开远市碑格乡2023年度部门决算

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开远市碑格乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓党建，党的建设持续加强

一是夯实党建基础。依托乡党校、党员教育实训基地、云岭先锋、学习强国等线上线下学习教育平台，深入开展党员冬春训、云岭先锋夜校和以抓党建促乡村振兴、“干部规划家乡行动”、学习贯彻党的二十大精神等专题的万名党员进党校等学习教育活动，共计培训2512人次。二是做好党员储备。严格执行发展党员“十六字方针”和有关程序，截至目前，共发展党员12名，新培养入党积极分子11名，发展对象16名。三是管好三支队伍。实行村干部“大岗位”制，整合村级岗位，提升村干部待遇；每月对村组干部履职情况进行分析研判，对不履行职责的村组干部及时进行撤换，年内撤换小组干部6人，确保村级事务有序开展。加强对乡村振兴员的业务指导，组织乡村振兴员参加市级培训班，提高乡村振兴员发挥村级助手作用本领。加强驻村工作队员的日常管理，严格落实请销假制度，每季度开展谈心谈话，把握工作队员思想动态，消除思想顾虑，安心驻村，为乡村振兴提供人才保障。四是全面压实意识形态（网络意识形态）领域工作责任。将意识形态工作（网络意识形态工作）纳入乡党委工作计划，列入《开远市碑格乡2023年宣传工作思想要点》。今年以来专题研究意识形态工作2次，并按照属地管理、分级负责和谁主管谁负责的原则，与所辖6个村党总支签订目标责任书，层层压实工作责任。截至目前共开展了7次计算机排查，对全乡电脑按品牌、安装系统、保密级别等进行统计。同时，时刻关注“两微一端”关于碑格周边的网络动态，暂无违反网络意识形态相关动态出现，本辖区内未出现过意识形态工作责任制中规定应当追究责任九种情形的问题。五是常态化开展宣传工作。始终围绕习近平新时代中国特色社会主义思想为学习主线贯彻落实第一议题学、理论学习中心组学、党支部“三会一课”学、干部职工会议学、“学习强国”学习平台学等线上线下学习制度。截至目前，共召开碑格乡党委会27次、理论学习中心组7次（包含邀请市指导组列席旁听1次）。开展理论宣讲70场次，覆盖人次达950人次。扎实推进“三话六学”实践活动，共开展各类活动20余次，参与人次达2500人次。六是落实党管武装制度。定期召开党委会，安排部署武装工作，明确工作任务，明晰工作职责。全年共张贴100余份宣传标语和海报，深入6个村委会宣传政策，同时利用集镇赶集日进行征兵宣传活动，发放征兵宣传册1000余份。全年完成了18周岁适龄青年兵役登记120人，登记率100%。全年共有67人报名参军，其中大学毕业生（在校生）20人、高级技工15人、高中在校生2人、中职29人、初中生1人。进站44人，体检合格15人，双合格15人（其中：大学毕业生（在校生）4人，高级技工5人，中职毕业生（在校生）6人），共征集新兵8人，圆满完成了征兵任务。今年来为3名困难退役军人申请退役军人关爱基金每人1500元。七是扎实开展基层社会治理。通过建立完善的工作机制，加强与各部门的协调配合，积极解决各种矛盾纠纷，确保社会稳定。2023年来共开展矛盾纠纷排查185次，共排查出各类社会矛盾纠纷62起其中成功化解60起、2起在化解中，化解成功率96.7%，矛盾纠纷总量同比下降4.8%，总体形势良好。组织派出所民警、平安志愿者加强对公共场所的巡逻和监管到目前为止巡逻310次，发展平安志愿者队伍44支200人，切实保障了群众的生命财产安全。截至目前，共开展集中宣传活动32场次、张贴海报宣传标语920份，发放宣传册4500份、宣传材料16500份，开展法治讲座310场次。通过一系列宣传教育活动，提高了群众的法治素养、增强了群众法治意识。

