开远市大庄回族乡2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

大庄回族乡2024年度部门整体和项目支出

绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将大庄回族乡2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）办理上级市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

大庄乡政府机关下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。2024年度末实有人员编制69人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制46人；在职在编实有行政人员22人，事业人员41人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

聚焦巩固成果。一是持续抓好防止返贫动态监测和帮扶工作，二是常态化帮扶农村低收入人口，三是扎实推进促农增收，四是持续加强易地扶贫搬迁后续帮扶；聚焦生态优先。一是建设绿美村庄，二是打造最美河库，三是绘就农旅画卷；聚焦为民服务。一是完善基础设施，二是保障改善民生，三是加强社会治理。聚焦共建共享。抓产业发展促民族进步，抓文化繁荣促民族团结，抓示范创建促民族繁荣。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。2.制度和组织实现经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调本乡与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。3.加强农村基层设施建设、新型农村服务体系、村镇规划体系、落实强农惠农政策，这力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增收。4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其他事项。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

进一步完善单位内部控制制度建设，制作《开远市大庄回族乡内部控制手册》，对相关工作制度进一步健全完善，并将相关制度运用到工作中，进一步规范我单位业务工作开展。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于对2024年度预算批复的通知》2024年部门预算收入1479.90万元，其中：基本支出1439.41万元（包含工资福利收支1059.99万元，商品和服务支出178.65万元，对个人和家庭的补助收支200.77万元）；项目支出安排预算为40.49万元，包括大庄水库建设土地占有青苗补偿补助资金项目13.77万元，大庄乡锁蒙高速通道绿化项目补助资金项目26.72万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入4089.64万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入4089.64万元，其他收入0万元。本年总支出4089.64万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入2450.70万元，支出2450.70万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2024年度年初“三公”经费预算支出18.70万元，实际支出10.00万元，“三公”经费控制率53.48%。

（四）资金管理情况

资金管理严格按照《会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规规定执行，规范资金审批支出程序，严控资金支出管理。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年年初部门整体产出绩效目标49项，实际完成数47项，未完成目标2项，完成率95.92%。

（2）效益指标完成情况

年初部门整体效益指标5项，实际完成5项，未完成目标0项，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

年初部门整体效益指标2项，实际完成2项，未完成目标0项，完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标未完成主要原因：农户自发外出务工人数较多，家中牲畜无人照料，生猪出栏年初目标未完成；年初制定目标高于实际，生态恢复治理种植面积年初目标未完成；政策性和地域制约减收因素多，财政增收压力大，地方财政实现一般公共预算收入年初目标未完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.组织专项经费项目绩效目标完成情况

组织专项经费项目2024年安排资金1.75万元，到位资金1.75万元，实际支出1.75万元。通过项目实施，全面完成年度培训任务，加强了乡镇（街道）党校建设，充分发挥乡镇（街道）党校在教育培训基层党员的主阵地作用，不断提高乡镇（街道）党校工作制度化、规范化、科学化水平。

2.综合治理（平安云南建设）专项经费项目绩效目标完成情况

综合治理（平安云南建设）专项经费项目2024年安排资金4万元，到位资金4万元，实际支出4万元。通过项目实施，有效推动乡镇综合治理工作。

3.驻村工作队州级工作经费项目绩效目标完成情况

驻村工作队州级工作经费项目2024年安排资金3.35万元，到位资金3.35万元，实际支出3.35万元。通过保障驻村工作队经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。进一步激励驻村工作队干事热情。

4.2024年中央华侨事务专项经费项目绩效目标完成情况

2024年中央华侨事务专项经费项目2024年安排资金0.9925万元，到位资金0.9925万元，实际支出0.9925万元。通过项目实施，建设大庄村侨胞之家，做好大庄村侨胞相关工作。

5.2024年第三季度农村60岁以上无固定收入老党员定额补助经费项目绩效目标完成情况

2024年第三季度农村60岁以上无固定收入老党员定额补助经费项目2024年安排资金0.826万元，到位资金0.826万元，实际支出0.826万元。通过项目实施，确保补助及时足额发放到每一名老党员手中。

6.2023年组织专项经费项目绩效目标完成情况

2023年组织专项经费项目2024年安排资金0.085095万元，到位资金0.085095万元，实际支出0.085095万元。项目经费用于村（社区）党员教育、乡镇（街道）党校建设。

7.2024年组织专项经费项目绩效目标完成情况

2024年组织专项经费项目2024年安排资金0.92万元，到位资金0.92万元，实际支出0.92万元。按照《关于在开展2024年村（社区）干部“互联互派互学互帮互助”的通知》相关要求，“参加跨县挂职的村（社区）干部，除原单位保障好岗位补贴外，由派出地县市给予每人每天100元工作生活补助（所需经费由州委组织部下拨），并为挂职干部购买人身意外伤害保险。”经费主要用于发放生活补助。

8.2023年统战专项资金项目绩效目标完成情况

2023年统战专项资金项目2024年安排资金2.983928万元，到位资金2.983928万元，实际支出2.983928万元。分配大庄乡政府统战专项资金30000元用于开展相关工作，通过项目实施，有效巩固民族团结、宗教和顺、经济发展、社会平安的良好局面。

9.创建宗教示范点项目经费资金项目绩效目标完成情况

创建宗教示范点项目经费资金项目2024年安排资金1万元，到位资金1万元，实际支出1万元。通过项目实施，创建宗教示范点，巩固民族团结、宗教和顺、经济发展、社会平安的良好局面。

