开远市碑格乡2020年三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为2.45万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.49万元；二季度收入征收入库金额0.77万元,当季度完成年初预算31.43%，较上年同期减少2.51万元,减少的原因为：农贸市场承包费尚未上缴入库；三季度收入征收入库金额0.64万元，当季度完成年初预算26.53%，较上年同期减少2.15万元，农贸市场承包费尚未上缴入库。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1239.02万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为434.54万元；二季度基本支出金额462.26万元,当季度完成年初预算37.31%，较上年同期增加244.14万元,增加的原因为：2020年社保调资；三季度基本支出金额238.15万元,当季度完成年初预算19.22%，较上年同期增加72.78万元,增加的原因为：工资标准相比去年增加。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为1270.89万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为364.88万元；二季度项目支出金额465.21万元,当季度完成年初预算36.61%，较上年同期增加140.59万元,增加情况的原因为：人居环境提升项目资金比去年投入增加；三季度项目支出金额413.45万元,当季度完成年初预算32.53%，较上年同期增加234.97万元,增加情况的原因为：财政扶贫专项资金比去年投入增加。

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附件【附件3-1.xlsx】