2019年开远市碑格乡部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

碑格乡党委、政府机关设置5个综合办公室。

党政办公室。承担乡机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“碑格乡为民服务中心”的日常工作。

党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

碑格乡设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：

农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

应急服务中心。组织编制实施乡应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对乡重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

财政所。承担编制乡财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

2、主要工作职能。

(1)、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

(2)、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

(3)、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

(4)、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

(5)、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

(6)、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1.党的建设不断加强：加强班子建设，不断提升执政能力；加强基层组织建设，夯实党的执政基础；坚持全面从严治党，着力净化政治生态和从政环境；2.产业培育步伐明显加快：产业培植稳步推进，特色产业初见成效；3.基础设施建设更趋完善：进一步完善水利、电力、道路、通讯等基础设施建设；4.社会环境和谐稳定：大力宣传法律法规知识；解答法律咨询，摸排各类矛盾纠纷，积极调解，妥善处置；结合全国扫黑除恶专项行动，加强社会治安综合治理工作，进一步健全社会治安综合治理目标责任制，深入开展打击黄、赌、毒和“两抢一盗”等违法犯罪行为，严格落实户籍管理制度，有效净化社会治安环境；5.民生事业明显改善：义务教育均衡发展；文化事业有效推进；社会保障有效落实；民政政策得到落实；实施生态文明建设；6.推进实施人居环境提升改造工作；7.加强卫生计生工作，落实健康扶贫措施：持续开展卫生工作，积极开展健康扶贫工作，深入推行计划生育村民自治；8.全力打赢脱贫攻坚战,以产业扶贫为基石，劳动力转移为辅助，确保所有建档立卡户稳定增收不返贫。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入23,835,225.73元

1.市级财政拨款收入23,835,225.73元

一般公共预算收入23,835,225.73元

政府性基金收入0元

2.上级财政拨款收入0元

一般公共预算收入0元

政府性基金收入0元

（二）一般公共预算财政拨款支出24,400,786.86元

1.基本支出12,716,846.18元

2.项目支出11,683,940.68元

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出0元

2.项目支出0元

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

扎实推进全乡经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

（二）整体支出绩效运行监控方案

 1.  部门整体支出绩效运行监控：对纳入市委市政府2019年度综合绩效考评范围的涉及财政资金部门整体支出实施绩效运行跟踪监控;

2.  项目支出绩效运行监控：2019年度使用财政扶贫专项资金及专项资金项目开展项目支出绩效运行跟踪监控。

本次评价主要是针对碑格乡为实现2019年度的乡镇机构运转和重点工作目标所支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，8个二级指标，21个三级指标，分值分别为20分、50分、15分，15分，总分100分。

（三）整体支出绩效评价方案

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，结合我乡实际，制定本方案。

1、总体目标

通过实施财政支出绩效评价，增强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。

2、基本原则

（一）责任明确原则。绩效评价工作由乡党委政府统一组织管理，财政所、各站所、项目单位分级实施。

（二）客观公正原则。坚持“公开、公平、公正”原则，确保绩效评价结果的真实性和检查评价过程中的严肃性。

（三）分类评价原则。以部门单位自我评价为基础，由乡党委政府组织实施重点评价和检查。

（四）提高效益原则。将绩效评价的经济性、有效性评价与财政监督中资金使用安全性、合理性检查相结合，检查财政资金使用过程中存在的问题，督促部门单位和项目主管单位建立健全内控制度，全面规范资金管理，提高资金使用效益。

3、评价内容

（一）绩效目标设置及完成情况

1.目标设置情况。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。

2.目标实现情况。包括预算单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标，以及与绩效目标的对比情况。

（二）预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理办法的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。

（三）执行财经纪律情况。主要包括预算单位财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。

5、评价方式及评价指标

（一）评价方式。2019年财政支出绩效评价方式分为单位自评与重点评价。单位自评由预算单位、项目主管单位按照预算管理绩效评价的相关要求，对本单位整体支出情况或者项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价。重点评价由财政部门或委托第三方根据预算单位和项目主管单位填报的基础数据、资料和自评报告进行实地核查，对部门整体评价和项目支出制定指标体系，实行量化考评。

（二）评价指标。项目单位开展绩效自评时，要依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。

6、相关要求

（一）完善绩效结果应用机制。建立和完善绩效报告、反馈整改与预算安排有机结合等机制。财政所将年度重点项目绩效评价结果向乡人民政府、乡人大常委会报告，为政府决策提供依据。同时，对发现的问题及时反馈项目主管单位，并督促整改到位。将绩效评价结果和预算安排有机结合，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的基本依据。