10.创建宗教示范点项目经费项目绩效目标完成情况

创建宗教示范点项目经费项目2024年安排资金8万元，到位资金8万元，实际支出8万元。通过项目实施，创建宗教示范点，巩固民族团结、宗教和顺、经济发展、社会平安的良好局面。

11.市场主体倍增奖补资金项目绩效目标完成情况

市场主体倍增奖补资金项目2024年安排资金0.7万元，到位资金0.7万元，实际支出0.7万元。通过项目实施，进一步更好发挥政府引导和帮扶作用，健全创新创业支持和服务体系，充分激发创新创业活力，加快培育壮大市场主体。

12.文化站免费开放经费中央资金项目绩效目标完成情况

文化站免费开放经费中央资金项目2024年安排资金0.4万元，到位资金0.4万元，实际支出0.4万元。通过项目实施，文化站实现无障碍、零门槛进入、公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。每周免费开放时间不低于40小时，全年免费开放时间不低于245天，通过阅读推广、培训、讲座和展览等多种形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

13.公共文化站免费开放中央补助资金项目绩效目标完成情况

公共文化站免费开放中央补助资金项目2024年安排资金3.6万元，到位资金3.6万元，实际支出3.6万元。文化站实现无障碍、零门槛进入、公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。每周免费开放时间不低于40小时，全年免费开放时间不低于245天，通过阅读推广、培训、讲座和展览等多种形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

14.公共文化站免费开放省级补助资金项目绩效目标完成情况

公共文化站免费开放省级补助资金项目2024年安排资金0.49万元，到位资金0.49万元，实际支出0.49万元。文化站实现无障碍、零门槛进入、公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。每周免费开放时间不低于40小时，全年免费开放时间不低于245天，通过阅读推广、培训、讲座和展览等多种形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

15.大庄乡政府公益性岗位人员工资经费项目绩效目标完成情况

大庄乡政府公益性岗位人员工资经费项目2024年安排资金26.80664万元，到位资金26.80664万元，实际支出26.80664万元。通过项目实施，做好公益性岗位人员工资保障，支持部门正常履职。

16.农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费项目绩效目标完成情况

农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费项目2024年安排资金1.0222万元，到位资金1.0222万元，实际支出1.0222万元。经费用做农村劳动力统计调查工作经费、组织农村劳动力实地参观招聘企业所产生费用、购买转移就业工作开展所需设备，确保资金全面调动村组干部配合市人社局开展相关工作的积极性。

17.2023年第二批农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费项目绩效目标完成情况

2023年第二批农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费项目2024年安排资金0.5692万元，到位资金0.5692万元，实际支出0.5692万元。经费用做农村劳动力统计调查工作经费、组织农村劳动力实地参观招聘企业所产生费用、购买转移就业工作开展所需设备，确保资金全面调动村组干部配合市人社局开展相关工作的积极性。

18.2024年“阳光家园计划”残疾人托养服务补助资金项目绩效目标完成情况

2024年“阳光家园计划”残疾人托养服务补助资金项目2024年安排资金0.28万元，到位资金0.28万元，实际支出0.28万元。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。

19.“沙甸事件”部分孤残困人员生活补助经费项目绩效目标完成情况

“沙甸事件”部分孤残困人员生活补助经费项目2024年安排资金1.032万元，到位资金1.032万元，实际支出1.032万元。通过对涉及的3名孤残困人员的补助，切实保障其基本生活，维护社会稳定。

20.2024年度基本公共卫生服务项目资金项目绩效目标完成情况

2024年度基本公共卫生服务项目资金项目2024年安排资金0.2万元，到位资金0.2万元，实际支出0.2万元。通过项目实施，提高妇女人群健康保障，针对育龄人群开展宣传和咨询服务，提高生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会。

21.2024年1至12月计划生育宣传员生活补助资金项目绩效目标完成情况

2024年1至12月计划生育宣传员生活补助资金项目2024年安排资金3.42万元，到位资金3.42万元，实际支出3.42万元。通过准确、及时下拨村级计划生育宣传员生活补助发放，确保基层有人管事、有钱办事、照章理事，巩固人口和计划生育工作“网底”，促进人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实；2024年全市乡村全员人口信息化建设顺利推进，计划生育服务管理水平得到提高，鼓励按政策生育的制度体系基本构建。

22.2023年健康云南奖补专项资金项目绩效目标完成情况

2023年健康云南奖补专项资金项目2024年安排资金0.5万元，到位资金0.5万元，实际支出0.5万元。通过深入开展健康开远行动，确保提升全民健康水平，保障群众的生命安全和身体健康。深入贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示和考察云南重要讲话精神，加快推动以治病为中心到以人民健康为中心的转变。

23.城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目绩效目标完成情况

城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目2024年安排资金81.5万元，到位资金81.5万元，实际支出81.5万元。通过项目实施，深入推进“党建红”与“环境绿”深度融合，组织盘活大庄乡现有资源，宜树则树、宜花则花，增加绿地绿量，全力打造“净、绿、亮、美”的绿美乡镇、绿美村庄新画卷。

24.中央动物防疫等补助资金项目绩效目标完成情况

中央动物防疫等补助资金项目2024年安排资金0.8万元，到位资金0.8万元，实际支出0.8万元。通过项目实施，开展强制免疫工作、强制扑杀、村级防疫员（协检员）、防疫检疫物资购买、病死畜禽无害化处理收集。

