开远市碑格乡人民政府2019年度部门预算

　　监督索引号53250200655700000

　　目录

　　第一部分开远市碑格乡人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分开远市碑格乡人民政府2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购预算情况

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下专项转移支付情况

　　第三部分开远市碑格乡人民政府2019年部门预算情况说明

　　一、预算收支增减变化情况说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、预算单位收入情况

　　八、预算单位支出情况

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购预算情况

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他公开信息

　　第四部分名词解释

　　第一部分开远市碑格乡人民政府

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

　　3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

　　5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

　　6、完成市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　碑格乡党委、政府机关设置4个综合办公室。

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

　　经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

　　社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职。

　　碑格乡设置4个综合服务中心和财政所。

　　农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　文化广播和电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发与利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

　　财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（三）主要工作

　　1、整合资源，继续巩固提升脱贫成效，优化农业产业结构。继续以发展产业作为巩固脱贫成效的主要渠道，以农业增效、农民增收为核心，依托科技创新，着力优化产业结构和产业转型升级。

　　2、补齐短板，推进重点项目落实，努力推进重点项目，完善基础设施建设，抓实以水利、交通为主的基础设施建设，着力破解发展瓶颈制约，不断夯实发展基础。

　　3、走出引入，加大主体培育和招商引资力度，结合碑格生态环境和产业发展实际，加大对专业合作社的扶持力度，鼓励农业生产适度规模经营，同时利用优惠政策和资源优势，通过招商引资，延伸藠头的产业链，增加产品附加值，并适时做好农村电子商务建设。

　　4、绿色发展，推进环境保护建设工程，严格执行国家生态保护补助奖励机制，积极开展环境监测和重大环境隐患企业整治专项行动，确保不发生重大突发环境事件和环境污染事件。把好项目准入关，加强重点耗能企业节能减排监管，大力发展循环经济，坚决淘汰落后产能。深入推进和谐矿区建设，开展矿山地质环境治理工作，加强对尾矿库、废弃物、损毁土地的整治。

　　5、强化保障，全面推进各项社会事业进步，加大民生投入，不断提升群众幸福感和满意度，强化“控辍保学”措施，抓好教育教学质量，健全公共卫生和基本医疗服务体系，规范管理乡村卫生服务水平。

　　6、依法行政，不断加强政府自身建设，继续巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果，进一步加强《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的贯彻落实，抓好党风廉政建设责任制的落实，稳步推进反腐倡廉工作，进一步健全机关各项工作制度，着力转变机关工作作风，提高为民办事的效率。

　　二、部门预算编制情况

　　碑格乡人民政府2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　1、指导思想：高举党的旗帜，紧紧围绕党委政府的中心工作，结合当前和今后一段时期财政经济形势，统筹安排各项财力，从严从实编制预算。

　　2、基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

　　3、编制方法：根据《预算法》规定，科学、合理编制预算。

　　4、总体思路：依法理财、统筹兼顾、优化支出结构、严格“三公”经费管理，规范支出管理，提高预算编制精细化水平。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位16个，其中：财政全供给单位16个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位5个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位10个。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制71人，其中：行政编制26人，事业编制45人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　在编实有车辆9辆。

　　第二部分开远市碑格乡人民政府

　　2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分开远市碑格乡人民政府

　　2019年部门预算情况说明

　　一、预算收支增减变化情况说明

　　碑格乡人民政府2019年财政拨款收支总预算1066.9万元。

　　财政拨款预算总收入为1066.9万元，其中：一般公共预算收入1066.9万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算0万元；财政拨款预算总收入与上年对比增加66.54万元，主要增减变动原因为人员增加、工资变动调整预算。

　　财政拨款预算支出为1066.9万元，其中：一般公共服务支出510.68万元，占47.86%；教育支出9.69万元，占0.91%；文化旅游体育与传媒支出81.08万元，占7.6%；社会保障和就业支出136.48万元，占12.79%；卫生健康支出62.92万元， 占5.9%；城乡社区支出73.48万元，占6.89%；农林水支出192.57万元，占18.05%。财政拨款预算支出与上年对比增加66.54万元，主要增减变动原因分析人员增加、工资变动调整预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　碑格乡政府2019年一般公共预算财政拨款支出1066.9万元，比上年执行数增加66.54万元，其中基本支出1066.9万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、2010101行政运行2019年预算数为24.52万元，2010301行政运行2019年预算数为346.55万元，2010302一般行政管理事务2019年预算数为25万元，2010601行政运行2019年预算数为54.48万元，2010602一般行政管理事务2019年预算数为收入5万元，2012901行政运行2019年预算数为13.4万元，2013101行政运行2019年预算数为收入41.73万元，2050802干部教育2019年预算数为9.69万元，2070109群众文化2019年预算数为36.58万元，2070805电视2019年预算数为44.5万元，2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为26.02万元，2080502事业单位离退休2019年预算数为13.89万元，2080505机关事业单位基本养老保险费支出2019年预算数为90.24万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为3.18万元，2080801死亡抚恤2019年预算数为3.15万元，2100101行政运行2019年预算数为13.64万元，2100102一般行政管理事务2019年预算数为5.12万元，2101101行政单位医疗2019年预算数为19.24万元，2101102事业单位医疗2019年预算数为24.92万元，2120201城乡社区规划与管理2019年预算数为73.48万元，2130104事业运行2019年预算数为106.09万元，2130204林业事业机构2019年预算数为45.77万元，2130310水土保持2019年预算数为40.71万元。2019年一般公共预算支出较上年执行数增加66.54万元，主要是人员经费支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　碑格乡人民政府2019年财政拨款支出总计1066.9万元。