2.抓衔接，有效衔接乡村振兴

一是持续开展巩固拓展脱贫攻坚成果。定期开展动态监测，防止出现返贫人员。截至目前，全乡召开动态监测会8次，对疑似存在返贫风险的4户启用动态监测资金共计9万元，确保风险及时消除；对3户9人进行风险消除。持续关注全乡脱贫人口及三类监测对象1377户5802人“两不愁、三保障及饮水安全”。完善落实网格化工作机制，健全乡村组三级网格，定期对网格员培训，对农户实时跟踪走访，及时掌握农户家庭收支状况、“三保障”和饮水安全状况以及其他变化情况，实施分类管理。今年来市级下达财政衔接推进乡村振兴补助资金1068万元，其中用于特色产业发展资金737万元，共实施7个项目工程占衔接推进乡村振兴补助资金的占比达77.7%。进一步发挥扶贫小额信贷助农增收，发展产业“贷”动的作用。截至目前，扶贫小额信贷放贷已完成72户312万元。二是抓好务工监测。持续关注全乡劳动力9698人，累计转移农村劳动力就业7059人，其中脱贫户2924人，脱贫户（含监测户）省外务工654人。开发乡村公益性岗位安置贫困劳动力就业152人，并执行考核制度。三是保障住房安全。开展摸排农危房改造和农房抗震改造名单上报工作。截至10月中旬，上报市住建局农危房改造名单3户，已全部竣工，资金拨付100%；全乡6个村委会摸排农房抗震改造53户，竣工47户，资金拨付16万元。乡村规划许可证办理发放7本。四是抓实抓细人居环境。今年来建成29个垃圾焚烧炉，行政村达到全覆盖，90%以上的村小组都有1座以上垃圾池。新建户厕8座已完工验收，配合开远市农业农村局完成了大寨、阿优、六土白等3座公厕新建，现已完工并投入使用，至此碑格乡拥有100户以上的自然村已实现卫生公厕全覆盖。根据村庄地理优势和环境特色，打造左美果省级绿美乡村1个，打造左西果、阿都克、阿黑者、阿枯、下米者、小寨等市级绿美村庄6个、绿美乡村示范带1条。五是饮水保障助振兴。针对旱情影响产生的季节性饮用水短缺问题，共组织应急拉水310车，投入资金25万元，有力保障了17个自然村以及乡集镇卫生院、学校等6530余人的饮水问题。通过党员干部群众投工投劳，目前已完成铺设鲁姑母水库至落坡洞上、下寨联通供水管网4.5公里、左美果应急管网铺设800米、下米者水源点至千方水池管网铺设2000米，完成以都近提水至阿优水库抗旱应急项目，实现日供水量500余方，有效缓解旱情。六是产业助推乡村振兴。依托碑格乡传统产业藠头，实施建设藠头分拣中心二期项目，正在进行藠头精深加工车间建设，已竣工验收，待企业引进设备将投入使用。为更好推进产业链闭环，强化双绑利益机制，党委政府高度重视，由乡长带队组成招商队伍，实地考察，引进武汉味美呆食品有限公司，目前已达成合作协议，将有效带动碑格乡藠头产业发展，促农增收，发展壮大村集体经济，全面推进乡村振兴。2023年8月，协调武汉味美呆食品有限公司与开远硕满园商贸有限公司联合参加第7届中国-南亚博览会，推介碑格藠头、荞面、花椒等农特产品，初步达成订货意向2家，电商合作意向1家，土特产以及碑格品牌对外宣传取得一定成效。七是绿水青山绿美振兴。2023年林果上山项目共种植2200亩，主要在左美果、架吉、碑格、奋途、啊痴等6个村民小组进行实施，种植玉兰、泓森槐、樱花树等。总投入1118880元，目前一期、二期项目已完成。并打造“代表林”“先锋林”“学子林”等植树片区，深入推进“绿水青山就是金山银山”，深入践行“绿美大黑山，保护水源涵养地”行动。八是全力推进村集体经济。制定村集体经济发展一村一策，结合藠头精深加工项目，全乡6个村委会村集体经济目标收入均达10万元以上，其中3个村委会达15万元以上，截至目前收入到账的有碑格村委会10500元、小寨村委会25000元、下米者村委会25000元、架吉村委会25000元、鲁姑母村委会25000元、落坡洞村委会25000元。12月份均可达到目标收入。