25.省级公益林管护经费项目绩效目标完成情况

省级公益林管护经费项目2024年安排资金2.16万元，到位资金2.16万元，实际支出2.16万元。通过项目实施，进一步加强生态公益林护林员管理，充分调动护林员管护生态公益林积极性，保障生态公益林森林资源安全。      

26.省级公益林护林员劳务费专项资金项目绩效目标完成情况

省级公益林护林员劳务费专项资金项目2024年安排资金2.35万元，到位资金2.35万元，实际支出2.35万元。通过项目实施，进一步加强生态公益林护林员管理，充分调动护林员管护生态公益林积极性，保障生态公益林森林资源安全。

27.驻村工作队经费项目绩效目标完成情况

驻村工作队经费项目2024年安排资金1.05万元，到位资金1.05万元，实际支出1.05万元。通过项目实施，确保驻村工作队员各项经费及时保障到位，激励广大驻村工作队员干事创业。

28.大庄乡龙泉稻田农旅融合配套设施及运营管理项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡龙泉稻田农旅融合配套设施及运营管理项目资金项目2024年安排资金100万元，到位资金100万元，实际支出100万元。通过项目实施，拓宽村集体经济收入渠道，增加农户收益，真正实现耕者受益，助推全乡一二三产深度融合。

29.开远市大庄乡生态维育工程资金项目绩效目标完成情况

开远市大庄乡生态维育工程资金项目资金项目2024年安排资金30万元，到位资金30万元，实际支出30万元。通过项目实施，维护南洞省级森林公园自然山脉，发挥红河下游地区生态安全及“森林氧吧”作用，进一步改善生态环境。

30.大庄乡农文旅融合示范带——三转湾“产能”促富项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡农文旅融合示范带——三转湾“产能”促富项目资金项目2024年安排资金80万元，到位资金80万元，实际支出80万元。通过项目实施，以龙泉稻田一二三产项目为节点，以点串线打造“龙溪—三转湾—大庄水库—新集镇—宜民—驻马哨”农文旅融合示范带。以大庄百草香橙、蓝莓基地、龙溪荷塘、龙泉稻田、大庄水库等山水林田塘为一体的农旅休闲示范带为依托，提质增效三转湾村、上斐底村产业发展，促进农文旅融合，进而促进大庄水库周边产业发展、亲子采摘体验园建设，联动龙泉稻田一二三产项目，打造一条集产学研、游行玩旅游环线。

31.大庄乡一二三产业融合山区特色经济林果种植项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡一二三产业融合山区特色经济林果种植项目资金项目2024年安排资金56万元，到位资金56万元，实际支出56万元。通过项目实施，以大庄水库林果上山产业发展项目为依托，探索“村委会+小组+农户”的发展模式，在藤子棚村种植无刺黄泡、滇橄榄等特色经济林果，建设配套基础设施，建设园区看护房、农具房等，提质增效藤子棚村产业发展，促进大庄水库周边产业发展，打造大庄乡特色经济林果产业，壮大村集体经济，促进农户增收。

32.大庄乡龙溪稻田一二三产业融合发展项目（二期）资金项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡龙溪稻田一二三产业融合发展项目（二期）资金项目2024年安排资金130万元，到位资金130万元，实际支出130万元。项目实施后，将带动周边农户种植优质稻3000余亩，打响“龙泉优品”品牌，辐射带动大庄近100户个体商户增收。逐渐完善利益联结机制，探索村委会+公司+专业团队的运营分红模式，带动村集体经济增长。“水岸稻香”乡村振兴节点打造，将与龙溪、三转弯、大庄集镇等节点的空间联动，实现乡村农文旅点、线、面融合发展。

33.大庄乡促农增收产业灌溉沟渠建设项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡促农增收产业灌溉沟渠建设项目资金项目2024年安排资金40万元，到位资金40万元，实际支出40万元。项目围绕大庄乡大庄村委会200余亩优质稻和蔬菜种植片区，修建毛石混凝土三面光沟891m，确保排水畅通。项目建设后可帮助群众解决种植灌溉需求，提高农业生产效率，促农增收。

34.鱼跃大庄庭院经济发展项目资金项目绩效目标完成情况

鱼跃大庄庭院经济发展项目资金项目2024年安排资金71万元，到位资金71万元，实际支出71万元。通过项目实施，对养殖户进行全方位养殖培训，发展观赏鱼养殖事业，辐射带动更多农户，致富增收。

35.大庄乡大庄村委会乡村振兴工作经费项目绩效目标完成情况

大庄乡大庄村委会乡村振兴工作经费项目2024年安排资金3万元，到位资金3万元，实际支出3万元。通过项目实施，推动大庄村委会乡村振兴工作开展。

36.大庄村委会乡村振兴工作经费项目绩效目标完成情况

大庄村委会乡村振兴工作经费项目2024年安排资金1万元，到位资金1万元，实际支出1万元。通过项目实施，助力乡村振兴工作开展。

37.驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费项目绩效目标完成情况

驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费项目2024年安排资金4万元，到位资金4万元，实际支出4万元。通过项目实施，建强农村基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

38.大庄乡2024年自发搬迁群众住房安全保障项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡2024年自发搬迁群众住房安全保障项目资金项目2024年安排资金57.67万元，到位资金57.67万元，实际支出57.67万元。通过项目实施，支持自发搬迁群众聚居点自发搬迁群众，保障其基本住房安全。

