红河州开远市碑格乡2019年度部门决算情况说明

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红河州开远市碑格乡2019年度部门决算情况说明

目    录

第一部分  红河州开远市碑格乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州开远市碑格乡概况

一、主要职能

    1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

    2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 集中力量，坚决打赢打好脱贫攻坚大会战

一是坚定信心，把实现摆脱绝对贫困作为重要政治责任和历史担当。真抓实干，围绕“全乡113户429人全部脱贫退出，小寨村脱贫出列，5个村巩固提升”的目标，进一步压实乡、村、组和驻村工作队员的责任，集中力量打赢打好脱贫攻坚这场硬战；二是聚焦“两不愁、三保障”，严格按照现行扶贫标准，量力而行、精准施策，扎实抓好易地扶贫搬迁、产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、社会兜底保障等政策落实；三是按照上级安排部署，严格程序和标准，扎实开展贫困对象动态管理工作，确保应退尽退、应扶尽扶；四是以“户户清”为基础，结合贫困村、贫困户的实际，适时调整乡级线路图、村级施工图，确保项目实施精准，发挥效益；五是协调处理好定点帮扶单位与挂钩联系村的关系，发挥好帮扶责任人的作用，确保帮扶成效。

2. 稳中求进，加快农村经济发展

一是按照“巩固提升传统产业，扶持壮大新兴产业”的思路，坚持“长短结合，以短养长”原则，不断调整优化产业结构。大力扶持农业龙头企业、专业合作社、种养大户等新型农业经营主体发展，不断提高农业组织化、规模化和专业化水平。稳定藠头种植面积，认真做好藠头招商引资，引进企业到开远进行藠头深加工或到碑格收购原材料。积极支持开远清心生物科技有限公司中药材试验示范基地建设，推广当归种植4000亩、党参种植200亩。继续动员农户种植万寿菊3000余亩，种植苹果4000亩。稳定烤烟种植面积，提高单产和质量，促进烟农增收、财政收入增长。继续扩大“碑猪、碑鸡、碑羊”的生态化养殖规模，提高科学化养殖水平，拓宽产品销售渠道，真正实现好产品卖出好价钱。二是抓好经济普查工作，高质量全面推进第四次全国经济普查工作，探索农村集体经济改革运行机制，更加透明地管理村集体资产。为新时代乡村全面振兴提供制度保障。为全乡优化产业结构、推动经济发展质量变革提供可靠依据。

3. 抢抓机遇，扎实推进乡村振兴战略实施

以习近平总书记“三农”思想为指导，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，结合即将出台的《开远市乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，精心编制好乡村振兴规划实施方案，扎实推进乡村振兴战略实施。全年计划实施“四类人群”CD级危房改造73户，非“四类人群”危房改造99户，努力实现全乡农危房“清零”；推进厕所革命，在水源充足的村组，新建水冲式公厕或旱厕改水冲厕所，实现村委会所在地基本消除旱厕。全年计划提升改造公厕13座，实施农村无害化卫生户厕改造建设376户；全面推进垃圾污水处理，采用“一事一议”方式，通过群众投工投劳，政府补助物资的方式建设垃圾池、排污沟，继续执行垃圾清运收费制度，从根本上解决村庄垃圾遍地、污水横流问题。广泛动员全乡人民，继续开展“三堆清零”行动，开展村内美化绿化，主动硬化庭院和串户道路，实施“人畜分离”，推进村容村貌明显改善，村庄更加美丽宜居。全面落实环境保护责任制和“河长制”，严防环境污染事件发生。

4. 夯实基础，继续推进基础设施建设

一是树立项目意识，积极谋划上报项目，争取上级项目资金支持，不断推进沾水地、尾朵朵、妈达等自然村的进村道路硬化，方便群众的生产生活。加强协调服务，配合交通部门，推进碑羊公路改造工程加快施工，早日竣工投入使用。二是继续推进水网建设，加快阿侯村小组500方水池建设，力争启动尾所左村小组村内饮水管道改造工程，对老化引水管道进行日常维护。三是采用群众投工投劳，政府补助水泥、砂石的方式，开展村内道路硬化。四是加强机耕路的日常管护，投工投劳对损毁道路进行修缮，延长使用寿命。五是加快新农贸市场配套设施建设，适时启用农贸市场。

5. 保障改善民生，稳步推进社会事业全面发展

一是以办“人民满意的教育”为目标，抓好师资培训，加强“控辍保学”工作，不断提高教学质量和办学水平。认真落实义务教育阶段学生政府补助政策，切实减轻学生家庭负担。加强学生的道德品质培养，不断培养学生良好的学习生活习惯。 

二是不断完善公共文化服务体系，加强文物保护利用和非物质文化遗产保护工作，推动文化事业和文化产业发展。继续开展刺绣、竹编等传统手工艺培训，传承发展少数民族文化，努力将仆拉文化打造成为碑格乡的一张“名片”。