（二）建立绩效信息公开制度。建立预算绩效信息发布管理制度，完善绩效信息公开机制，实现绩效目标、绩效报告和评价结果等绩效管理信息向社会全面公开，接受社会监督。 

（三）建立绩效问责制度。将绩效评价结果与行政效能问责相结合，在预算编制和执行过程中，对于故意或过失导致预算绩效管理未达到预算目标的责任单位和责任人，要依法依规进行问责。通过绩效问责，进一步提升预算单位预算管理水平，强化财政资金使用效益。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

2019年财政拨款收入2383.52万元，2019年财政拨款支出2440.08万元。绩效目标实现情况基本良好，年度部门预算、年度工作计划、预决算公开、政府采购、内控制度建设、重点工作办结完成情况较好；三公经费控制率较上年有小幅度提升。

2.经济效益：有效执行预算支出，保障非税收入，增加建档立卡贫困户人均收入。

3.社会效益：提高农村人口素质，有效改善农村基础设施建设、交通条件，稳固发展传统产业同时积极引进新兴产业。2019年完成了市委、市政府下达的脱贫攻坚工作、提升城乡人居环境工作、征地工作、维稳信访工作等各项中心工作，有力地促进了我市经济社会的发展，人民群众获得感、幸福感得到了很大提升。

4.行政效能：以满足最广大人民的根本利益为目的，严格依法行政，促进良好的经济效益、社会效益和生态效益同步协调发展。

（四）年度工作总结

开远市碑格乡整体支出绩效评价自评分为87分，具体如下：

(一)、投入情况分析

    该项总分值20分，自评得分13分。扣7分。

    1、年初预算配置扣分情况：

    (1)、“三公经费”变动率为-2.44%，扣1分。

    (2)、项目支出安排率，因年初未做项目预算，2019年发生项目支出—2019年四类重点对象C、D级危房改造项目、建档立卡贫困户生产发展项目，扣1分

(二)、过程情况分析

    该项总分值50分，自评得分47分。扣3分。

1、 年初结转结余控制率，扣1分。

2、 三公控制率，扣1分。

3、 制度建设,扣1分。

    (三)、产出情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。

(四)、效果情况分析

该项总分值15分，自评得分12分，扣3分。

履职效益扣分情况：

(1)、社会公众或服务对象满意度为较好，扣1分

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

（1）2019年“四类重点对象”C、D级农村危房改造建设项目，严格按照绩效目标完成全乡71户246人建档立卡贫困人口危房改造补助。

（2）2019年建档立卡贫困户生产发展项目，严格按照绩效目标完成全乡135户295人建档立卡贫困人口外出务工补助兑付、全乡85户357人建档立卡贫困人口产业扶持补助兑付、全乡47户49人建档立卡贫困人口公益岗位补助兑付。

（二）项目绩效目标设立情况

市委、市政府安排专项资金156万元，在2019年12月31日以前完成对付工作。

（三）项目绩效运行监控方案

本次评价主要是针对碑格乡2019年“四类重点对象”C、D级农村危房改造建设项目、2019年建档立卡贫困户生产发展项目的支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标，分值分别为20分、40分、20分，20分，总分100分。

（四）项目绩效评价方案

通过项目绩效评价掌握项目支出情况，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高本单位项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高本单位的工作效率和资金使用效益。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：

（1）2019年“四类重点对象”C、D级农村危房改造建设项目，严格按照绩效目标完成全乡71户246人建档立卡贫困人口危房改造补助。

（2）2019年建档立卡贫困户生产发展项目，严格按照绩效目标完成全乡135户295人建档立卡贫困人口外出务工补助兑付、全乡85户357人建档立卡贫困人口产业扶持补助兑付、全乡47户49人建档立卡贫困人口公益岗位补助兑付。

2.经济效益：通过完善基础设施，增加建档立卡贫困户收入500元以上。

3.社会效益：受益建档立卡贫困户338户，947人。

4.行政效能：提高为人民服务的质量，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。

五、存在的主要问题

本单位2019年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

六、改进措施 

1、明确主体，强化主体责任。

成立领导工作小组，由财政所牵头，细化任务至各站所。

2、制定措施，提高效率。

组织有关站所制定详细的工作方案，确定评价指标细则。

3、工作细化，严格项目管理。

指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。

4、严遵法律法规，确保资金使用规划范。

                             开远市碑格乡人民政府

                               2020年7月6日