39.大庄回族乡大庄村委会十组农村公益事业财政奖补项目资金项目绩效目标完成情况

大庄回族乡大庄村委会十组农村公益事业财政奖补项目资金项目2024年安排资金23.69632万元，到位资金23.69632万元，实际支出23.69632万元。通过项目实施，新建大庄村十组文化活动广场，对项目区进行广场基础设施建设，推进农村公益事业建设。    

40.大庄乡龙潭村委会阳岗村农村公益事业建设财政奖补项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡龙潭村委会阳岗村农村公益事业建设财政奖补项目资金项目2024年安排资金65.4万元，到位资金65.4万元，实际支出65.4万元。通过项目实施，改善和提高阳岗村人民群众的农村生产环境、生活环境和生活质量。

41.2024年农村公路养护省级补助资金项目绩效目标完成情况

2024年农村公路养护省级补助资金项目2024年安排资金13.727637万元，到位资金13.727637万元，实际支出13.727637万元。通过项目实施，养护大庄乡乡道村道，提升通行服务水平。

42.2024年农村公路养护州级补助资金项目绩效目标完成情况

2024年农村公路养护州级补助资金项目2024年安排资金7.32万元，到位资金7.32万元，实际支出7.32万元。通过项目实施，养护大庄乡乡道村道，提升通行服务水平。

43.红河州开远市2024年大庄乡保障性租赁住房项目资金项目绩效目标完成情况

红河州开远市2024年大庄乡保障性租赁住房项目资金项目2024年安排资金80万元，到位资金80万元，实际支出80万元。通过项目实施，进一步完善保障性租赁住房配套设施。

44.2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目绩效目标完成情况

2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目2024年安排资金0.078万元，到位资金0.078万元，实际支出0.078万元。通过项目实施，做好国有企业退休人员社会化管理工作。

45.2023年度强降雨转移避险补助资金项目绩效目标完成情况

2023年度强降雨转移避险补助资金项目2024年安排资金3.51万元，到位资金3.51万元，实际支出3.51万元。通过项目实施，根据《红河州财政局 红河州自然资源和规划局关于下达2023年度强降雨转移避险补助资金的通知》，对紧急转移安置人员和需紧急生活救助人员按照每人每天20元的标准进行救助，救助期限原则上为15天。

46.2023年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金项目绩效目标完成情况

2023年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金项目2024年安排资金4万元，到位资金4万元，实际支出4万元。通过项目实施，及时下拨中央自然灾害（地质灾害）应急救灾资金，补助重点受灾地区用于应急抢险和部分受灾群众救助工作、补助重点受灾地区开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置工作，补助抢险救援中购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，补助抢险救援中现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测等工作。补助重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。

47.2023年州级自然灾害生活补助资金项目绩效目标完成情况

2023年州级自然灾害生活补助资金项目2024年安排资金2万元，到位资金2万元，实际支出2万元。项目实施按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放自然灾害生活补助资金，确保旱灾期间受灾群众基本生活。

48.大庄乡农村区域性养老服务中心建设项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡农村区域性养老服务中心建设项目资金项目2024年安排资金253.1万元，到位资金253.1万元，实际支出253.1万元。通过项目实施，续完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。”完成养老服务体系建设2023 年的目标任务；对标“十四五”养老服务体系建设目标任务，结合全市2019-2022养老服务体系建设资金执行情况和全市养老服务设施布局，针对目前乡镇区域养老服务中心的实际，用于补助农村区域养老服务中心项目建设。

49.特殊困难群体火化补助经费项目绩效目标完成情况

特殊困难群体火化补助经费项目2024年安排资金0.1万元，到位资金0.1万元，实际支出0.1万元。通过项目实施，补助特殊困难群体人员火化入公墓，持续开展殡葬改革政策，减轻特殊困难群体安葬负担。

50.乡镇体育活动经费项目绩效目标完成情况

乡镇体育活动经费项目2024年安排资金2万元，到位资金2万元，实际支出2万元。通过项目实施，推动“乡村振兴杯”篮球比赛顺利开展。

51.2024年省级残疾人事业彩票公益金补助资金项目绩效目标完成情况

2024年省级残疾人事业彩票公益金补助资金项目2024年安排资金1.066万元，到位资金1.066万元，实际支出1.066万元。通过项目实施，合理、有效使用省级残疾预防专项资金，贯彻落实《开远市关于残疾预防和残疾人康复实施方案》中的残疾预防宣传和和措施，紧紧围绕省州市残疾预防工作目标，聚焦让每一个人都树立自己是健康第一责任人的理念，全面抓好2024年残疾预防宣传等各项工作落实，推动全市残疾预防工作深入开展。

52.大庄乡桃树村委会舍味村人居环境基础设施建设项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡桃树村委会舍味村人居环境基础设施建设项目资金项目2024年安排资金10.2万元，到位资金10.2万元，实际支出10.2万元。通过项目实施，将大庄乡桃树村委会舍味村的人居环境进行提质增效。并将这项工作作为帮助农村基层组织解决困难的重要举措，作为开展农村党建的重要内容，作为精准脱贫及巩固和扩大党员先进性教育活动成果的重要行动，进一步增强自觉性和主动性，全面、扎实完成任务。

53.大庄乡桃树村委会三转湾村农民农村综合性活动场所建设项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡桃树村委会三转湾村农民农村综合性活动场所建设项目资金项目2024年安排资金27.5万元，到位资金27.5万元，实际支出27.5万元。通过项目实施，拓展延伸活动场所发挥作用的形式，助力人民群众精神生活的健康发展，满足人民群众追求丰富多彩的精神生活的需要。