　　部门预算支出1066.9万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出358.19万元，机关商品和服务支出134.38万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助432.49万元,对个人和家庭的补助支出141.84万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　碑格乡人民政府2019年基本支出1066.9万元，财政拨款1066.9万元，其中一般公共预算1066.9万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出771.85万元，主要包括：基本工资179.57万元，津贴补贴256.8万元，奖金14.96万元，绩效工资127.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.24万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.18万元，职工基本医疗保险缴费43.75万元，住房公积金55.94万元。

　　商品和服务支出153.18万元，主要包括：办公费75.58万元，培训费0.37万元，工会经费7.39万元，其他交通费用24.62万元，其他商品和服务支出45.22万元。

    对个人和家庭的补助141.87万元，主要包括：退休费39.13万元，生活补助102.75万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　2019年无政府性基金支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，碑格乡人民政府2019年收支总预算1066.9万元。预算收入共1066.9万元，其中一般公共预算拨款收入1066.9万元， 其他收入0元，用事业基金弥补收支差额0元， 上年结转0元；预算支出共1066.9万元，其中一般公共服务支出510.68万元，教育支出9.69万元，文化旅游体育与传媒支出81.08万元，社会保障和就业支出136.48万元，医疗健康支出62.92万元，城乡社区支出73.48万元，农林水事务支出192.57万元。

　　七、预算单位收入情况

　　碑格乡政府2019年收入预算1066.9万元，其中：2010101收入24.52万元，2010301收入346.55万元，2010302收入25万元，2010601收入54.48万元，2010602收入5万元，2012901收入13.4万元，2013101收入41.73万元，2050802收入9.69万元，2070109万元收入36.58万元，2070805万元收入44.5万元，2080501万元收入26.02万元，2080502收入13.89万元，2080505收入90.24万元，2080506收入3.18万元，2080801收入3.15万元，2100101收入13.64万元，2100102收入5.12万元，2101101收入19.24万元，2101102收入24.92万元，2120201收入73.48万元，2130104收入106.09万元，2130204收入45.77万元，2130310收入40.71万元。比上年增加66.54万，增加6.65%，增加原因为人员变动、工资变动调整预算。

　　八、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1066.9万元。本级财力安排支出1066.9万元，其中，基本支出1066.9万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　其中：2010101支出24.52万元，2010301支出346.55万元，2010302支出25万元，2010601支出54.48万元，2010602支出5万元，2012901支出13.4万元，2013101支出41.73万元，2050802支出9.69万元，2070109支出36.58万元，2070805支出44.5万元，2080501支出26.02万元，2080502支出13.89万元，2080505支出90.24万元，2080506支出3.18万元，2080801支出3.15万元，2100101支出13.64万元，2100102支出5.12万元，2101101支出19.24万元，2101102支出24.92万元，2120201支出73.48万元，2130104支出106.09万元，2130204支出45.77万元，2130310支出40.71万元。比上年增加66.54万，增加6.65%，增加原因为人员变动、工资变动调整预算。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、人员变动调整预算 。

　　2、养老保险、医疗保险基数变动调整预算。

　　3、在职人员年底绩效列入预算导致预算增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　碑格乡政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.97万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.83元，公务接待费支出6.14万元。   

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.3万元，减少的主要原因是：厉行节约，严格执行公务用车和公务接待，减少开支。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无因公出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年碑格乡政府公务用车购置及运行维护费预算数6.83万元。其中：购置费0万元，运行维护费6.83万元，比2018年预算减0.25万元，增减变动主要原因分析：公务用车减少和乡政府严格公务用车制度，减少开支。

　　主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年碑格乡政府公务接待费预算数6.14万元，比2018年预算减少0.05万元，增减变动主要原因分析：主要是乡政府严格执行中央八项规定，杜绝乱吃乱喝现象，按规定执行公务接待。

　　十、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，碑格乡政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目10项，采购预算资金16.41万元。其中：支出类型位基本支出，数量40，金额16.41万元，政府采购方式采取政府集中采购，资金来源为位本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　碑格乡政府2019年政府购买服务1项，预算总额10万元，其中：支出类型位基本支出，数量为1项，金额10万元,购买方式为询价，承接主体为其他社会力量和企业（机构），资金来源为本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，碑格乡政府国有资产总额2583.70万元，其中：流动资产1831.95万元，固定资产751.75万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他公开信息

　　（一）机关运行经费

　　碑格乡政府2019年机关运行经费财政拨款预算147.83万元，主要用于支付乡政府日常经费开支。较上年预算执行数减少19.62万元，增减变动主要原因：乡政府严格按照相关规定进行日常公用经费减压。

　　（二）项目支出绩效目标

　　无项目支出绩效目标。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标表。

　　第四部分 名词解释

　　一、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

　　二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　三、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　四、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　五、一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。                                    

　　六、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

　　七、政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。

　　八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。

　　联系人：陈姿娜　　　　　 联系电话：0873-7411009

　　监督索引号53250200655700111