3.抓安全，社会大局和谐稳定

一是守牢粮食安全底线。2023年我乡完成大春经济作物面积为23500亩。其中烤烟4600亩，花生100亩，藠头13600亩，万寿菊2000亩，中草药200亩，蔬菜3000亩（冷凉蔬菜300亩、小米辣试种29亩）。克服持续性旱灾影响，按节令抓好粮食生产，共完成秋收粮食作物面积29380亩，其中稻谷750亩（旱稻试验5亩），玉米24000亩（大豆玉米带状复合种植2508亩），薯类2557亩，杂粮2073亩。完成他冲、妈依片区高标准农田2000亩验收工作，巩固开展“千塘万窖”建设项目，全年完成新建水塘45口、修缮水塘1口，不断夯实粮食生产基础。坚决守住耕地红线，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。截至目前，市级共下达我乡耕地流出图斑总面积2158.3亩，已完成整改1910.35亩，完成率93.91%。坚决守住耕地红线，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。二是守牢安全生产底线。开展辖区校园消防安全检查2次；特殊群体家中安全隐患排查14次；下发火灾隐患告知书20份；共发放消防宣传资料710余份。日常校园消防安全检查3次共计8所；新农贸市场摆摊设点宣传4次；进行消防安全培训及演练1次。卫生院、卫生室药店、诊所等场所隐患排查7家共计4次，辖区临街店铺使用燃气罐专项排查共5次，焊接与切割作业小作坊、经营性液化气商户等场所隐患检查排查14家。藠头分拣中心安全隐患排查4次，加油站安全隐患排查6次。定期对辖区内各个蓄水点开展一次全面隐患排查。目前对辖区98个村塘、52个千方水池等进行安全隐患排查整治，安装安全警示标志，建立台账，定期组织安全巡查，并全覆盖配备救生圈、竹竿等简易救生设备，筑牢了校园安全防线，为保证每一位学生的安全做到安全保障。对饭店、液化气零售点、人员密集场所进行安全隐患排查，涉及我乡液化气零售店2家，使用罐装液化气的沿街门店有15家，赶集临时性使用燃气烧烤摊位8户，民用燃气24户，发现安全隐患5处，目前已整改到位，确保了安全隐患打压在萌芽状态。三是守牢畜禽存栏安全。今年来注射猪瘟苗18690头份，蓝耳疫苗18690头份，猪口蹄疫苗18690头份；注射牛口蹄疫苗8153头份，羊口蹄疫苗6970只；注射禽流感疫苗21465余羽，有效防控畜牧养殖重大疫病。目前我乡生猪存栏21430头，出栏15874头；牛9560头，出栏4987头；羊存栏8960只，出栏6758只；禽类存栏42531只，出栏22532只。四是守牢道路交通安全。对辖区内农村公路急弯陡坡、临水临崖、长下坡、平交路口、穿村等路段开展隐患排查22处，现已全部完成低成本整改，标准化整改2处。并在节假日和周末学生上放学、赶集天等重要时段，联合派出所、交警中队做好辖区内公路的检查、巡查工作。出动巡查90余车次，累计投入人力300余人次。

