开远市碑格乡人民政府2021年度部门预算编制说明

开远市碑格乡人民政府2021年度部门预算编制说明 

监督索引号53250200655700000  

开远市碑格乡人民政府2021年预算公开目录  

　　第一部分  开远市碑格乡人民政府2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况   

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、财政专户管理资金支出情况  

　　六、省对下专项转移支付情况  

　　七、政府采购预算情况  

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　九、重点项目预算绩效目标情况  

　　十、其他公开信息   

　　第二部分　开远市碑格乡人民政府2021年部门预算表  

　　一、部门财务收支总体情况表  

　　二、部门收入总体情况表  

　　三、部门支出总体情况表  

　　四、部门财政拨款收支总体情况表  

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

　　六、部门基本支出情况表   

　　七、部门政府性基金预算支出情况表  

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十二、省对下转移支付绩效目标表  

　　十三、部门政府采购情况表  

　　十四、省对下转移支付预算表  

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　    十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

       十八、部门整体支出绩效目标表 

       十九、部门上年结余结转支出预算表 

开远市碑格乡人民政府2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　(一)部门主要职责  

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。  

　　2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导,做好乡村发展规划,推动产业结构调整,提高经济发展的质量和水平。  

　　3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活的突出问题,促进农民增加收入,切实维护农民合法权益。  

　　4、推进依法行政,严格依法履行职责,为群众提供优良公共服务,促进社会事业发展。  

　　5、指导村民自治,推动农村社区建设,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,确保社会稳定。  

　　(二)机构设置情况  

　　碑格乡党委、政府机关设置5个综合办公室。  

　　党政办公室。承担乡机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责,负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“碑格乡为民服务中心”的日常工作。  

　　党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。  

　　经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。  

　　社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。  

　　扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策,协调各部门开展扶贫开发工作,指导贫困村开展扶贫开发,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作,负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。   

　　碑格乡设置7个事业单位,均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位:  

　　农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。  

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。  

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。  

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。  

　　林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护,森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。  

　　应急服务中心。组织编制实施乡应急总体预案和规划,开展应急知识宣传和应急预案演练,承担应对乡重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作,统筹应急力量建设和物资储备,承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援,负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。  

　　财政所。承担编制乡财政预决算、税务、金融职责;负责惠农政策资金兑付;负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。   

　　(三)重点工作概述  

　　整合资源,继续巩固提升脱贫成效,优化农业产业结构。继续以发展产业作为巩固脱贫成效的主要渠道,以农业增效、农民增收为核心,依托科技创新,着力优化产业结构和产业转型升级。  

　　补齐短板,推进重点项目落实,努力推进重点项目,完善基础设施建设,抓实以水利、交通为主的基础设施建设,着力破解发展瓶颈制约,不断夯实发展基础。  

　　走出引入,加大主体培育和招商引资力度,结合碑格生态环境和产业发展实际,加大对专业合作社的扶持力度,鼓励农业生产适度规模经营,同时利用优惠政策和资源优势,通过招商引资,延伸藠头的产业链,增加产品附加值,并适时做好农村电子商务建设。  

　　绿色发展,推进环境保护建设工程,严格执行国家生态保护补助奖励机制,积极开展环境监测和重大环境隐患企业整治专项行动,确保不发生重大突发环境事件和环境污染事件。把好项目准入关,加强重点耗能企业节能减排监管,大力发展循环经济,坚决淘汰落后产能。深入推进和谐矿区建设,开展矿山地质环境治理工作,加强对尾矿库、废弃物、损毁土地的整治。  

　　强化保障,全面推进各项社会事业进步,加大民生投入,不断提升群众幸福感和满意度,强化“控辍保学”措施,抓好教育教学质量,健全公共卫生和基本医疗服务体系,规范管理乡村卫生服务水平。  

　　依法行政,不断加强政府自身建设,继续巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果,进一步加强《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的贯彻落实,抓好党风廉政建设责任制的落实,稳步推进反腐倡廉工作,进一步健全机关各项工作制度,着力转变机关工作作风,提高为民办事的效率。   

