关于碑格乡人民政府2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；

2016年重点工作任务:

1、完善基础设施，做强特色产业。一是继续完善五小水利建设，全面开展五小水利整乡推进项目；二是加大道路修建工程的力度，提升改造进村道路、机耕路；三是新建一批电力工程，改善农民生产生活用电；四是合理推进土地整治工程，结合产业布局，实施到户坡耕地改造和基本农田整治工程，促进粮食增产、农民增收和生态改善；五是继续实施产业推动工程，以经济效益为中心，以龙头企业为载体，以产业化发展为导向，加大林果产业的培植力度，全面加快生态农业、特色林果业强乡的发展。

2、扶贫工作落实，人居环境质量提升。围绕省委、省政府新时期扶贫开发行动计划，州委、州政府“两增两减一保护”总体思路，市委、市政府关于碑格乡2016年必须脱贫紧急通知的要求，针对碑格乡扶贫工作的特点和总体要求全面推进《碑格乡碑格村2015年易地扶贫搬迁工作的实施方案》的落实；进一步推进扶贫开发事宜落实，制定危旧房改造计划，加大政策扶持力度，加大对自然村基础设施建设力度。

3、推进公共服务设施进一步完善。一是进一步完善移动通信信号，实现网络信息全覆盖，提升网络信号质量；二是巩固提升医疗卫生和计生服务水平，配齐配强医疗干部技术队伍，不断完善基本医疗设备配置，三是加大“四位一体”建设力度，新建一批自然村文化活动室，力争村文化活动室全覆盖；四是完善社会保障制度，力争新型农村合作医疗参合率稳定在93%以上，农村养老保险参保率在93%以上。

4、农村综合改革工程。扎实推进农村各项改革，积极开展土地流转，农村土地承包经营权、林权、地权、房权和宅基地确权颁证等农村产权制度改革，积极探索股份经济合作，增强农村发展活力。

5、加速第三产业提档升级。极力发展壮大第三产业，结合左美果鸟道、风力发电观光旅游，大力发展农业观光型、休闲度假型、民俗文化型和美味佳肴型“农庄”，重点以美果鸟道观光旅游走廊，朴拉饮食文化为依托，大力宣传民族文化，带动全乡第三产业蓬勃发展。

二、部门预算编制情况

碑格乡人民政府2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1、指导思想：高举党的旗帜，紧紧围绕党委政府的中心工作，结合当前和今后一段时期财政经济形势，统筹安排各项财力，从严从实编制预算。

2、基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

3、编制方法：根据《预算法》规定，科学、合理编制预算。

4、总体思路：依法理财、统筹兼顾、优化支出结构、严格“三公”经费管理，规范支出管理，提高预算编制精细化水平。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共17个，分别是乡党委、政府、人大、团体、计生办、财政所、计生服务站、党校、水管、林业、农机、农科、农经、兽医、文化、广播站、村镇规划管理所。其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。部门在职在编实有人数88人，其中：财政全供养88人；在编实有车辆10辆。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年碑格乡人民政府预算总收入850.67万元，其中：公共财政预算850.67万元。

2016年部门预算总支出850.67万元，其中：基本支出850.67万元，占总支出的100％，。按支出功能科目分类，支出分别为201-一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出；20101-人大事务，反映各级人民代表大会的支出；20103-政府办公厅（室）及相关机构事务，反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出；20106-财政事务，反映财政事务方面的支出；20129-群众团体事务，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出；20131-党委办公厅（室）及相关机构事务反映党委办公厅（室）及相关机构的支出;205-教育，反映政府教育事务支出；20508-教师进修及干部继续教育，反映教师进修及干部培训等方面的支出；207-文化体育与传媒，反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；20701-文化，反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；20704-广播影视，反映广播、电影、电视等方面的支出；208-社会保障和就业，反映政府在社会保障与就业方面的支出；20805-行政事业单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出；210-医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；21001-医疗卫生与计划生育管理事务，反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出；21007-计划生育事务，反映计划生育方面的支出。212-城乡社区事务，反映政府城乡社区事务支出；21202-城乡社区规划与管理，反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；213-农林水事务，反映政府农林水事务支出；21301-农业，反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出；21302-林业，反映政府用于林业方面的支出；21303-水利，反映政府用于水利方面的支出；221-住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出；22102-住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）  基本支出情况

2016年用于保障碑格乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出850.67万元，其中，工资福利支出538.46万元，占基本支出的63.3%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）140.02万元，占基本支出的16.46%；对个人和家庭的补助支出172.18万元，占基本支出的20.24%。

（二）  项目支出情况

2016年碑格乡政府无项目支出