红河州开远市碑格乡人民政府2018年部门决算情况说明

监督索引号53250200655701000

红河州开远市碑格乡部门2018年度部门决算

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第一部分  红河州开远市碑格乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州开远市碑格乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 继续巩固好脱贫攻坚成果

持久发力，咬紧目标，认真抓好建档立卡贫困户的帮扶工作，确保2018年全乡贫困人口全面脱贫。继续扶持已脱贫的建档立卡户，确保脱贫不返贫。完善就业和社会保障体系，坚持在发展中解决就业，统筹做好农村富余劳动力的转移工作，提倡自主就业。要始终把农业放在经济发展的首位，按照“巩固提升传统产业、扶持发展新兴产业”的产业发展思路，因地制宜布局产业。全力做好已引进龙头企业的协调服务工作，扩大蔬菜、万寿菊、红花、当归、苹果等种植面积，以及猪、鸡、牛、羊养殖规模。同时，积极引进新的龙头企业，带动产业结构调整优化，万寿菊种植在去年3250亩的基础上继续扩大种植面积，在当归、红花、露水草等中草药示种成功的基础上，继续扩大种植面积并在全乡进行推广。在科学论证当归品质和种植效益的基础上，计划在架村、鲁姑母、落坡洞、下米者扩大种植面积达1000亩。建设中药村试验示范种植基地，带动农户发展中药材种植。继续加强布局冬季农业，再提升、再加强冬季农业开发力度，引入适合我乡发展的冬季产业，提高土地复种率，提升综合效益。

2. 加强农村基础设施建设

　　积极争取项目资金支持。按照“规划在先、统筹安排、渠道不乱、用途不变、相互配套、形成合力”的要求，主动与市级有关部门衔接，争取水、电、路、通信、文化、广播电视、村级活动场所等项目建设，补齐脱贫“短板”，夯实发展基础，想尽办法争取项目，多方筹集资金，充分利用“十三五”规划实施的大好时机，抓好农村公路、水利、农村用电等基础设施的建设。争取项目资金，重点做好推进农村水利和安全引水、农网改造工作的实施。抓好村级公路硬化扫尾，特别是村级公路及机耕道建设。

3. 加大招商引资力度，强力推进项目建设，增强经济发展后劲

紧紧抓住我乡的地理优势，利用传统藠头等丰富资源，加强包装对外宣传，有目标、有计划地实施招商。全乡上下要一致，乡、村、组要统一一盘棋，只要有利于经济发展，只要是为群众谋利益，我们就要为企业、为项目服好务。我们不仅是党委、政府要招商，我们还要动员全乡广大党员干部和群众也要参与到招商引资工作上来，出台招商引资优惠政策，激发全乡上下招商引资的积极性，促使全乡建设步伐加快。

4. 以改善民生为重点，着力加强和谐社会建设

　　一是控制人口增长，实现可持续发展。推进计划生育村民自治，转变群众生育观念。二是狠抓社会稳定，保一方平安。加强调解队伍建设，提前介入予盾纠纷，及时化解处理。做到大问题不出乡，小问题不出村，严防死守第一道防线。三是加大对村霸、地霸、宗族头人等社会恶势力的打击处理力度，并做到打击处理一个，挽救教育一片。四是维护好交通、矿山等生产秩序，做好安全工作。五是做好防汛、防火，特别是森林防火工作，各村要落实专人加强责任，对发生的森林火灾，要一查到底，处理到位。六是关注农村弱势群体，加强社会保障工作。以农村居民最低生活保障为基本内容，积极完善社会保障体系，切实保障困难群众的基本生活，着力解决好特困家庭的生活困难问题。七是加大劳动力转移力度，“脱贫捷径在输出”，继续把劳务输出作为增加农民收入的有效捷径来抓，积极构建有效的劳务信息沟通机制和平台，实现意向外出人员与用工单位的有效对接。继续加强贫困户劳动力转移就业的思想动员工作，对无条件外出务工的贫困户引导其就近就地转移就业。加强就业中的维权服务，对外出务工人员在务工过程中出现的矛盾和问题，及时提供帮助，维护其合法权益。八是加强公共食品药品卫生安全管理，确保群众生命安全。广泛开展卫生和健康教育活动，提高疾病预防控制能力，全面实施新型农村合作医疗保险制度，有效解决群众因病致贫、因病返贫的问题。九是深入开展七改三清工作，继续做好农村卫生改水、改厕工作，确实提升全乡人居环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州开远市碑格乡部门2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位12个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：碑格乡人民政府、中国共产党开远市碑格乡委员会、碑格乡人民代表大会主席团、碑格乡团体机关

