开远市碑格乡2020年项目支出绩效跟踪自评报告

附件9

开远市碑格乡2020年项目支出绩效跟踪

自评报告

一、项目概况

（一）项目立项背景和依据

立项背景：碑格乡位于开远市东部，处于北回归线附近，距市区81.5公里，离323国道13.5公里。全乡国土面积229.6平方公里，占全市总面积的11.8%。东连文山州砚山县阿舍乡，南接本市羊街、大庄两个乡，西北毗邻中和营镇。全乡辖碑格、架吉、下米者、小寨、鲁姑母、落坡洞6个村委会，41个自然村，44个村民小组，截止2018年底，全乡乡村人口3460户15856人，其中农业人口占98%，非农业人口占2%，辖区内居住着四个民族。碑格乡有建档立卡贫困人口1376户 5801人，其中2014—2018年已脱贫人口1263户5385人，2019年 已脱贫人口113户416人，贫困发生率降至为0。

按照扶贫项目安排精准的要求，结合碑格乡脱贫攻坚工作实际，碑格乡2020年计划实施特色产业示范村创建项目、外出务工补贴项目、乡村公益性岗位补贴项目、雨露计划项目、饮水安全提升项目、贫困村产业基础设施项目、人居环境提升项目、贫困村部分自然村进村道路建设等项目。

立项依据：开远市扶贫开发领导小组关于开远市碑格乡2020年脱贫攻坚项目实施方案的批复（开开组复〔2020〕7号）

（二）项目绩效情况

项目1：特色产业示范村创建项目。围绕“一县一业”花卉产业布局，推行乡镇（街道）自定产业奖补类型及标准，重点对产业薄弱村发展特色产业项目实施奖补，并对参与的建档立卡贫困户实施奖补。

全乡建档立卡户种植当归349亩、种植万寿菊1031亩、种植烤烟1405亩、种植藠头3240亩，种植经济林果2020.7亩、中草药材种植661亩；养殖猪9131头，养殖牛1591头、养殖羊2583头，养殖家禽31982只，全乡共计划补助建档立卡户1376户5801人，计划补助资金116万元。

项目2：外出务工补贴项目。结合建档立卡贫困人口外出务工的组织化程度，根据省外、省内市外、市内务工三个档次兑现外出务工补贴。

加强劳务输出培训力度。坚持培训与市场需求、长期与短期、就业与脱贫相结合，积极开展建筑工匠、服装加工、餐饮服务、维护维修等劳动技能培训。2020年开展职业技能培训6期，劳务输出引导培训6期，外出务工招聘会2期。全乡外出务工人员1676人，计划补助资金95万元。

项目3：乡村公益性岗位补贴项目。结合实际对我乡已开发的56个乡村公益性岗位进行管理，按300元/人·月标准进行补贴。

 2020年度计划补助碑格乡56个乡村公益性岗位，共补助20万元。

项目4：“雨露计划”项目。按普通中职、高职学校在校生补助3000元/生·年，东西部协作学校中职、高职学校在校生补助5000元/生·年，对符合条件“雨露计划”对象进行补助。

 2020年度“雨露计划”计划补助264人，计划投入资金66万元。

项目5：饮水安全提升项目。解决群众生产生活需求，解决旱季供水不稳定情况，确保2020年碑格乡饮水无忧。

碑格乡20个村民小组饮水管网修缮63.5公里，其中：下米者村委会7公里，分别位于六土白、呆果、下米者、上米者共4个村小组；碑格村委会20公里，分别位于吉德、白通龙、妈依、阿尼黑新寨、鱼呢坡、他冲共6个村小组；小寨村委会30公里，分别位于大寨、小寨、扎呢黑、以都近、谷畔、紫马底、老柒树共7个村小组；落坡洞村委会1.5公里，位于阿候村小组；鲁姑母村委会5公里，分别位于尾所左、阿痴共2个村小组。计划投资共159万元。

项目6：贫困村产业基础设施项目。解决群众产业发展需求，巩固碑格乡2019年脱贫攻坚成果，加强水利基础设施建设，解决全乡产业发展缺水问题，壮大产业发展。

碑格乡鲁姑母水库修缮加固，投资100万元；落坡洞村委会妈达村民小组100立方米水池1个，投资20万余；下米者小组100立方米水池1个，投资10万元。计划投资共130万元。

