地质灾害防治经费支出3946.00元；

95.2023年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金支出40000.00元；

96.地质灾害隐患点避险搬迁安置点征地补偿经费支出376000.00元；

97.地质灾害避险临时安置点建设经费支出26366.74元；

98.大庄乡避险搬迁安置工作经费支出5000000.00元；

99.2023年州级自然灾害生活补助资金支出20000.00元；

100.大庄乡农村区域性养老服务中心建设项目资金支出2531000.00元；

101.特殊困难群体火化补助经费支出1000.00元；

102.乡镇体育活动经费支出20000 .00元；

103.2024年省级残疾人事业彩票公益金补助资金支出10660.00元；

104.大庄乡桃树村委会舍味村人居环境基础设施建设项目资金支出102000.00元；

105.大庄乡桃树村委会三转湾村农民农村综合性活动场所建设项目资金支出275000.00元；

106.开远市大庄回族乡老寨村委会宜美宜康村农民农村综合性活动场所改造提升项目资金支出700000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市大庄回族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出37255982.51元,占本年支出合计的91.10%。与上年相比减少4674299.15元，下降11.15%,完成年初预算的251.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9188557.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.66%,完成年初预算的141.79%。主要用于行政单位人员经费支出及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员增减变动，安排项目追加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出794382.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%,年初无此项预算。主要用于乡镇武装部工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是武装部安排项目追加。

4.公共安全（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于乡镇社会治安综合治理工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于科普宣传员补助支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出672630.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%,完成年初预算的103.30%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及文化宣传、广播电视日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加。

8.社会保障和就业（类）支出2886977.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%,完成年初预算的138.10%。主要用于社会保障服务中心人员工资支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出、退休人员支出等；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排经费追加。

9.卫生健康（类）支出1008818.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%,完成年初预算的111.63%。主要用于机关事业单位基本医疗保险支出、计生办工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排经费追加。

10.节能环保（类）支出125000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,年初无此项预算。主要用于农村生活污水收集处理设施运行和维护管理支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加。

11.城乡社区（类）支出1566736.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的204.16%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费支出和日常经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加。

12.农林水（类）支出13002659.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.90%,完成年初预算的477.10%。主要用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费支出和日常经费支出，农村基础设施建设项目支出，2024年中央、省、州衔接资金支持乡村振兴项目支出等；造成预决算差异的主要原因是年度内上级转移支付及部门根据实际需求安排项目追加。

13.交通运输（类）支出220876.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出97500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于农村耕地流出整改项目支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加。

19.住房保障（类）支出1712088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%,完成年初预算的212.20%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出、大庄乡保障性租赁住房项目建设支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5936755.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.94%,完成年初预算的1589.90%。主要用于应急服务中心人员经费、日常公用经费支出及应急救灾方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为187000.00元，决算为100000.00元，完成年初预算的53.48%；支出决算较上年减少79241.33元，下降44.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为100000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.56%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少79241.33元，下降44.21%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为187000.00元，支出决算为100000.00元，完成年初预算的53.48%，支出决算较上年减少79241.33元，下降44.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为100000.00元，完成年初预算的55.56%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中央“八项”规定出台以来，我乡严控“三公”经费支出，三公经费预算逐年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少79241.33元，下降44.21%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央“八项”规定出台以来，为落实过“紧日子”要求，我单位严控“三公”经费支出，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于开展衔接乡村振兴、森林防火以及乡政府正常运行日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市大庄回族乡2024年机关运行经费支出1880999.82元，比上年减少640726.67元，下降25.41%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，厉行节约，减少机关运行费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出650638.00元、电费支出42303.90元、差旅费支出12642.00元、维修（护）费支出50000.00元，培训费支出1320.00元、劳务费支出857516.92元、委托业务费支出120000.00元、工会经费支出46579.00元、公务用车运行维护费支出100000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市大庄回族乡资产总额30797842.64元，其中，流动资产745927.65元，固定资产1190491.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程28,861,423.66元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13930795.06元，其中固定资产减少16730.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值390564.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7877129.05元，其中：政府采购货物支出202444.00元；政府采购工程支出7528185.05元；政府采购服务支出146500.00元。授予中小企业合同金额2606778.39元，其中：授予小微企业合同金额2606778.39元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表13）。

（二）部门整体支出绩效自评表（附表14）

（三）项目支出绩效自评表（附表15）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

三、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

八、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

监督索引号53250200655601111