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中:财政全供给单位16个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位10个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:  

　　在职人员编制61人,其中:行政编制21人,事业编制40人。在职实有61人,其中:　财政全供养61人,财政部分供养0人,非财政供养0人。  

　　离退休人员13人,其中:　离休0人,退休13人。  

　　车辆编制5辆,实有车辆5辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　(一)部门财务收入情况  

　　2021年部门财务总收入1307.77万元,其中:一般公共预算财政拨款1307.77万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。  

　　与上年对比增加68.75万元,主要原因分析:工资变动调整预算。  

　　(二)财政拨款收入情况  

　　2021年部门财政拨款收入1307.77万元,其中:本年收入1307.77万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1307.77万元(本级财力1307.77万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。  

　　与上年对比增加68.75万元,主要原因分析:工资变动调整预算。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2021年部门预算总支出1307.77万元。财政拨款安排支出1307.77万元,其中:基本支出1307.77万元,与上年对比增加68.75万元,主要原因分析:工资变动调整预算;项目支出0万元,与上年对比无变动,主要原因分析:无。  

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　功能科目分组,主要用于:2010101支出26.24万元,2010301支出486.51万元,2010601支出29.54万元,2010602支出5.00万元,2012901支出15.45万元,2013101支出45.27万元,2070109支出55.75万元,2080150支出68.08万元,2080501支出0.42万元,2080502支出0.36万元,2080505支出73.40万元,2080506支出13.84万元,2080801支出3.81万元,2100101支出15.51万元,2100102支出5.11万元,2101101支出19.99万元,2101102支出31.38万元,2101103支出26.72万元,2120201支出88.87万元,2130104支出106.77万元,2130204支出62.92万元,2210201支出57.02万元,2240150支出69.81万元。  

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　经济科目分组(其中:基本支出1307.77万元,项目支出0万元):301工资福利支出940.39万元,302商品和服务支出169.27万元,303对个人和家庭的补助198.11万元。  

　　五、财政专户管理资金支出情况  

本单位无专户管理的支出。  

　　六、省对下专项转移支付情况  

　　(一)与中央配套事项  

　　无。  

　　(二)按既定政策标准测算补助事项  

　　无。  

　　(三)经济社会事业发展事项  

　　无。  

　　七、政府采购预算情况  

　　无。  

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　开远市碑格乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.48万元,较上年减少0.40万元,下降3.11%,具体变动情况如下:  

　　(一)因公出国(境)费  

　　开远市碑格乡人民政府2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。  

　　(二)公务接待费  

　　开远市碑格乡人民政府2021年公务接待费预算为5.89万元,较上年减少0.19万元,下降3.13%,国内公务接待批次为55次,共计接待650人次。  

　　减少变化原因:厉行节约,严格执行公务接待制度,减少开支。  

　　(三)公务用车购置及运行维护费  

　　开远市碑格乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为6.59万元,较上年减少0.21万元,下降3.09%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费6.59万元,较上年减少0.21万元,下降3.09%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。  

　　减少变化原因:严格执行公务用车制度,减少开支。  

　　九、重点项目预算绩效目标情况  

　　无。  

　　十、其他公开信息  

　　(一)专业名词解释  

　　一、预算:经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。  

　　二、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

　　三、项目支出:指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

　　四、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。  

　　五、一般预算收入:是财政收入的来源之一,通过一定的形式和程序,有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。　                             

　　六、政府性基金,是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。  

　　七、政府购买:指各级政府购买物品和劳务的支出,它是政府支出的一部分。  

　　八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。  

　　(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　由于人员调动,行政人员公务交通补贴相应增加。开远市碑格乡人民政府2021年机关运行经费安排149.04万元,与上年对比增加3.17万元,主要原因分析:人员增加,行政人员公务交通补贴相应增加。   

　　(三)国有资产占有使用情况  

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

联系人：李茜       联系电话：0873-7411009　　　　 

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