54.开远市大庄回族乡老寨村委会宜美宜康村农民农村综合性活动场所改造提升项目资金项目绩效目标完成情况

开远市大庄回族乡老寨村委会宜美宜康村农民农村综合性活动场所改造提升项目资金项目2024年安排资金70万元，到位资金70万元，实际支出70万元。通过项目实施，深入推进“党建红”与“环境绿”深度融合，组织盘活大庄乡现有资源，宜树则树、宜花则花，增加绿地绿量，全力打造“净、绿、亮、美”的绿美乡镇、绿美村庄新画卷。

55.人大代表培训、调研经费项目绩效目标完成情况

人大代表培训、调研经费项目2024年安排资金2.1万元，到位资金2.1万元，实际支出2.1万元。通过项目实施，建立健全代表履职服务网络平台、代表之家、代表活动室，建立健全人大常委会代表联络机构，加强工作力量，建立健全代表学习培训制度，组织所有新当选代表参加履职培训，不定期组织代表专题培训，逐步建立代表远程培训学习平台，增强代表的履职意识和履职能力。

56.人大代表活动经费项目绩效目标完成情况

人大代表活动经费项目2024年安排资金1.54万元，到位资金1.54万元，实际支出1.54万元。通过项目实施，建立健全代表履职服务网络平台、代表之家、代表活动室，组织好闭会期间的代表小组活动，促进代表密切联系群众，保障好闭会期间的代表活动。建立健全人大常委会代表联络机构，加强工作力量，建立健全代表学习培训制度，组织所有新当选代表参加履职培训，不定期组织代表专题培训。

57.人大代表活动（调研培训）经费项目绩效目标完成情况

人大代表活动（调研培训）经费项目2024年安排资金2.5万元，到位资金2.5万元，实际支出2.5万元。通过项目实施，保障市人大代表依法履职，提高代表履职积极性，充分发挥代表作用，确保闭会期间代表活动有序开展。

58.人大代表建议专项经费项目绩效目标完成情况

人大代表建议专项经费项目2024年安排资金10万元，到位资金10万元，实际支出10万元。通过项目实施，在大庄村委会新村小组进行出村路道路硬化、排水沟建设，进一步满足群众日常需求。

59.大庄乡专项工作经费项目绩效目标完成情况

大庄乡专项工作经费项目2024年安排资金3万元，到位资金3万元，实际支出3万元。通过项目实施，做好本部门经费保障，支持部门正常履职。

60.第五次全国经济普查专项经费项目绩效目标完成情况

第五次全国经济普查专项经费项目2024年安排资金1.8405万元，到位资金1.8405万元，实际支出1.8405万元。通过项目实施，认真开展第五次全国经济普查工作，摸清经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，形成真实可靠的普查数据，为党委政府的决策提供重要参考。

61.乡镇（街道）团委工作经费项目绩效目标完成情况

乡镇（街道）团委工作经费项目2024年安排资金1.0899万元，到位资金1.0899万元，实际支出1.0899万元。项目经费用于一是党建带团建工作及示范点打造的相关开支；二是团的基层组织建设工作，如团务知识培训、“两新”组织团建、购买团务用品等；三是开展青年志愿服务活动的相关开支；四是开展创业就业工作等方面的支出。

62.乡镇（街道）妇联工作经费项目绩效目标完成情况

乡镇（街道）妇联工作经费项目2024年安排资金0.767万元，到位资金0.767万元，实际支出0.767万元。通过项目实施，做好妇联工作经费保障，按规定开展各项活动，支持部门正常履职。

63.2024年乡村振兴擂台大比武活动经费项目绩效目标完成情况

2024年乡村振兴擂台大比武活动经费项目2024年安排资金4万元，到位资金4万元，实际支出4万元。通过项目实施，深入学习习近平总书记关于乡村振兴的重要论述和指示批示精神，市委组织部深入践行“三个工作法”，以“擂台比武”活动为载体，推进各项工作落实。

64.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目绩效目标完成情况

“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目2024年安排资金0.802155万元，到位资金0.802155万元，实际支出0.802155万元。通过项目实施，实施15311工程切实加强党对非公有制经济组织和社会组织的领导，全面提升非公有制经济组织和社会组织党的建设工作水平，引领非公有制经济组织和社会组织健康发展。

65.2024年开远市创建全国文明城市专项工作经费项目绩效目标完成情况

2024年开远市创建全国文明城市专项工作经费项目2024年安排资金2万元，到位资金2万元，实际支出2万元。项目实施后，进一步推进省级文明村(社区)在我市全国文明城市创建工作中的突出作用，对标《全国县级文明城市指标体系及测评要求（2023年版）》的要求，从2024年开远市创建全国文明城市专项工作经费中分配给大庄乡创建全国文明城市工作经费补助2万元，主要用于支付省级文明村（社区）在创建全国文明城市工作中的各项支出。

66.民族宗教领域有关经费资金项目绩效目标完成情况

民族宗教领域有关经费资金项目2024年安排资金89万元，到位资金89万元，实际支出89万元。通过项目实施，推动民宗相关工作顺利进行。

67.民族宗教领域整改工作经费项目绩效目标完成情况

民族宗教领域整改工作经费项目2024年安排资金7万元，到位资金7万元，实际支出7万元。通过项目实施，推进民族宗教领域整改工作顺利进行。

68.民族宗教领域有关经费项目绩效目标完成情况

民族宗教领域有关经费项目2024年安排资金5万元，到位资金5万元，实际支出5万元。通过项目实施，巩固民族团结、宗教和顺、经济发展、社会平安的良好局面。

69.信访工作经费项目绩效目标完成情况

信访工作经费项目2024年安排资金1万元，到位资金1万元，实际支出1万元。通过项目实施，贯彻落实好习近平总书记关于加强和改进人民信访工作系列重要指示精神,坚持人民至上强化责任担当，依法依规划解群众合理诉求，切实维护好人民群众合法权益，全力确保我市社会大局和谐稳定。