三是不断完善公共卫生医疗服务体系建设，加大医疗政策的宣传力度，动员人民群众积极主动参加城乡基本医疗保险和大病保险，进一步提高参合率。全面落实门诊报销和住院报销政策，确保人民群众不因病而致贫。不断优化计划生育服务工作机制，进一步提高人口质量。

四是加快完善农村社会保障体系建设，动员符合参保条件的群众参加城乡基本养老保险，按时发放养老金。关心弱势群体的生活，按时发放低保金、特困人员供养金、残疾人生活补助和护理补贴，让他们生活得更加幸福。切实抓好救灾救济工作，使困难群众得到应有的救助。

五是高度重视劳动力培训和输出工作，抓实职业技能培训和种植、养殖技术培训，根据市场需求开展劳务输出，依托本地企业就近就业，开发乡村公共服务岗位帮就业，增加创业贷款促就业，不断扩大劳动力转移就业覆盖面。

6. 加强综合治理，不断提高人民群众的安全感

一是继续开展“法治碑格”建设，做好“平安碑格”创建工作。继续深入开展扫黑除恶专项斗争，“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”。切实抓好社会治安综合治理，积极化解社会矛盾，妥善解决苗头性、倾向性和突发性问题，确保不发生群体性和越级上访事件，不断提高社会管理水平。

二是严格落实安全生产责任制，突出抓好森林防火、交通、食品、建筑安全等行业的安全管理，确保不发生较大安全生产事故。

三是继续保持打击私挖盗采的高压态势，严肃查处矿山整治中发现的私挖盗采行为。加强对私挖盗采重点区域的日常巡查执法，发现一起处理一起，决不姑息。积极探索全民护矿模式，把护矿与村集体及家家户户的利益相挂钩，推动矿山周边村寨集体护矿、人人参与矿山巡查。加大对私挖盗采煤炭资源危害性的宣传，引导人民群众不参与私挖盗采。继续采取炸洞、填埋、断路、捣毁煤点等方式，加大整治力度。

四是认真做好民族宗教法律法规和政策的宣传，扩大群众对政策的知晓率，促进民族团结、宗教和顺。

7. 依法行政，不断强化政府自身能力建设

在乡党委的正确领导下，始终围绕中心、服务大局，切实抓好各项工作落实见效。抢抓机遇，精心谋划，敢于担当，善于作为，切实把事关经济发展的大事、事关人民群众福祉的要事、难事摆在工作首位切实研究加以解决。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，高度重视形式主义、官僚主义新表现形式，防止“四风”反弹。抓好党风廉政建设责任制落实，稳步推进反腐倡廉工作，建设廉洁政府。规范权力运行，严格执行重大事项、大额资金使用集体决策制度，提高决策的科学性、原则性。按照规定实施项目建设、政府采购，推进政务公开，让政府的权力在阳光下运行。进一步健全机关各项工作制度，严格控制一般性支出，坚决反对奢侈浪费行为。加强代表意见建议的办理，经常到群众中征求意见建议，进一步增强工作的预见性和针对性，提高为民办事的效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州开远市碑格乡部门2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.行政单位：碑格乡人民政府、中国共产党开远市碑格乡委员会、碑格乡人民代表大会主席团、碑格乡团体机关、计划生育办公室

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3. 事业单位：农科站、农经站、农机管理服务站、畜牧兽医站、水利水土保持管理站、林业工作站、广播电视站、文化站、村镇管理所、民政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州开远市碑格乡部门2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州开远市碑格乡部门2019年度收入合计23,835,225.73元。其中：财政拨款收入23,835,225.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,132,999.07元，增幅9.83%，增加原因：人员工资调整、新招录人员追加指标、2019年农村基础设施建设项目款加大投入。

二、支出决算情况说明

红河州开远市碑格乡部门2019年度支出合计24,400,786.86元。其中：基本支出12,716,846.18元，占总支出的52.12%；项目支出11,683,940.68元，占总支出的47.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加910,343.89元，增幅3.88%，增加原因：碑格乡2019年脱贫攻坚任务繁重，各项开支大幅增加，以及2019年农村基础设施建设项目款等较上年增加了支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州开远市碑格乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,716,846.18元。与上年对比减少2,616,516.29元，降幅17.06%，减少原因：社保调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.01%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州开远市碑格乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,683,940.68元。与上年对比增加8,157,080.50元，增幅43.24%，增加原因：脱贫攻坚期间，基础设施建设投资增加。具体项目开支及开展工作情况：

（1）产业补助：2019年到户产业扶持项目资金160万元，实际支出产业补助金160万元，结余0万元。完成产业补助1357户5747人（含巩固户和未脱贫贫困户）。其中，养殖业优先对猪、牛、羊、家禽及圈舍建设等养殖业进行补助；种植业重点补助苹果、万寿菊、中草药、蔬菜等新兴产业，其余还补助了藠头、烤烟、马铃薯等传统产业。

