开远市碑格乡人民政府2018年一季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为9.8万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 0%,较上年同期增减0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为1000.36万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为410.53万元，其中：①、工资福利支出176.55万元②、商品和服务支出34.38万元；③对个人和家庭的支出199.6万元。一季度基本支出金额,当季度完成年初预算41.04%,较上年同期增加209.98万元,增加情况的原因为： 2017年绩效经费集中在2018年一季度追加指标。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为0万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算 0%,较上年同期增减0万元。

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附件【附件3-1.xlsx】