开远市碑格乡人民政府2017年度部门决算情况说明

　　第一部分  开远市碑格乡概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  开远市碑格乡概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　6、完成市委、市政府交办的其他工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1、抓实脱贫工作，扎实推进精准识别、精准帮扶、精准退出。按照“两不愁三保障”的贫困退出标准和程序要求，严格审核各项指标，确保无漏退、无错退。2017年退出135户贫困户545人，系统保留336户1320人，全乡贫困发生率为8.59%，逐步呈现下降的良好趋势。 

　　2、抓实项目建设，夯实发展基础。2017年投资修建的28个村机耕生产道路92公里、建设农村公益性公墓、碑格中心校整体搬迁工程、35千伏碑格变电站建设等工程为碑格的生产生活和经济发展提供了有力的保障基础。 

　　3、抓实产业发展，优化产业结构。一是稳固发展传统产业，通过改技术、改模式，提高传统产业玉米、藠头、烤烟产量和附加值；二是大力发展养殖业，通过品种改良、引进新品种、引进新技术等有力措施，全面推动“碑猪、碑羊、碑鸡”的生态示范养殖，与饲料公司联营，采取“公司+基地+农户”的方式，引进能繁母猪优质品种，促进人民群众增收。三是着力引进新兴产业，结合自然条件，调整产业布局，分时期分步骤，循序渐进、稳步探索，积极做好苹果、当归、万寿菊等新兴产业种植示范，为全乡调整支柱产业探索了新的路径。 

　　4、持续完善“三网”建设，筑牢“三农”基础。坚持“蜘蛛布网、长藤结瓜”的山区五小水利建设模式，进一步完善生产用水管网建设，提升改造人畜饮水工程。架吉、落坡洞人畜饮水管网提升改造工程已开工建设，农村生活用水更加安全。新建大寨2千方水池1个，改造18公里管网。下米者水库地勘已完成，前期工作有序进行；全面完成农村电网改造工程，降低了群众生活用电成本；不断完善和提升农村路网建设，50公里通村路建设完工并延伸完成了11个自然村的进村道路硬化，通自然村硬化率达75.6%，解决了群众生产不便的难题，促进了群众生产生活的发展。 

　　5、抓实社会事业工作，推进落实有新成效。抓实抓好文化、教育、卫生、民生工作，全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”，坚持打防结合，继续保持矿山整治的高压态势，深入开展民族团结政策和法律宣传教育，防范非法宗教渗透，进一步加大森林防火工作力度，确保连续四年无火灾事故。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市碑格乡2017年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是： 

　　1.行政单位: 乡党委、政府、人大、计生办、群众团体 

　　2. 参照公务员法管理的事业单位:财政所 

　　3.其他事业单位：党校、水管站、林业站、农机站、农科站、农经站、兽医站、文化站、广播站、村镇规划管理所 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市碑格乡部门2017年末实有人员编制71人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员5人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市碑格乡2017年度收入合计17,114,143.95元。其中：财政拨款收入17,114,143.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加435,6378.1元，增加34.15%,主要原因为工资的政策性调整、政府人员新增、扶贫项目和一事一议项目增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市碑格乡2017年度支出合计14,451,028.13元。其中：基本支出11,541,028.13元，占总支出的79.86%；项目支出2,910,000元，占总支出的20.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加250,9850.01元，增加21.02%,主要原因为产业扶贫项目资金补助增加支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障开远市碑格乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,541,028.13元。与上年对比减少40,0149.99元,减少3.35%，主要原因为2017年无较大的工资政策性调整，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.08%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障开远市碑格乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,910,000元。与上年对比增加2,910,000元,主要原因为扶贫项目和彩票公益金项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况: 

　　1.产业扶贫补助260万元，用于支付碑格乡建档立卡贫困户产业发展补助，已全部完成补助。 

　　2.少数民族发展资金共10万元，使用3.81万元，主要用于开展碑格乡仆拉族手工艺发展，剩余6.19万元已上缴国库。 

　　3.彩票公益金支出21万元，用于支付碑格乡鲁都克篮球场建设，目前工程已完工。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市碑格乡2017年度一般公共预算财政拨款支出14,156,028.13元,占本年支出合计的97.96%。与上年对比增加226,4850.01元,增加19.05%，主要原因为扶贫项目和彩票公益金项目支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出5,629,605.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.77%。主要用于党委、政府、人大、计生办、财政所人员工资和日常开支； 

　　2.教育（类）支出83,513.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于党校人员工资开支； 

　　3.文化体育与传媒（类）支出700,406.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于乡广播站、文化站人员工资和日常开支； 

　　4.社会保障和就业（类）支出912,317.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于全乡在职在编人员单位基本养老保险缴费支出； 

　　5.医疗卫生与计划生育（类）支出184,345.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于计生办人员工资和日常开支； 

　　6.城乡社区（类）支出659,853.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于乡村镇规划管理所人员工资和日常开支； 

　　7.农林水（类）支出5,392,847.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.1%。主要用于乡农经站、农机站、兽医站、农科站、水管站、林业站人员工资和日常开支； 

　　8.住房保障（类）支出593,139.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于住房公积金支出； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　开远市碑格乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13,4200元，支出决算为154,699.86元，完成预算的115.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为106,552.86元，完成预算的79.4%；公务接待费支出决算为48,147元，完成预算的35.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为碑格乡是开远市唯一贫困乡，脱贫攻坚任务重，下村开展工作频繁，用到公车频率比以往稍多，因此公务用车运行维护费超出预算数。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加12805.18元，增长9.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加16280.6元，增长18.03%；公务接待费支出决算减少3475.42元，下降6.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为碑格乡是开远市唯一贫困乡，2017年脱贫攻坚任务加重，下村开展工作频繁，用到公车频率比以往稍多，因此公务用车运行维护费超出去年导致“三公”经费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出106,552.86元，占68.88%；公务接待费支出48,147元，占31.12%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出106,552.86元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出106,552.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展公务、下村扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出48,147元。其中： 

　　国内接待费支出48,147元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待268批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门单位来碑格检查工作、指导及交流业务发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　开远市碑格乡部门2017年机关运行经费支出1,674,532.55元，部门机关运行经费主要用于日常办公费、培训、会议、水电等支出 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，开远市碑格乡资产总额30,945,953.92元，其中，流动资产23,605,429.99元，固定资产7,340,523.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,102121.52元，其中固定资产减少641,682.9元，减少原因为乡计生服务站并入乡卫生院，其资产一同转移导致减少。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　2017年度政府计划采购金额为122,237元，实际采购金额为119,825元，完成计划的98.03%。其中货物采购119,825元，无工程和服务采购。 

　　(四)预算绩效信息 

　　碑格乡2017年预算绩效完成度较好。2017年部门预算编制合理，预算执行率高，能及时公开预算信息；严格把控三公经费变动以及预算资金结转结余；较好的制定了预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度等内部控制制度。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　1、 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金 

　　2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

　　3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　联系电话：0873-7411009            联系人：陈姿娜