70.武装部工作补助经费项目绩效目标完成情况

武装部工作补助经费项目2024年安排资金2万元，到位资金2万元，实际支出2万元。通过项目实施，开展兵役征集、民兵工作、国防动员等武装工作日常办公所需经费开支，推动武装部各项工作顺利开展。

71.乡镇（街道）纪检工作补助经费项目绩效目标完成情况

乡镇（街道）纪检工作补助经费项目2024年安排资金1.7万元，到位资金1.7万元，实际支出1.7万元。通过项目实施，进一步加强大庄乡纪检监察组织建设，充分发挥其职能作用，促进党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为统筹城乡发展提供坚强的政治和纪律保证。

72.大黑山综合训练场租地补助经费项目绩效目标完成情况

大黑山综合训练场租地补助经费项目2024年安排资金72.25964万元，到位资金72.25964万元，实际支出72.25964万元。通过项目实施，进一步保障驻开部队野外训练用地需求，提升驻开部队训练水平和整体作战能力，确保驻开部队野外训练用地。

73.市级免费开放经费项目绩效目标完成情况

市级免费开放经费项目2024年安排资金0.24万元，到位资金0.24万元，实际支出0.24万元。通过项目实施，文化站实现无障碍、零门槛进入、公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。每周免费开放时间不低于40小时，全年免费开放时间不低于245天，通过阅读推广、培训、讲座和展览等多种形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

74.2021年至2023年开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金项目绩效目标完成情况

2021年至2023年开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金项目2024年安排资金0.2万元，到位资金0.2万元，实际支出0.2万元。根据《开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励暂行办法》有关内容， 加快推进我市殡葬改革，逐步规范居民的丧葬行为，提高城乡文明程度。

75.2024年清明节殡葬服务管理保障工作经费项目绩效目标完成情况

2024年清明节殡葬服务管理保障工作经费项目2024年安排资金0.5万元，到位资金0.5万元，实际支出0.5万元。通过项目实施，保障清明节期间殡葬服务管理工作顺利进行。

76.残疾人日间照护服务工作经费项目绩效目标完成情况

残疾人日间照护服务工作经费项目2024年安排资金1.719万元，到位资金1.719万元，实际支出1.719万元。通过项目实施，进一步促进残疾人共享社会经济发展成果，兜住生命尊严底线，杜绝非人道事件发生。

77.2024年残疾人事业专项经费项目绩效目标完成情况

2024年残疾人事业专项经费项目2024年安排资金3.48万元，到位资金3.48万元，实际支出3.48万元。通过项目实施，进一步促进残疾人共享社会经济发展成果，兜住生命尊严底线，杜绝非人道事件发生。

78.2024年市级防治艾滋病常规经费项目绩效目标完成情况

2024年市级防治艾滋病常规经费项目2024年安排资金0.083万元，到位资金0.083万元，实际支出0.083万元。通过项目实施，配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，国家和省《艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务，推动全市艾滋病防治工作深入持久开展。

79.2024年1至12月计划生育信息员、流动人口专职管理员生活补助经费项目绩效目标完成情况

2024年1至12月计划生育信息员、流动人口专职管理员生活补助经费项目2024年安排资金3.156万元，到位资金3.156万元，实际支出3.156万元。通过准确、及时下拨村级计划生育宣传员生活补助发放，确保基层有人管事、有钱办事、照章理事，巩固人口和计划生育工作“网底”，促进人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实；2024年全乡全员人口信息化建设顺利推进，计划生育服务管理水平得到提高，鼓励按政策生育的制度体系基本构建。

80.农村生活污水收集处理设施运行和维护管理以奖代补资金项目绩效目标完成情况

农村生活污水收集处理设施运行和维护管理以奖代补资金项目2024年安排资金12.5万元，到位资金12.5万元，实际支出12.5万元。通过项目实施，做好农村生活污水收集处理设施运行和维护管理，改善水体水质，有效保护生态环境。

81.大庄乡宜民村委会土地整治项目经费项目绩效目标完成情况

大庄乡宜民村委会土地整治项目经费项目2024年安排资金12.2484万元，到位资金12.2484万元，实际支出12.2484万元。通过项目实施，进一步保障农户顺利种植。

82.大庄乡历年工程缺口补助资金项目绩效目标完成情况

大庄乡历年工程缺口补助资金项目经费项目2024年安排资金100万元，到位资金100万元，实际支出100万元。通过项目实施，实现化解大庄乡历年工程缺口资金，保障大庄乡各项工程项目顺利实施。

83.大庄乡阿枢寨管护站公益林区防火监测员监测经费项目绩效目标完成情况

大庄乡阿枢寨管护站公益林区防火监测员监测经费项目2024年安排资金2.4万元，到位资金2.4万元，实际支出2.4万元。通过项目实施，加强大庄乡阿枢寨管护站公益林区防火监测。

84.森林草原防灭火工作经费项目绩效目标完成情况

森林草原防灭火工作经费项目2024年安排资金13.77814万元，到位资金13.77814万元，实际支出13.77814万元。通过项目实施，充分调动防火积极性，保障大庄乡2024年度森林防火工作顺利开展。

