关于碑格乡人民政府2017年部门预算编制的说明

附件5：

    目录

第一部分  部门概况

一、基本职能及2017年重点工作任务

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  碑格乡人民政府2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门 碑格乡人民政府2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、基本职能及2017年主要工作

（一）乡党委、政府的主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）党政机构设置和职责

碑格乡党委、政府设置4个综合办公室。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（三）事业单位设置和职责

碑格乡设置5个综合服务中心和财政所。

农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

文化广播和电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发与利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

2017年重点工作任务:

1、     整合资源，继续巩固提升脱贫成效，优化农业产业结构。继续以发展产业作为巩固脱贫成效的主要渠道，以农业增效、农民增收为核心，依托科技创新，着力优化产业结构和产业转型升级。

2、     补齐短板，推进重点项目落实，努力推进重点项目，完善基础设施建设，抓实以水利、交通为主的基础设施建设，着力破解发展瓶颈制约，不断夯实发展基础。

3、     走出引入，加大主体培育和招商引资力度，结合碑格生态环境和产业发展实际，加大对专业合作社的扶持力度，鼓励农业生产适度规模经营，同时利用优惠政策和资源优势，通过招商引资，延伸藠头的产业链，增加产品附加值，并适时做好农村电子商务建设。

4、     绿色发展，推进环境保护建设工程，严格执行国家生态保护补助奖励机制，积极开展环境监测和重大环境隐患企业整治专项行动，确保不发生重大突发环境事件和环境污染事件。把好项目准入关，加强重点耗能企业节能减排监管，大力发展循环经济，坚决淘汰落后产能。深入推进和谐矿区建设，开展矿山地质环境治理工作，加强对尾矿库、废弃物、损毁土地的整治。

5、     强化保障，全面推进各项社会事业进步，加大民生投入，不断提升群众幸福感和满意度，强化“控辍保学”措施，抓好教育教学质量，健全公共卫生和基本医疗服务体系，规范管理乡村卫生服务水平。

6、     依法行政，不断加强政府自身建设，继续巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果，进一步加强《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的贯彻落实，抓好党风廉政建设责任制的落实，稳步推进反腐倡廉工作，进一步健全机关各项工作制度，着力转变机关工作作风，提高为民办事的效率。

二、部门预算编制情况

碑格乡人民政府2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1、指导思想：高举党的旗帜，紧紧围绕党委政府的中心工作，结合当前和今后一段时期财政经济形势，统筹安排各项财力，从严从实编制预算。

2、基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

3、编制方法：根据《预算法》规定，科学、合理编制预算。

4、总体思路：依法理财、统筹兼顾、优化支出结构、严格“三公”经费管理，规范支出管理，提高预算编制精细化水平。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共16个，分别是乡党委、政府、人大、团体、计生办、财政所、党校、水管、林业、农机、农科、农经、兽医、文化、广播站、村镇规划管理所。其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。部门在职在编实有人数88人，其中：财政全供养64人，财政部分供养24人；在编实有车辆10辆。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

碑格乡人民政府2017年度实有人员编制71人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 碑格乡人民政府2017年度预算表

（详见附件）

第三部门 碑格乡人民政府2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年碑格乡人民政府预算总收入911.96万元，其中：公共财政预算911.96万元。比2016年增加61.29万元，增加7.2%，增加原因为工资政策性调整增加经费。

2017年部门预算总支出911.95万元，其中：基本支出911.95万元，占总支出的100％，。按支出功能科目分类，支出分别为201-一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出；20101-人大事务，反映各级人民代表大会的支出；20103-政府办公厅（室）及相关机构事务，反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出；20106-财政事务，反映财政事务方面的支出；20129-群众团体事务，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出；20131-党委办公厅（室）及相关机构事务反映党委办公厅（室）及相关机构的支出;205-教育，反映政府教育事务支出；20508-教师进修及干部继续教育，反映教师进修及干部培训等方面的支出；207-文化体育与传媒，反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；20701-文化，反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；20704-广播影视，反映广播、电影、电视等方面的支出；208-社会保障和就业，反映政府在社会保障与就业方面的支出；20805-行政事业单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出；210-医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；21001-医疗卫生与计划生育管理事务，反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。212-城乡社区事务，反映政府城乡社区事务支出；21202-城乡社区规划与管理，反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；213-农林水事务，反映政府农林水事务支出；21301-农业，反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出；21302-林业，反映政府用于林业方面的支出；21303-水利，反映政府用于水利方面的支出；221-住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出；22102-住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障碑格乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出911.96万元，其中，工资福利支出647.19万元，占基本支出的70.97%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）153.48万元，占基本支出的16.83%；对个人和家庭的补助支出111.29万元，占基本支出的12.2%。比上年增加61.29万，增加7.2%，增加原因为人员增加调整预算。

（二） 项目支出情况

2017年碑格乡政府无项目支出

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

碑格乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.42万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为7.18万元；公务接待费支出预算为6.24万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少11.38万元，下降45.89%。其中：因公出国（境）费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出预算减少9.13万元，下降55.97%。；公务接待费支出预算减少2.25万元，下降26.5%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是公务用车的改革和乡政府严格执行习主席厉行节约等政策。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.18万元，占53.5%；公务接待费支出6.24万元，占46.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出7.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出7.18万元。主要用于乡党委、政府、人大、团体机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，碑格乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（三）公务接待费支出6.24万元。其中：

国内接待费支出6.24万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于上级各部门、往来各单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

碑格乡人民政府2017年机关运行经费预算70.81万元，与上年对比减少10.3万元，降低12.86%,主要原因为2017年乡政府公用经费预算与乡财政收入完成情况挂钩，2016年乡人民政府未完成市政府下达任务，导致经费减少。部门机关运行经费主要用于乡党委、人大、政府、团体、计生办、财政所的日常办公和运行开支。

（二）政府采购预算

2017年未要求编制政府采购预算。

第四部分  名词解释

1、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、财政拨款：是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款是明确规定了资金用途。

5、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

单位电话：0873-7411009             联系人：吴美俊