开远市碑格乡政府2021年部门预算编制说明

 开远市碑格乡政府2021年预算公开目录

第一部分 开远市碑格乡政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息 

第二部分 开远市碑格乡政府2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表 

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市碑格乡政府2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门基本职能

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

（二）机构设置情况

开远市碑格乡政府设置一级预算单位1个，碑格乡党委、行政设置5个综合办公室。

党政办公室。承担乡机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“碑格乡为民服务中心”的日常工作。

党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。 

（三）重点工作概述

整合资源，继续巩固提升脱贫成效，优化农业产业结构。继续以发展产业作为巩固脱贫成效的主要渠道，以农业增效、农民增收为核心，依托科技创新，着力优化产业结构和产业转型升级。

补齐短板，推进重点项目落实，努力推进重点项目，完善基础设施建设，抓实以水利、交通为主的基础设施建设，着力破解发展瓶颈制约，不断夯实发展基础。

走出引入，加大主体培育和招商引资力度，结合碑格生态环境和产业发展实际，加大对专业合作社的扶持力度，鼓励农业生产适度规模经营，同时利用优惠政策和资源优势，通过招商引资，延伸藠头的产业链，增加产品附加值，并适时做好农村电子商务建设。

绿色发展，推进环境保护建设工程，严格执行国家生态保护补助奖励机制，积极开展环境监测和重大环境隐患企业整治专项行动，确保不发生重大突发环境事件和环境污染事件。把好项目准入关，加强重点耗能企业节能减排监管，大力发展循环经济，坚决淘汰落后产能。深入推进和谐矿区建设，开展矿山地质环境治理工作，加强对尾矿库、废弃物、损毁土地的整治。

强化保障，全面推进各项社会事业进步，加大民生投入，不断提升群众幸福感和满意度，强化“控辍保学”措施，抓好教育教学质量，健全公共卫生和基本医疗服务体系，规范管理乡村卫生服务水平。

依法行政，不断加强政府自身建设，继续巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果，进一步加强《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的贯彻落实，抓好党风廉政建设责任制的落实，稳步推进反腐倡廉工作，进一步健全机关各项工作制度，着力转变机关工作作风，提高为民办事的效率。

    二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。属于行政单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制23人，在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入446.85万元，其中：一般公共预算446.85万元，占总收入的100%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入446.85万元，其中:本年收入446.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款446.85万元，占总收入的100%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出446.85万元。财政拨款安排支出446.85万元，比上年执行数增加446.85万元，其中：基本支出446.85万元，项目支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2010101-行政运行支出26.24万元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出；  

2、2010301-行政运行支出255.01万元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出，村委会、社区人员经费及公用经费支出；

3、2012901-行政运行支出15.45万元，用于行政单位的基本支出； 

4、2013101-行政运行支出45.27万元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出； 

5、2080501-行政单位离退休支出0.36万元，用于行政单位离退休人员公用经费； 

6、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出26万元，用于机关事业单位基本养老保险支出； 

7、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.7万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出； 

8、2080801-死亡抚恤支出3.81万元，用于政府机关遗属补助支出； 

9、2100101-行政运行支出15.51万元，用于公务员管理的事业单位人员经费支出及日常公用经费支出； 

10、2100102-一般行政管理事务支出5.11万元，用于公务员管理的事业单位日常公用经费支出； 

11、2101101-行政单位医疗支出18.17万元，用于机关事业单位基本医疗保险支出； 

12、2101103-公务员医疗补助支出10.02万元，用于机关事业单位公务员医疗补助支出； 

13、2210201-住房公积金支出20.2万元，用于机关事业单位住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无

(二)按既定政策标准测算补助事项

无

(三)经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市碑格乡政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.59万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2021年碑格乡政府因公出国(境)费预算数0万元。

(二)公务接待费

2021年碑格乡政府公务接待费预算数5.89万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年碑格乡政府公务用车购置及运行维护费预算数5.7万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金;

2、预算:指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划,如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等;

3、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算;

4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、三公经费:指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和文化广播电视储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年碑格乡政府机关运行经费财政拨款预算82.94万元,主要用于保障碑格乡政府机关正常运行相关支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

单位电话:0873-7411009                联系人：李茜