项目7：人居环境提升项目。加大村内基础设施建设力度，解决村内道路破损严重问题，满足群众生产生活需求，推动人居环境整治提升工程，加快美丽乡村建设步伐。

碑格乡村内道路12.16公里，其中：他冲2.5公里、妈依0.8公里、尾朵朵2.81公里、沾水地1.45公里、呆果2.1公里、下米者1.5公里、奋途1公里，投资280万元；碑格乡新建垃圾池25个，其中：落坡洞村委会8个、小寨村委会3个、碑格村委会14个，投资12万元；小寨村安装变压器1台，投资5万元；落坡洞村入户路2公里，投资11万元；鲁姑母村入户路0.92公里，投资5万元。计划投资共313万元。

项目8：贫困村部分自然村进村道路建设项目。按照“规划在先、统筹安排、渠道不乱、用途不变、相互配套、形成合力”的要求，整合相关职能部门资源的力量，切实抓好自然村进村道路项目建设，补齐脱贫“短板”，夯实发展基础。

碑格乡严格按照项目建设程序实施进村道路8.2公里，路宽4米宽、厚20公分，计划投资共270万元，其中：碑格村委会尾朵朵村2.7公里、沾水地村2.6公里，小寨村委会紫马底村2.9公里。

项目9：扶贫业务培训费。项目通过全乡脱贫攻坚工作计划培训进度来实施，项目10：贫困对象动态监测资金。根据对全乡脱贫监测户和边缘户开展动态监测，针对特殊户出现返贫风险状况实施帮扶。

项目10：贫困对象动态监测项目。根据对全乡脱贫监测户和边缘户开展动态监测，针对特殊户出现返贫风险状况实施帮扶。

项目11：“两不愁三保障”问题清零到户项目。围绕全乡建档立卡户“两不愁三保障”存在短板问题，对7户建档立卡户房屋质量提升改造，有效解决住房安全保障，确保房屋安全稳固，改善住房质量提升。

项目12：贫困村人居环境整治提升建设项目。对架吉村委会架吉村下组开展人居环境提升改造，改善群众生活条件。

（三）项目资金安排和支出情况

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

项目1：特色产业示范村创建项目,拨入中央财政专项扶贫资金1,160,000.00元，支出1,151,005.00元，结余8,995元；

项目2：外出务工补贴项目，拨入市级财政专项扶贫资金950,000.00元，支出643,900.00元，结余306,100.00元

项目3：乡村公益性岗位补贴项目，拨入市级财政专项扶贫资金200,000.00元，支出21,900.00元，结余178,100.00元；

项目4：“雨露计划”项目，中央财政专项扶贫资金63,000.00元、省级财政专项扶贫资金414,000.00元、市级财政专项扶贫资金2,000.00元，支出65,000.00元，结余414,000.00元；

项目5：饮水安全提升项目，中央财政专项扶贫资金1,180,000.00元、市级财政专项扶贫资金410,000.00元，支出1,000,000.00元，结余590,000.00元；

项目6：贫困村产业基础设施项目，中央财政专项扶贫资金340,000.00元、州级财政专项扶贫资金160,000.00元，市级财政专项扶贫资金800,000.00元，支出387,399.54元，结余912,600.46元；

项目7：人居环境提升项目，中央财政专项扶贫资金1,320,000.00元、市级财政专项扶贫资金1,810,000.00元，支出2,088,279.60元，结余1,041,720.40元；

项目8：贫困村部分自然村进村道路建设项目，中央财政专项扶贫资金2,620,000.00元、市级财政专项扶贫资金80,000.00元，支出2,370,660.18元，结余329,339.82元；

项目9：扶贫业务培训费，市级财政专项扶贫资金100,000.00元，支出4,537.00元，结余95,463.00元；

项目10：贫困对象动态监测资金：市级财政专项扶贫资金262,000.00元，未支出；

项目11：“两不愁三保障”问题清零到户项目：省级财政专项扶贫资金150,000.00元，未支出；

项目12：贫困村人居环境整治提升建设项目：省级财政专项扶贫资金350,000.00元，未支出。

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2.项目资金实际使用情况分析

项目1：2020年特色产业示范村创建项目第一、二季度实际支出1,151,005.00元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：30399-其他对个人和家庭的补助1,151,005.00元；

项目2：2020年外出务工补贴项目第一、二季度实际支出643,900.00元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：30399-其他对个人和家庭的补助643,900.00元；

