开远市碑格乡人民政府2016年度部门决算情况说明

第一部分  碑格乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  碑格乡人民政府概况

一、主要职能

（一）乡党委、政府的主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）党政机构设置和职责

碑格乡党委、政府设置4个综合办公室。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（三）事业单位设置和职责

碑格乡设置5个综合服务中心和财政所。

农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

文化广播和电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发与利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（四）2016年度重点工作任务介绍

1、强抓脱贫攻坚工作措施，确保整乡顺利脱贫摘帽。一年以来，，我们排除万难、理清思路、结合乡情，带领全乡人民走出了一条独具特色的脱贫攻坚新道路，在精准上下功夫，在措施上重落实，以产业促发展，“五个一批”“七个精准”成效显著。

2、不断优化产业结构，促使农村经济提质增效。一是稳固发展传统产业，通过改技术、改模式，提高藠头产量和附加值；二是大力发展养殖业，通过品种改良、引进新品种、引进新技术等有力措施，全面推动“碑猪、碑羊、碑鸡”的生态示范养殖，与饲料公司联营，采取“公司+基地+农户”的方式，引进能繁母猪优质品种，促进人民群众增收。三是着力引进新兴产业，结合自然条件，按照“长短结合、以短养长”的原则，调整产业布局，分时期分步骤，循序渐进、稳步探索，积极引进苹果种植示范，为全乡调整支柱产业探索了新的路径。

3、推进基础设施建设，加快经济社会发展步伐。在巩固提升“长藤结瓜、蜘蛛布网”的供水模式的基础上，标准化水管站建设基本完成，完成了阿优水库至碑格自来水厂的14公里的管道安装，安装了小寨村委会蔬菜基地管网60公里，下米者水库地勘基本完成，鲁姑母、落坡洞、小寨、下米者村委会50公里的水泥路路基扩建已基本完成，预计2017上半年可建成投入使用。

4、创新社会管理工作，保证社会环境和谐稳定。狠抓安全生产工作，坚决落实安全生产责任制，狠抓矿山整治、道路交通安全、危险品、烟花爆竹的日常监管工作，成立了打击煤矿私挖乱采煤矿资源现象，确保了辖区内无重特大安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入碑格乡人民政府2016年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：乡党委、政府、人大、计生办、群众团体、财政所、党校、水管、林业、农机、农科、农经、兽医、文化、广播站、村镇规划管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

碑格乡人民政府2016年度末实有人员编制71人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

碑格乡人民政府2016年度收入合计1275.78万元。其中：财政拨款收入1212.72万元，占总收入的95.06%，政府性基金预算财政拨款收入63.06万元，占总收入的4.94%。与上年对比增加338.04万元，增加36.05%，增加的主要原因为工资的政策性调整、政府人员新增和一事一议项目增加。

二、支出决算情况说明

碑格乡人民政府2016年度支出合计1194.12万元。其中：基本支出1194.12万元，占总支出的100％，无项目支出。 与上年对比增加216.85万元，增加22.19%，增加的主要原因为工资的政策性调整增加支出。

（一）基本支出情况

2016年度一般预算财政拨款基本支出(按经济分类) 1189.12万元，与上年相比增加211.85万元，增加21.68%。其中工资福利支出633.14万元，占总支出的53.24%，与上年相比增加163.67万元，增加34.86%；商品和服务支出366.76万元，占总支出的30.84%，与上年相比增加76.56万元，增加26.38%；对个人和家庭的补助178.07万元，占总支出的14.98%，与上年相比减少38.07万元，减少17.61%；其它资本性支出11.15万元，占总支出的0.94%，与上年相比增加9.69万元，增加663.7%，增加的主要原因为办公设备购置的减少。政府性基金财政拨款支出5万元。

（二）项目支出情况

2016年无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

碑格乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1189.12万元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加211.85万元，增加21.68%，增加的主要原因为工资的政策性调整增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出520.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.76%。主要用于党委、政府、人大、计生办、财政所人员工资和日常开支；

2.教育支出2.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，主要用于党校人员工资开支。

3.文化体育和传媒支出60.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%，主要用于乡广播站、文化站人员工资和日常开支。

4.社会保障和就业支出81.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%，主要用于乡退休人员工资发放。

5.医疗卫生与计划生育支出34.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，主要用于乡计生办和计生服务站人员工资和日常开支。

6.城乡社区支出71.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，主要用于乡村镇规划管理所人员工资和日常开支。

7.农林水支出358.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.12%，主要用于乡农经站、农机站、兽医站、农科站、水管站、林业站人员工资和日常开支。

8.国土海洋气象等支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于土地滑坡治理。

9.住房保障支出55.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，主要用于公积金支出。

10.其他支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，用于吉德村老年活动室建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

碑格乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为14.19万元，完成预算的78.83%。其中：因公务用车购置及运行费支出决算为9.03万元，完成预算的50.17%；公务接待费支出决算为5.16万元，完成预算的28.67%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.62万元，下降31.81%。其中公用用车购置及运行费支出决算减少6.22万元，下降40.79%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降7.19%。2016年“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后车辆减少，乡党委、政府按新的文件要求使用公车。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出9.03万元，占63.64%；公务接待费支出5.16万元，占36.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。2016年碑格乡无因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出9.03万元。主要用于乡政府、人大、党委及各站所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，碑格乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出5.16万元。其中：

国内接待费支出5.16万元，无外事接待费支出。主要用于上个部门单位来碑格检查工作、交流发生的接待支出。碑格乡人民政府2016年国内公务接待255批次，接待人次2100人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

碑格乡人民政府2016年机关运行经费支出27.51万元。部门机关运行经费主要用于日常办公、培训、会议等支出。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、    财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金

2、    基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、    项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、    上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

联系电话：0873-7411009               联系人：吴美俊