开远市碑格乡人民政府2020年度部门预算

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开远市碑格乡人民政府2020年预算公开目录 

第一部分 开远市碑格乡人民政府2020年部门预算编制说明 

第二部分 开远市碑格乡人民政府2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、省对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

开远市碑格乡人民政府2020年 

部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门基本职能 

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

（二）机构设置情况 

碑格乡党委、政府机关设置5个综合办公室。 

党政办公室。承担乡机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“碑格乡为民服务中心”的日常工作。 

党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。 

经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。 

社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。 

扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。 

碑格乡设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位： 

农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。 

文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。 

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。 

国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。 

林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。 

应急服务中心。组织编制实施乡应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对乡重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。 

财政所。承担编制乡财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。 

（三）重点工作概述 

整合资源，继续巩固提升脱贫成效，优化农业产业结构。继续以发展产业作为巩固脱贫成效的主要渠道，以农业增效、农民增收为核心，依托科技创新，着力优化产业结构和产业转型升级。 

补齐短板，推进重点项目落实，努力推进重点项目，完善基础设施建设，抓实以水利、交通为主的基础设施建设，着力破解发展瓶颈制约，不断夯实发展基础。 

走出引入，加大主体培育和招商引资力度，结合碑格生态环境和产业发展实际，加大对专业合作社的扶持力度，鼓励农业生产适度规模经营，同时利用优惠政策和资源优势，通过招商引资，延伸藠头的产业链，增加产品附加值，并适时做好农村电子商务建设。 

绿色发展，推进环境保护建设工程，严格执行国家生态保护补助奖励机制，积极开展环境监测和重大环境隐患企业整治专项行动，确保不发生重大突发环境事件和环境污染事件。把好项目准入关，加强重点耗能企业节能减排监管，大力发展循环经济，坚决淘汰落后产能。深入推进和谐矿区建设，开展矿山地质环境治理工作，加强对尾矿库、废弃物、损毁土地的整治。 

强化保障，全面推进各项社会事业进步，加大民生投入，不断提升群众幸福感和满意度，强化“控辍保学”措施，抓好教育教学质量，健全公共卫生和基本医疗服务体系，规范管理乡村卫生服务水平。 

依法行政，不断加强政府自身建设，继续巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果，进一步加强《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的贯彻落实，抓好党风廉政建设责任制的落实，稳步推进反腐倡廉工作，进一步健全机关各项工作制度，着力转变机关工作作风，提高为民办事的效率。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制68人，其中：行政编制23人，事业编制45人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。 

车辆编制9辆，实有车辆9辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入1239.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1239.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比增加172.12万元，增加原因：工资变动调整预算。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入1239.02万元，其中:本年收入1239.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1239.02万元（本级财力1239.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比增加172.12万元，增加原因：工资变动调整预算。 

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1239.02万元。财政拨款安排支出1239.02万元，其中：基本支出1239.02万元，与上年对比增加172.12万元，增加原因：工资变动调整预算；项目支出0万元，与2019年预算相比无变动。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

按照功能科目分组，主要用于：2010601支出29.53万元，2010602支出5万元，2080501支出22.75万元，2080502支出16.75万元，2080505支出71.96万元，2101101支出22.44万元，2101102支出28.11万元，2101103支出22.5万元，2210201支出55.87万元，2010101支出26.16万元，2010301支出454.82万元，2080801支出3.81万元，2100101支出20.60万元，2013101支出46.75万元，2012901支出15.16万元，2070109支出53.96万元，2070805支出54.28万元，2130104支出98.67万元，2130204支出54.88万元，2130310支出36.59万元,2120201支出87.00万元，2050802支出11.43万元。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

按照经济科目分组（其中：基本支出1239.02万元，项目支出0万元）:301工资福利支出902.16万元，302商品和服务支出145.87万元，303对个人和家庭的补助190.99万元。 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

（二）与中央配套事项 

无。 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金9.2万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市碑格乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.88万元，较上年减少0.09万元，下降0.69%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

开远市碑格乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

与2019年预算相比无变化。 

（二）公务接待费 

开远市碑格乡人民政府2020年公务接待费预算为6.08万元，较上年减少0.06万元，下降0.98%，国内公务接待批次为60次，共计接待800人次。 

减少原因：厉行节约，严格执行公务接待制度，减少开支。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

开远市碑格乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为6.80万元，较上年减少0.03万元，下降0.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.80万元，较上年减少0.03万元，增下降0.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。 

减少原因：严格执行公务用车制度，减少开支。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

无。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。 

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。                             

6.政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 

7.政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。 

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

由于人员调动，行政人员公务交通补贴相应减少。开远市碑格乡人民政府2020年机关运行经费安排145.87万元，与上年对比减少1.96万元，减少原因：严格按照相关规定进行日常公用经费压减。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

联系人：孙晓雨　　　　　 联系电话：0873-7411009  

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