2.事业单位：计划生育办公室、财政所、农科站、农经站、农机管理服务站、畜牧兽医站、水利水土保持管理站、林业工作站、广播电视站、文化站、村镇管理所、民政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州开远市碑格乡部门2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员

22人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州开远市碑格乡部门2018年度收入21,702,226.66元。其中：财政拨款收入21,702,226.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与去年总收入17,114,143.95元,相比增加4,588,082.71元,增加26.81%，主要原因分析2018年收入增加的主要原因为人员工资调整、新招录人员追加指标、2018年建档立卡贫困户产业扶持、农村基础设施建设、雨露计划等项目款拨入。

二、支出决算情况说明

红河州开远市碑格乡部门2018年度支出合计23,490,442.97元。其中：基本支出15,333,362.47元，占总支出的65.27%；项目支出8,157,080.5元，占总支出的34.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。去年基本支出11,456,028.13元，相比去年增加支出3,877,334.34元，增加33.85%,主要原因分析：支出增加的原因是碑格乡2018年脱贫攻坚任务繁重，各项开支大幅增加，以及2018年建档立卡贫困户产业扶持、农村基础设施建设、雨露计划等项目款等支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州开远市碑格乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,333,362.47元。去年基本支出11,456,028.13元，相比去年增加支出3,877,334.34元，增加33.85%，支出增加的原因是碑格乡2018年脱贫攻坚任务繁重，各项开支大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.69%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州开远市碑格乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,157,080.5元。去年项目支出2,910,000.00元，相比去年增加支出5,247,080.5元，增加180.31%，支出增加的原因是碑格乡2018年脱贫攻坚任务繁重，各项开支大幅增加，以及2018年建档立卡贫困户产业扶持、农村基础设施建设、雨露计划等项目款等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州开远市碑格乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出22,480,442.97元,占本年支出合计的95.7%。去年一般公共预算财政拨款支出14,156,028.13元，相比去年增加支出8,324,414.84元，增加58.8%，支出增加的原因是碑格乡2018年脱贫攻坚任务繁重，各项开支大幅增加，以及2018年建档立卡贫困户产业扶持、农村基础设施建设、雨露计划等项目款等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,958,569.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.95%。主要用于工资福利、商品和服务、个人生活补助等方面支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出112,895元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于工资福利、商品和服务支出；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出937,173.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于工资福利、商品和服务支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,272,319.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于工资福利、商品和服务支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出703,237.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。要用于工资福利、商品和服务支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出880,163元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。要用于工资福利、商品和服务支出；

12.农林水（类）支出11,086,085.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.31%。要用于工资福利、商品和服务支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于矿山日常维护支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于商品和服务支出；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州开远市碑格乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为132,700.00元，支出决算为155,682.3元，完成预算的117.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为108,926.3元，完成预算的153.85%；公务接待费支出决算为46,756元，完成预算的75.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2018年是脱贫攻坚年，下村扶贫工作任务重，因此公车运行燃油费相比去年有所增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加982.44元，增长0.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,373.44元，增长2.23%；公务接待费支出决算增加/减少-1,391元，下降-2.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因: 2018年是脱贫攻坚年，下村扶贫工作任务重，因此公车运行燃油费相比去年有所增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出108,926.3元，占69.97%；公务接待费支出46,756元，占30.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出108,926.3元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出108,926.3元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于扶贫工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出46,756元。其中：

国内接待费支出46,756元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次935人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作任务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州开远市碑格乡部门2018年机关运行经费支出2,248,290.25元，去年机关运行经费支出1,674,532.55元，相比去年增加支出573,757.7元，增加34.26%,主要原因分析：支出增加的原因是碑格乡2018年脱贫攻坚任务繁重，各项开支大幅增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、培训、会议、水电等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州开远市碑格乡部门资产总额25,837,034.83元，其中，流动资产18,319,521.9元，固定资产7,517,512.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少5,108,919.09元，其中;流动资产减少5,285,908.09元，固定资产增加176,989元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额155,915元,其中：政府采购货物支出154,715元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,200元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53250200655701111