4.抓民生，人民生活蒸蒸日上

一是加强农村清产核资管理。对6个村委会、44个村民小组再次进行清产核资摸底排查。清查核实集体的资源性资产179619.44亩，其中村委会11.49亩，村民小组179607.95亩；核实有经营性资产的村委会1个，村民小组1个，经营性资产97万元，其中村委会37万元，村民小组60万元；非经营性资产的村委会6 个，村民小组44个，非经营性资产1926.03万元，其中村委会549.62 万元，村民小组1376.41万元。确保“三资”安全。二是坚守红线抓牢村财报销。今年来乡村级会计共计联审 3 次 98笔，联审通过 98 笔，目前共兑付资金 6536775.92 元，其中农村生产机耕路、进村道路村内道路、村内集体活动场所修缮新建和千方水池新建等基础设施建设支出占比19.23 %，购买村内防火设备、办公材料等办公费用支出占比3.55 %，支付管护费、补贴费等其他支出占比77.22%。进一步加强了资金的管理。三是严格落实惠民两项补贴。全乡按时完成耕地补贴、种粮一次性补贴面积的核实和补贴资金的发放工作。完成种粮一次性补贴权属调查任务的农户有3377户，承包面积共计42415.29亩。补贴资金223104.74元。完成耕地补贴权属调查任务的农户有3379户，承包面积共计121210.35亩，补贴资金6369245.46元。四是社会保障不断提高。紧盯“十大惠民工程”，提高群众的幸福度、满意度。做到应保尽保，今年新增低保38户47人，退出26户44人。农村低保共发放5827人次，发放金额为1756520元，城市低保共发放150人次，发放金额为66160元。农村特困分散供养共发放680人次，发放金额为674794元。城市特困共发放10人次，发放金额为9776元。发放老乡干补助金2人6136元。利用碑格乡智慧喇叭，用仆拉话、普通话进行宣传参保缴费，激发群众参保续保意识，目前通过手机APP、银行、劳动保障所代缴等方式缴费7349人，全额支助384人，续保率达97.22%。开展开远市希望工程“金秋圆梦”助学行动，帮助7名困境学子圆梦大学，其中一本1人，二本6人，获捐金额共计2.9万元。精准实施救助保障政策，确保各类困难群众应保尽保、应救尽救，今年来共有社会散居孤儿1人，事实无人抚养儿童1人，今年来发放补助金26200元；高龄老年人累计发放4383人次，合计发放高龄补贴132220元；共向82名困难群众，发放临时救助金182300元。着力推进殡葬工作，发放惠民殡葬补助11人16000元。2023年度共申报残疾人产业扶持发展17户，其中获资4000元的有7户，3000元的有10户，共计发放发展生产扶持资金5.8万元。目前全乡共有192人享受重度残疾人护理补贴，2023年1月到9月共发放162170元；234人享受贫困残疾人生活补贴，2023年1月到9月共发放184950元。并为30名残疾人上报辅助器具适配申请并送物到户。

5.抓效能，党风政风持续向好

一是高效推进权责清单工作。2023年梳理权责事项共8类173项。其中行政许可7项、行政给付8项、行政确认3项、行政裁决3项、其他行政权力46项、行政处罚93项、行政强制6项、行政征收0项、行政检查7项。二是扎实开展窗口化办公。采取灵活多样的方式为群众提供免费代办服务，上级任务数办件量为2400件，我乡完成2600件，完成率为108.33%，以上办件做到了无有效投诉，无超期办件，无违规现象发生。进驻中心各项业务得到有效开展。二是深化正风肃纪反腐。乡纪委积极协助乡党委落实主体责任和书记第一责任人责任，严格落实其他党政班子“一岗双责”的要求。把党要管党、从严治党作为主要职责和根本任务，把党风廉政建设与全乡经济社会进展各项工作同步推动，深入推进“清廉云南”建设开远行动。截至目前，共处理问题线索2件，配合市纪委处理问题线索4件。5人受到党纪处分，其中党内严重警告处分2人，党内警告处分3人；1人受到政务撤职处分，1人免予政务处分。不定期督查乡村干部作风9轮次，对乡村振兴建设项目、低保、食品安全等民生工作专项督查10次，全乡通报36人次。开展乡村干部廉政谈话20余人次，开展干部任前谈话13人次，开展重点岗位人员谈话25人次。组织全乡党员干部签订《杜绝酒驾醉驾承诺书》600余份，组织全乡党员干部观看廉政警示教育片3部，上专题廉政党课1次，开展警示教育1轮次，组织全乡党员干部学习《红河州“四风”突出问题负面清单》，有效推动作风建设，营造了风清气正、凝心聚力、干事创业的良好环境。推行小微权力“监督一点通”服务平台建设，全乡党务公开85条，村务公开98条，办理群众投诉8件，办结8件，满意度97.5%，总访问量13783人次，加强了基层小微权力监督、打通了服务群众和群众监督“最后一公里”。三是持续深化两个革命提质增效。我乡对标对表，以自我革命精神推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，积极践行“三个工作法”，推行“135”工作机制，确保各项工作有序开展。四是大力改善乡风文明。以“创文”为抓手，唱响社会主义核心价值观主旋律，同时积极开展农村人居环境整治及乡风文明评比工作，激活文明乡村“细胞”；针对村内有人随手乱扔乱倒垃圾，婚丧嫁娶大操大办、对老人不敬不孝、婆媳不和、邻里不睦、酗酒赌博等违背公俗良序的现象，修订完善村规民约。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，所属单位7个，分别是：