项目3：2020年乡村公益性岗位补贴项目第一、二季度实际支出21,900.00元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：30399-其他对个人和家庭的补助21,900.00元；

项目4：2020年“雨露计划”项目第一、二季度实际支出65,000.00元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：30399-其他对个人和家庭的补助65,000.00元；

项目5：2020年饮水安全提升项目第一、二季度实际支出1,000,000.00元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：31005-基础设施建设1,000,000.00元；

项目6：2020年贫困村产业基础设施项目第一、二季度实际支出387,399.54元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：31005-基础设施建设387,399.54元；

项目7：2020年人居环境提升项目第一、二季度实际支出2,088,279.60元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：31005-基础设施建设2,088,279.60元；

项目8：2020年贫困村部分自然村进村道路建设项目第一、二季度实际支出2,370,660.18元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：31005-基础设施建设2,370,660.18元；

项目9：2020年扶贫业务培训费项目第一、二季度实际支出4,537.00元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：30201-办公费4,537.00元；

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（四）项目实施情况

1.项目组织情况

项目1：特色产业示范村创建项目。根据《碑格乡2020年脱贫攻坚实施方案》，对建档立卡贫困户进行种养殖奖补扶持，以多种（养）多得、不种（养）不得的以奖代补方式进行产业奖补扶持。项目不涉及招投标，未调整过；

项目2：外出务工补贴项目。根据《开远市人力资源和社会保障局2020年就业扶贫实施方案》，对建档立卡贫困人口外出务工就业进行奖补。项目不涉及招投标，未调整过；

项目3：乡村公益性岗位补贴项目。全乡以开发乡村保洁员的方式开发公益性岗位，开发建档立卡贫困户为公益干我给，开展村组日常卫生清扫，对提升人居环境的公益岗位进行补助。项目不涉及招投标，未调整过；

项目4：“雨露计划”项目。根据市教体局提供符合“雨露计划”学生公示名册，开展补助工作。项目不涉及招投标，未调整过；

项目5：饮水安全提升项目。通过招投标方式，在全乡20个村小组实施水管管网修缮，项目目前已完工。其中：村组项目调整变更为谷畔村小组调整变更为鲁都克村下组、阿候村小组调整变更为沾水地村小组；

项目6：贫困村产业基础设施项目。项目通过招投标方式，对鲁姑母水库进行修固嘉善，新建下米者村小组水池、妈达村小组水池。其中：下米者50方水池调整变更为100方水池；

项目7：人居环境提升项目。村内道路硬化工程项目，通过村民投工投劳方式实施道路硬化，未调整项目；落坡洞村、奋途村入户路，通过村民投工投劳方式实施道路硬化，未调整项目；小寨村委会扎呢黑村小组变压器安装，不涉及招投标，未调整项目；25个垃圾池新建项目，通过招投标方式，进行新建。其中：垃圾池新建项目，调整变更为25个垃圾焚烧炉。

项目8：贫困村部分自然村进村道路建设项目。项目通过招投标方式，对紫马底村、沾水地村、尾朵朵村三个村小组进村道路实施硬化，未进行调整；

项目9：扶贫业务培训费。项目通过全乡脱贫攻坚工作计划培训进度来实施，未进行调整；

项目10：贫困对象动态监测资金。根据对全乡脱贫监测户和边缘户开展动态监测，针对特殊户出现返贫风险状况实施帮扶。未进行调整；

项目11：“两不愁三保障”问题清零到户项目。围绕全乡建档立卡户“两不愁三保障”存在短板问题，对7户建档立卡户房屋质量提升改造，有效解决住房安全保障，确保房屋安全稳固，改善住房质量提升。为调整项目；

项目12：贫困村人居环境整治提升建设项目。对架吉村委会架吉村下组开展人居环境提升改造，改善群众生活条件。未调整项目。

2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

 碑格乡对2020年项目实施建立了健全的项目管理制度，并使其得到执行。聘请项目监理，主要负责全乡项目的日常检查监督管理，建立了监督机制，形成相应的检查监督材料。由项目办牵头，联合乡纪委、财政所、扶贫办、党政办等站所（办）成立了碑格乡项目验收领导小组，对项目的进度及时跟进，并采取对应的措施。