85.2024年市级第二批森林草原防灭火经费项目绩效目标完成情况

2024年市级第二批森林草原防灭火经费项目2024年安排资金0.9万元，到位资金0.9万元，实际支出0.9万元。通过项目实施，进一步加强领导、强化措施、全面压实责任，全力推进森林草原防火治理体系和治理能力现代化，加强森林消防队伍能力、林火阻隔系统、消防道路、林火预警监测系统、信息指挥系统建设“五大”工程，基本实现预警响应规范化、火源管理法治化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、装备建设机械化、基础工作信息化，确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。

86.大庄乡森林草原防灭火工作经费项目绩效目标完成情况

大庄乡森林草原防灭火工作经费项目2024年安排资金0.5万元，到位资金0.5万元，实际支出0.5万元。通过项目实施，保障森林草原防火工作顺利开展，积极压实防火责任，加大宣传教育力度，严格野外火源防控，强化火宅应急处置及各项防灭火措施，积极开展森林草原防灭工作。

87.大庄乡锁蒙高速通道绿化项目补助资金项目绩效目标完成情况

大庄乡锁蒙高速通道绿化项目补助资金项目2024年安排资金26.45万元，到位资金26.45万元，实际支出26.45万元。通过项目实施，进一步加强面山及通道新造林地的管理，巩固退耕还林成果及锁蒙高速公路实施的通道绿化工作成效，确保造林工程的成果，做好面山及通道绿化的防火监测和管理工作。

88.大庄河水洞出水口维修养护资金项目绩效目标完成情况

大庄河水洞出水口维修养护资金项目2024年安排资金5万元，到位资金5万元，实际支出5万元。通过项目实施，提高水洞排水能力。

89.大庄河清淤资金项目绩效目标完成情况

大庄河清淤资金项目2024年安排资金9万元，到位资金9万元，实际支出9万元。通过项目实施，对大庄河进行清淤，加深河道，提高水质，利于排水泄洪。

90.大庄水库建设土地占有青苗补偿补助资金项目绩效目标完成情况

大庄水库建设土地占有青苗补偿补助资金项目2024年安排资金13.7745万元，到位资金13.7745万元，实际支出13.7745万元。通过项目实施，更好地处理大庄水库移民搬迁遗留问题，维护社会和谐稳定，搬迁移民实现“搬得出、稳得住、能致富”的目标，对大庄水库建设占用土地48.056亩进行青苗补偿。

91.大庄乡平石板村宜居宜业和美乡村建设项目绩效目标完成情况

大庄乡平石板村宜居宜业和美乡村建设项目资金项目2024年安排资金30万元，到位资金30万元，实际支出30万元。通过项目实施，以龙泉稻田一二三产项目为节点，以点串线打造“龙溪—三转弯—大庄水库—新集镇—宜民—驻马哨”农文旅融合示范带。完善农村污水处理设施，提升公共服务水平，切实改善民众所需，提升人民群众的生活质量。

   92.开远市林果抚育促乡村振兴产业项目资金项目绩效目标完成情况

开远市林果抚育促乡村振兴产业项目资金项目2024年安排资金140万元，到位资金140万元，实际支出140万元。项目实施开远市林果抚育促乡村振兴产业项目7000亩。

93.2024年动态监测第五批帮扶资金项目绩效目标完成情况

2024年动态监测第五批帮扶资金项目2024年安排资金2.5万元，到位资金2.5万元，实际支出2.5万元。通过项目实施，对所有农业户籍农村常住人口进行全覆盖贫困动态监测，对上一年脱贫对象动态管理工作结束之后，家庭因学、突发事故、重大灾害、重大疾病等达不到“两不愁三保障”的农业户籍农村常住人口，根据实际存在困难，启动动态监测机制，及时给予资金帮扶，并适时动态管理。

94.驻村工作队员工作经费项目绩效目标完成情况

驻村工作队员工作经费项目2024年安排资金2.7万元，到位资金2.7万元，实际支出2.7万元。通过项目实施，确保驻村工作队员各项经费及时保障到位，激励广大驻村工作队员干事创业。

95.驻村工作队市级工作经费项目绩效目标完成情况

驻村工作队市级工作经费项目2024年安排资金15.072万元，到位资金15.072万元，实际支出9.591万元。通过项目实施，确保驻村工作队员各项经费及时保障到位，激励广大驻村工作队员干事创业。

96.2024年市级财政衔接资金项目管理工作经费项目绩效目标完成情况

2024年市级财政衔接资金项目管理工作经费项目2024年安排资金8万元，到位资金8万元，实际支出8万元。通过项目实施，资金用于乡镇（街道）开展巩固拓展脱贫全面推进乡村振兴项目前期工作经费及乡村振兴局项目管理费、用于对乡村本土主体人才培训（包括农民合作社带头人、农业科技明白人、社会化服务组织带头人、农业新型经营主体负责人、农村创业领路人。

97.2024年动态监测第六批帮扶资金项目绩效目标完成情况

2024年动态监测第六批帮扶资金项目2024年安排资金1万元，到位资金1万元，实际支出1万元。通过项目实施，对所有农业户籍农村常住人口进行全覆盖贫困动态监测，对上一年脱贫对象动态管理工作结束之后，家庭因学、突发事故、重大灾害、重大疾病等达不到“两不愁三保障”的农业户籍农村常住人口，根据实际存在困难，启动动态监测机制，及时给予资金帮扶，并适时动态管理。