1.碑格乡财政所

2.农业综合服务中心

3.文化广播电视服务中心

4.社会保障服务中心。

5.国土和村镇规划建设服务中心。

6.林业和水务服务中心。

7.应急服务中心。

（二）决算单位构成

纳入开远市碑格乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：碑格乡党委、政府。

2.参照公务员法管理的事业单位：无。

3.其他事业单位：碑格乡设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：

（1）农业综合服务中心。

（2）文化广播电视服务中心。

（3）社会保障服务中心。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。

（5）林业和水务服务中心。

（6）应急服务中心。

（7）碑格乡财政所。

纳入碑格乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市碑格乡2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市碑格乡2023年度收入合计3457.14万元。其中：财政拨款收入3457.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少141.41万元，下降3.93%。其中：财政拨款收入减少141.41万元，下降3.93%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。主要原因是乡村振兴有效衔接脱贫攻坚产业发展项目减少投资，资金量减少。

二、支出决算情况说明

开远市碑格乡2023年度支出合计3457.14万元。其中：基本支出1692.17万元，占总支出的48.95%；项目支出1764.97万元，占总支出的51.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少141.41万元，下降3.93%。其中：基本支出增加62.04万元，增长3.81%；项目支出减少203.45万元，下降10.34%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是乡村振兴有效衔接脱贫攻坚产业发展项目减少投资，资金量减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市碑格乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1692.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1278.79万元，占基本支出的75.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费413.38万元，占基本支出的24.43％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市碑格乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1764.97万元。其中：基本建设类项目支出1112.21万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年财政专项脱贫攻坚衔接乡村振兴资金支出843.39万元；

2.2023年乡政府开展项目资金支出268.82万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市碑格乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3156.72万元，占本年支出合计的91.31%。与上年相比减少13.71万元，下降0.43%，主要原因是乡村振兴有效衔接脱贫攻坚产业发展项目减少投资，资金量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出863.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.35%。工资福利、商品和服务、个人补助、基础设施建设等方面支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于商品和服务方面支出。

4.公共安全（类）支出3.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。商品和服务方面支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于商品和服务方面支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出37.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于工资福利、商品和服务方面支出。

8.社会保障和就业（类）支出272.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于工资福利、养老保险、商品和服务支出。

9.卫生健康（类）支出85.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于工资福利、商品和服务支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出106.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于工资福利、商品和服务支出。

12.农林水（类）支出1386.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.93%。主要用于工资福利、商品和服务、专项衔接资金项目支出。

13.交通运输（类）支出27.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于公路养护项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出193.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于土地补偿。

19.住房保障（类）支出79.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出84.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于工资福利支出、商品和服务、个人补助支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.72万元，决算为21.47万元，完成年初预算的77.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。公务用车购置费支出年初预算为16万元，决算为12.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.37%，完成年初预算的79.69%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.00万元，决算为8.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.63%，完成年初预算的79.27%；公务接待费支出年初预算为0.72万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市碑格乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.72万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的77.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为16万元，决算为12.75万元，完成年初预算的79.69%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.00万元，决算为8.72万元，完成年初预算的79.27%；公务接待费支出年初预算为0.72万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格控制三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15.81万元，增长279.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加12.75万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加3.07万元，增长54.25%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购置公车1辆，2023年图斑工作，车辆使用频率增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为车辆老旧，维修成本过高且到达报废年限，核销后新购置1辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于乡镇中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市碑格乡2023年机关运行经费支出290.45万元，比上年增加4.46万元，增长1.56%，主要原因是2023年车辆使用频率高，车辆燃油费、维修费增加。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、公务用车运行委会费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市碑格乡资产总额2935.79万元，其中，流动资产458.34万元，固定资产337.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2137.48万元，无形资产2.12万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1564.53万元，其中固定资产减少563.47万元。处置房屋建筑物265平方米，账面原值85.91万元；处置车辆1辆，账面原值14.52万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额692.33万元，其中：政府采购货物支出28.20万元；政府采购工程支出652.25万元；政府采购服务支出11.88万元。授予中小企业合同金额668.76万元，其中：授予小微企业合同金额292.63万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200655701111