二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

1.项目绩效目标完成情况分析

项目1：特色产业示范村创建项目,已完成2020年产业奖补扶持资金兑付工作；

项目2：外出务工补贴项目，已完成第一批外出务工奖补兑付，正准备第二批外出务工奖补兑付工作；

项目3：乡村公益性岗位补贴项目，已完成3、4、5三个月公益岗位工资兑付，正准备6月公益岗位工资兑付工作；

项目4：“雨露计划”项目，已完成春季学期第一批名单42人兑付，待第二批公示名单61人公示期结束，进行第二批兑付；

项目5：饮水安全提升项目，已完成20个村小组人饮管网修缮项目；

项目6：贫困村产业基础设施项目，鲁姑母水库加固修缮正在施工中，下米者村小组水池、妈达村小组水池正在施工中；

项目7：人居环境提升项目，尾朵朵、沾水地、呆果、下米者、奋途村内道路硬化已完工，变压器已完工，落坡洞村、鲁姑母村入户路已完工，垃圾焚烧炉已完工；

项目8：贫困村部分自然村进村道路建设项目，紫马底村小组、沾水地村小组、尾朵朵村小组进村道路已完工；

项目9：扶贫业务培训费，目前根据2020年脱贫攻坚工作开展情况正在筹备培训计划，暂未使用经费；

项目10：贫困对象动态监测资金，公示期刚结束，正在筹备兑付工作；

项目11：“两不愁三保障”问题清零到户项目，7户建档立卡户房屋质量提升改造已完成；

项目12：贫困村人居环境整治提升建设项目，架吉村委会架吉村小组排水沟、排洪沟、挡墙项目正在施工中。

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2.项目绩效目标未完成原因分析

    1.外出务工补贴项目、村公益性岗位补贴项目、雨露计划项目下拨资金是全年兑付资金，需根据工作开展进度进行兑付；2.饮水安全提升项目、贫困村部分自然村进村道路建设项目，工程项目待验收，根据验收情况进行尾款拨付；3.贫困村产业基础设施项目、人居环境提升项目，尚未完工，根据项目施工进度进行资金拨付；4.贫困对象动态监测资金、“两不愁三保障”问题清零到户项目、贫困村人居环境整治提升建设项目，资金六月份下拨，正在筹备兑付工作，将加快资金拨付进度。

三、影响项目绩效目标的主要问题

    碑格乡基础设施建设因为涉及项目设计、招投标、施工进度以及施工范围广等问题，资金到位后需要根据项目施工进度进行资金拨付，不能一味的只追求资金拨付率，而忽略工程合法性、工程质量。

四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

     2020年碑格乡各项项目绩效，将严格按照年初编制的产出指标逐项、及时完成，预计2020年10月将全部达到预期指标。

五、主要经验及做法

进一步加强项目立项的科学性。在立项阶段,应进一步规范项目申报程序,加强对各单位项目申报材料中有关绩效目标设置的合理性与可考核性以及项目建设内容与建设目标、预算资金总量的匹配性、合理性等方面的审核，提升项目立项的科学性。

进-步推进部门预算项目精细化管理，促进绩效评价工作常态化开展。探讨建立第三方专业机构协助管理预算项目的工作模式，实现对项目从立项、中期、验收等各阶段全过程的动态跟踪，推进部门]预算资金执行率，提高预算项目的精细化管理水平。绩效评价工作作为财政预算项目的一种有效监督手段,应常态化开展,以促进各项目单位对项目全过程的管理，保证项目完成质量,充分发挥财政资金使用效益。

六、建议和改进措施

1.绩效考核指标设计不合理，指标过于粗放，针对性和完整性过于空泛，绩效考核的针对性、操作性不强。针对此问题，应深入调研提高绩效考核内容的科学性，在把工作任务转化为相应数据时，要进行科学、合理的测算。

2.绩效考核的实际效果不理想，停留在统计、填表、公布等浅显表层上，考核以扣分为主，做得多错得多。针对此问题，应应充分体现绩效考核的合理性，重点设置高分、难点设置加分、一般工作做不好着重扣分，具体指标要明确，既要方便考核，又要杜绝互相扯皮。

3.绩效考核的评价系统未真正建立，没有形成一个完整的绩效评价和应用管理体系。针对此问题，建议财政主管部门尽快制定完善的绩效考核的评价系统，统一标准，对基层建立绩效考核评价提出具体可行的指导意见。

                  单位名称：（盖章）开远市碑格乡人民政府

2020年7月 6日