开远市大庄回族乡2026年部门预算编制说明

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开远市大庄回族乡2026年部门预算编制说明

开远市大庄回族乡2026年预算公开目录

第一部分 开远市大庄回族乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市大庄回族乡2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市大庄回族乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.农业农村发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，大庄乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照市委市政府和乡党委总体要求，结合大庄乡区域特色优势，以铸牢中华民族共同体意识为主线，打好“民族团结”和“农旅融合”两张牌，主动服务和融入新发展格局。深入推进农村人居环境整治，完善养老服务体系，提升公共服务水平，推进乡村振兴发展，有效防范化解重大风险，维护社会和谐稳定，稳步推进大庄乡各项工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,243,780.00元，其中：一般公共预算21,243,780.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,703,910.13元，主要原因分析：特定目标类项目经费较上年减少1,672,305.08元，基本支出收入较上年减少1,031,605.05元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21,243,780.00元，其中:本年收入21,243,780.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,243,780.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,703,910.13元，主要原因分析：特定目标类项目经费较上年减少1,672,305.08元，基本支出收入较上年减少1,031,605.05元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,243,780.00元。财政拨款安排支出21,243,780.00元，其中：基本支出13,591,840.08元，与上年对比减少1,031,605.05元，主要原因分析单位及人员工资调整，对应人员经费及公用经费减少，分别为人员经费减少1,013,517.11元，公用经费减少18,087.94元；项目支出7,651,939.92元，与上年对比减少1,672,305.08元，主要原因分析：大额项目较去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2010101行政运行2026年预算数为111,000.00元，主要用于乡人大事务支出。

2.2010301行政运行2026年预算数为4,594,364.56元，主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

3.2010302一般行政管理事务2026年预算数为70,000.00元，主要用于日常办公费用支出。

4.2010350事业运行2026年预算数为757,111.99元，主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

5.2013102一般行政管理事务2026年预算数为20,000.00元，主要用于正常办公支出。

6.2013650事业运行2026年预算数为1,244,931.65元，主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

7.2080501行政单位离退休2026年预算数为8,400.00元，主要用于行政单位退休人员财政补助公用经费支出。

8.2080502事业单位离退休2026年预算数为8,400.00元，主要用于事业单位退休人员财政补助公用经费支出。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,167,867.94元，主要用于财政补助养老保险缴费支出。

10.2080801死亡抚恤2026年预算数为36,982.32元，主要用于2026年度遗属人员补助发放。

11.2100717计划生育服务2026年预算数为58,290.00元，主要用于2026年计划生育工作开展所需费用支出。

12.2101101行政单位医疗2026年预算数为216,693.71元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

13.2101102事业单位医疗2026年预算数为384,258.73元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

14.2101103公务员医疗补助2026年预算数为411,751.61元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助缴费。

15.2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为14,598.35元，主要用于行政事业单位人员工伤保险缴费。

16.2120501城乡社区环境卫生2026年预算数为200,000.00元，主要用于农村生活垃圾转运支出。

17.2130104事业运行2026年预算数为3,620,113.71元，主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

18.2130199其他农业农村支出2026年预算数为4,348,694.92元，主要用于大庄乡大黑山土地流转补助经费项目支出。

19.2130299其他林业和草原支出2026年预算数为2,925,500.00元，主要用于大庄乡高速公路通道绿化经费项目、大庄乡驻马哨村小组林山花海项目和大庄乡南洞流域生态建设项目支出。

20.2130399其他水利支出2026年预算数为137,745.00元，主要用于大庄水库建设土地占有青苗补偿项目支出。

21.2210201住房公积金2026年预算数为907,075.51元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额170,000.00元，其中：政府采购货物预算170,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大庄回族乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计186,000.00元，较上年增加6,000.00元，增长3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大庄回族乡2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大庄回族乡2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加6,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为14次，共计接待140人次。

增长主要原因是：本年补充预算以保障工作顺利开展，预留一定资金，为应对临时性接待任务等预留弹性预算空间。

（三）公务用车购置及运行维护费

大庄回族乡2026年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.大庄水库建设土地占有青苗补偿补助资金。设立目标：本项目通过对占用土地进行青苗补偿，有效解决大庄水库移民搬迁遗留问题，进一步促进社会和谐稳定，搬迁移民实现“搬得出、稳得住、能致富”的目标。

2.大庄乡南洞流域生态建设项目第2标段涉及大庄乡项目区地租费用项目资金。设立目标：对大庄乡项目区大庄水库面山911.12亩土地进行绿化造林，以保护大庄水库水源及提升项目区生态环境。通过面山绿化，到2026年，大庄水库水源进一步得到保护，项目区生态环境进一步得到改善。

3.大庄乡大黑山土地流转补助经费。设立目标：通过进一步加强大庄乡村旅游开发，构建集现代农业、休闲旅游、田园社区等产业为一体的田园综合体的总体目标，将大黑山旅游区建设成为引领传统产业转型升级、城镇品质提升、生态环境保护的重要特色乡村旅游景点。

4.大庄乡高速公路通道绿化经费项目资金。设立目标：为巩固退耕还林成果及锁蒙高速公路实施的通道绿化230.765亩，确保造林工程的成果，做好面山及通道绿化的防火监测和管理工作。

5.大庄乡驻马哨村小组林山花海项目补助资金。设立目标：本项目通过进一步加强驻马哨新造林地的管理，巩固林山花海项目工作成效，确保造林工程的成果，做好驻马哨新造林地的防火监测和管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

2.一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

6.文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

7.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9.城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

10.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

11.住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

12.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大庄回族乡2026年机关运行经费安排1,137,529.60元，主要用于保障大庄回族乡机关正常运行相关支出，与上年对比减少21,522.94元，主要原因为落实过“紧日子”要求，减少在职人员公用经费、业务费等支出，严控机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

大庄回族乡2026年委托业务费安排557,846.60元，主要用于委托外单位或个人办理业务等支出，与上年对比增加150,398.06元，主要原因为支出项目较去年增加1个。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大庄回族乡资产总额29,476,210.63元，其中，流动资产4,273,071.28元，固定资产5,929,450.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,431,532.03元，无形资产54,275.46元，其他资产5,787,881.77元。与上年相比，本年资产总额减少1,321,632.01元，其中固定资产增加4,738,958.76元。处置房屋建筑物1,018.64平方米，账面原值320,710.00元；处置车辆6辆，账面原值673,235.56元；报废报损资产29项，账面原值162,496.00元，无偿划转资产5项，账面原值29,500.00元，实现资产处置收入4,500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53250200655600111