碑格乡人民政府整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，2016年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

碑格乡人民政府2016年度年初预算收入总额为800.09万元，其中：一般公共财政预算收入800.09万元。比上年增加217.61万元，增加37.35%。

2016年度支出合计1194.12万元，其中：基本支出1194.12万元，无项目支出。比上年同期增加支出216.84万元，增加22.19%。

本年收入决算数1275.77万元,本年收入合计1275.77万元。其中，一般性公共收入1212.71万元，政府性基金预算收入63.06万元。年初结财政结转结余数为385.35万元，年末财政拨款结转结余为467.01万元。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

碑格乡人民政府2016年度按照市财政部门要求及时对中心预决算编制情况进行了公开；按要求定期核查存量资金；于年内开展了固定资产清查工作；三公经费控制在预算批复范围内；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

2016年，碑格乡人民政府在乡党委政府的正确领导和关心支持下，认真贯彻落实党的十八届五中全会会议精神。以深入开展“两学一做”学习教育为指导，坚持“稳中求实、实中求进、进中求新”的工作思路，突出抓好产业结构优化、脱贫攻坚、基础设施建设、社会管理等工作，现将工作总结如下：

1、强抓脱贫攻坚工作措施，确保整乡顺利脱贫摘帽。一年以来，，我们排除万难、理清思路、结合乡情，带领全乡人民走出了一条独具特色的脱贫攻坚新道路，在精准上下功夫，在措施上重落实，以产业促发展，“五个一批”””“七个精准”成效显著。

2、不断优化产业结构，促使农村经济提质增效。一是稳固发展传统产业，通过改技术、改模式，提高藠头产量和附加值；二是大力发展养殖业，通过品种改良、引进新品种、引进新技术等有力措施，全面推动“碑猪、碑羊、碑鸡”的生态示范养殖，与饲料公司联营，采取“公司+基地+农户”的方式，引进能繁母猪优质品种，促进人民群众增收。三是着力引进新兴产业，结合自然条件，按照“长短结合、以短养长”的原则，调整产业布局，分时期分步骤，循序渐进、稳步探索，积极引进苹果种植示范，为全乡调整支柱产业探索了新的路径。

3、推进基础设施建设，加快经济社会发展步伐。在巩固提升“长藤结瓜、蜘蛛布网”的供水模式的基础上，标准化水管站建设基本完成，完成了阿优水库至碑格自来水厂的14公里的管道安装，安装了小寨村委会蔬菜基地管网60公里，下米者水库地勘基本完成，鲁姑母、落坡洞、小寨、下米者村委会50公里的水泥路路基扩建已基本完成，预计2017上半年可建成投入使用。

4、创新社会管理工作，保证社会环境和谐稳定。狠抓安全生产工作，坚决落实安全生产责任制，狠抓矿山整治、道路交通安全、危险品、烟花爆竹的日常监管工作，成立了打击煤矿私挖乱采煤矿资源现象，确保了辖区内无重特大安全事故发生。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

碑格乡人民政府整体项目的绩效评价目的主要是以下两个方面：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使我乡树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；二是全面了解各项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

乡政府按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由财政所牵头，组织有关站所制定详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为站所自评：根据上一阶段任务布置，各站所按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财政所在站所自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

推行规范化服务建设，不断完善工作流程，优化工作程序，加强信息化管理，同时，有完备的工作记录和台账管理，专人专职，定岗定责，确保工作目标顺利实施。