（2）外出务工补助：2019年外出务工补补助到位资金78万元，用于外出务工补助及乡村公益服务岗位工作发放，实际支出77.71万元，结余0.29万元。因乡村公益岗位工资缺口3万元，经请示市扶贫开发领导小组办公室，将雨露计划资金调整3万元用于乡村公益服务岗位工资发放，因此，截至目前，实际结余0.49万元。

（3）雨露计划：2019年到位资金87万元，实际支出86.6万元，结余0.4万元。2020年1月16日，再次收到第三批2人补助名单，现已完成兑付，结余0。

（4）基础设施建设：2019年贫困村基础设施建设到位资金220万元，实际支出219.97万元，结余0.03万元。

完成小寨村委会老漆树村小组，道路硬化0.96公里，排水沟修建0.96公里，埋管0.046公里，挡墙0.028公里，村内排洪沟0.18公里，公厕修缮1个；谷畔村小组，道路硬化0.81公里，排水沟修建0.81公里；小寨村小组，道路硬化2.27公里，排水沟开挖2.27公里，村内花带池0.96公里，公厕修缮1个；以都近村小组，道路硬化0.53公里，排水沟开挖0.53公里。

（5）2019年“四类重点对象”危房改造资金：2019年到位资金78万元，实际支出77.85万元，结余0.015万元。

（6）六个贫困村基础设施建设项目

2019年该项目资金到位55万元，实际支出53.69万元，结余1.31万元。该项目资金用于碑格、架吉、小寨、下米者、鲁姑母、落坡洞六个村委会10个村小组道路、水利、环卫等基础设施将设。因春节疫情防控期间，未能及时支付水泥运输费用，故一直结余1.31万元，现已使用，结余为0。

（7）扶贫基础设施建设项目

2019年到位资金20.0115万元，截止2020年1月，实际支出0万元，结余20.0115万元。该项目资金用于碑格村委会沾水地村小组、下米者村委呆果村小组村内道路硬化建设项目。工程属于群众投工投劳性质，于2019年11月开工，于2019年12月30日完工。工程完工后，由于12月25日乡财政所已封账，2020年1月21日开账后，因春节疫情防控影响，未能及时支付工程款，故结余资金20.0115万元，2020年2月26日，已完成支付20.004万元，现结余0.0075元。

（8）扶贫工作经费

2019年到位资金3万元，实际支出2.9993万元，结余0.0007万元。该项目资金用于6个驻村工作队全年购买办公用品、打印材料等支出。

（9）州级财政专项扶贫资金

2019年到位资金50万元，截止2020年1月，实际支出44.1017万元，结余5.893万元。该项目资金用于六个村委会建档立卡贫困户“两不愁三保障”补短板项目。工程完工时间为2019年10月30日，完成补助44.1017万元，因部分农户省外务工，春节时才返乡，迟迟不能提供身份证，银行卡，且由于12月25日乡财政所已封账，2020年1月21日开账后，又因春节疫情防控影响，故未能及时兑付，结余5.8983万元。2020年2月26日，已完成兑付，结余0。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州开远市碑格乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出24,310,786.86元,占本年支出合计的99.63%。与上年对比增加1,830,343.89元,增加原因：碑格乡2019年脱贫攻坚任务繁重，各项开支大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,287,124.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.97%。主要用于工资福利、商品和服务、个人生活补助等方面支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出108,816.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于工资福利、商品和服务支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出931,391.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于工资福利、商品和服务支出；

8.社会保障和就业（类）支出770,248.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于养老、医疗等保险支出；

9.卫生健康（类）支出666,068.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于工资福利、商品和服务支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,088,230.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.70%。主要用于工资福利、商品和服务支出；

12.农林水（类）支出11,458,907.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.14%。主要用于工资福利、商品和服务支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州开远市碑格乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为129,700.00元，支出决算为151,879.55元，完成预算的117.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为108,778.55元，完成预算的159.27%；公务接待费支出决算为43,101.00元，完成预算的70.2%。增加原因：下村扶贫工作任务重，因此公车运行燃油费相比去年有所增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数151,879.55元，比2018年减少3802.72元，下降2.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算108,778.55元；公务接待费支出决算43,101.00元。减少原因：大力压减公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出108,778.55元，占71.62%；公务接待费支出43,101.00元，占28.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出108,778.55元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出108,778.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43,101.00元。其中：

国内接待费支出43,101.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次859人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州开远市碑格乡部门2019年机关运行经费支出2,656,719.63元，与上年对比增加408429.38元 ，主要原因分析脱贫攻坚任务繁重，各项开支大幅增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、培训、会议、水电等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州开远市碑格乡部门资产总额16,509,208.06元，其中，流动资产13,367,492.05元，固定资产3,120,410.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,306.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,327,826.77元，其中;流动资产减少4,952,029.85元，固定资产减少4,397,102.92元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少21,306.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额305,490.00元,其中：政府采购货物支出216,990.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出88,500.00元;授予中小企业合同金额305,490.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250200655701111