98.2024年农村公路养护市级补助资金项目绩效目标完成情况

2024年农村公路养护市级补助资金项目2024年安排资金1.04万元，到位资金1.04万元，实际支出1.04万元。通过项目实施，养护大庄乡乡道村道，提升通行服务水平。

99.开远市2023、2024年度耕地流出问题整改工作经费项目绩效目标完成情况

开远市2023、2024年度耕地流出问题整改工作经费项目2024年安排资金6.16万元，到位资金6.16万元，实际支出6.16万元。通过项目实施，严格耕地保护，切实抓好2023、2024年度耕地流出问题整改，防止粮食安全考核“一票否决”，贯彻落实最严格的耕地保护制度，全力找回补足全市2024年度基本农田缺口。

100.（第二批）开远市2023、2024年度耕地流出问题整改工作经费项目绩效目标完成情况

（第二批）开远市2023、2024年度耕地流出问题整改工作经费项目2024年安排资金3.59万元，到位资金3.59万元，实际支出3.59万元。通过项目实施，提高全市耕地就地恢复整改力度，确保年底国家下发耕地流出问题图斑及时整改，顺利通过今年耕地保护和粮食安全责任制考核，切实加强耕地保护和用途管制，全力找回补足耕地缺口，推进落实耕地流出问题整改工作。

101.灾害信息员补助资金项目绩效目标完成情况

灾害信息员补助资金项目2024年安排资金3万元，到位资金3万元，实际支出3万元。通过项目实施，按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，及时足额发放灾害信息员补助资金。      

102.2024年山洪灾害监测预警员补助经费项目绩效目标完成情况

2024年山洪灾害监测预警员补助经费项目2024年安排资金1.8万元，到位资金1.8万元，实际支出1.8万元。山洪灾害突发性强、难防难抢，危害极大，山洪灾害监测预警员认真开展对隐患点监测和预警，能及时有效避免或减少人员伤亡和财产损失。

103.地质灾害防治经费项目绩效目标完成情况

地质灾害防治经费项目2024年安排资金0.3946万元，到位资金0.3946万元，实际支出0.3946万元。通过项目实施，落实地质灾害防治属地责任，顺利开展地质灾害培训、演练、应急处置等相关工作。

104.地质灾害隐患点避险搬迁安置点征地补偿经费项目绩效目标完成情况

地质灾害隐患点避险搬迁安置点征地补偿经费项目2024年安排资金37.6万元，到位资金37.6万元，实际支出37.6万元。通过项目实施，实施地质灾害隐患点避险搬迁，保障群众生命财产安全。

105.地质灾害避险临时安置点建设经费项目绩效目标完成情况

地质灾害避险临时安置点建设经费项目2024年安排资金2.636674万元，到位资金2.636674万元，实际支出2.636674万元。通过项目实施，进行修缮提升安置点设施功能，确保转移安置时方便群众生产生活。

106.大庄乡避险搬迁安置工作经费项目绩效目标完成情况

大庄乡避险搬迁安置工作经费项目2024年安排资金500万元，到位资金500万元，实际支出500万元。通过项目实施，切实做好避险搬迁安置地建设，加快避险搬迁安置任务推进及时组织受威胁群众避险搬迁，有效发挥防灾避险社会效益。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分96.3分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目27绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目28绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目29绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目30绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目31绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目32绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目33绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目34绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目35绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目36绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目37绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目38绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目39绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目40绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目41绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目42绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目43绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目44绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目45绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目46绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目47绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目48绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目49绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目50绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目51绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目52绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目53绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目54绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目55绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目56绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目57绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目58绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目59绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目60绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目61绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目62绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目63绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目64绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目65绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目66绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目67绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目68绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目69绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目70绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目71绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目72绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目73绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目74绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目75绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目76绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目77绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目78绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目79绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目80绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目81绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目82绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目83绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目84绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目85绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目86绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目87绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目88绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目89绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目90绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目91绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目92绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目93绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目94绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目95绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目96绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目97绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目98绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目99绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目100绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目101绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目102绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目103绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目104绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目105绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目106绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

单位设有整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量；所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应，项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配；预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实；基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点支出保障率=100%，单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度较好。

（二）过程情况分析

预算执行方面：单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%。，无结余结转资金；本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率<0%，单位对控制重点行政成本的努力程度良好；收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、资金拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算绩效管理方面：制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行，成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改；在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理方面：已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行；资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

单位年度重点工作办结率100%，对重点工作的办理有效落实；实际完成率为95.92%，有效完成履职工作任务目标；完成及时率达95.92%，完成单位履职的时效目标；质量达标率100%，完成单位履职质量目标。

（四）效果情况分析

经济效益部分达成年度指标并具有一定效果；社会效益达到全部预期指标，效益较为明显；生态效益或可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显；行政效能方面未发生廉政问题；社会公众或服务对象满意度方面收集到的满意度情况得分：≥90分。总体履职效果优秀。  

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

大庄乡2024年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算项目编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。部分绩效目标未完成原因主要为年初制定绩效目标不够精准，对实际开展的工作预估不足，导致部分绩效目标未能完成。

（二）改进的方向和具体措施

以2024年度部门整体支出为依据，科学编制2025年度部门预算，减少预算调整数；在编制2025年度部门预算时，合理编制项目支出预算。

七、主要经验及做法

通过项目绩效评价掌握项目支出情况，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高本单位项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高本单位的工作效率和资金使用效益。

单位名称（盖章）：大庄回族乡人民政府

 2025年5月20日