开远市碑格乡2025年部门预算编制说明

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开远市碑格乡2025年预算公开目录

第一部分 开远市碑格乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市碑格乡2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市碑格乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

碑格乡党委、政府机关设置5个综合办公室，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属事业单位3个，均为公益一类事业单位，分别是：

1.开远市碑格乡党群服务中心；

2.开远市碑格乡综合行政执法队；

3.开远市碑格乡农业农村发展和财务服务中心；

（三）重点工作概述

1.坚持大抓项目，确保发展后劲更足。持续完善基础设施建设，全力保障群众生产用水，提高生产效率；提升科技和品牌产业赋能水平，推广藠头、苦荞等主导产业绿色标准化种植技术，助力产品提质增量，打造具有碑格特色的“绿色食品牌”；盘活村集体资产，实现村集体经济增收；持续建设一批村级活动场所，提升群众的生活便利度。

2.坚持强村富民，确保乡村振兴更实。坚决扛牢粮食安全政治责任，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线；压紧压实巩固拓展脱贫攻坚成果责任，强化防返贫动态监测，着力托牢民生底线，用心用情绘就“一老一小”幸福底色；加快建设宜居宜业和美乡村，聚焦学习运用“千万工程”经验，持续整治提升人居环境。

3.坚持生态优先，确保绿色发展更深。巩固植绿护绿成效，探索打造“水源涵养林”；依托“大黑山喀斯特地貌风光”“架吉龙树林”等生态资源，打造农文旅融合发展；干群合力强化监督管护。针对污染水源、私挖盗采等违法行为，在责任部门常态化开展巡查的同时，动员引导群众主动参与到水源、矿产、林木资源的监督管理中，加大生态保护力度，形成群防群治的良好管护氛围，共同守护碑格生态建设成果。

4.坚持以民为本，确保民生保障更优。兜住兜牢基本民生保障底线。严格落实大病救助、低保、临时救助、特困救助等救助帮扶政策，深入实施全民参保计划，持续扩大医保、养老“两险”参保覆盖面；强化就业帮扶扩渠道，扎实做好劳务输出工作，开发就近就地就业岗位，增加农民收入，持续做好外出务工补贴申报审批发放工作，全力推进劳动力稳定就业；助力提升教育医疗水平，持续深化爱国卫生运动；完善文化设施建设，强化文化宣传的感染力和感召力。

5.坚持生命至上，确保社会环境更稳。守牢安全生产底线，确保人民群众生命财产安全，坚决遏制重特大安全事故发生；做好风险防范化解。持续优化基层综合治理网格体系，常态化上门排查潜在矛盾，深化农村基层治理，抓好预防未成年人违法犯罪工作，不断提升人民群众安全感满意度。

6.坚持作风固本，确保群众认可更高。锻造忠诚履职之心，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；绷紧清正廉洁之弦。坚决扛牢全面从严治党主体责任，全面加强党风廉政建设；始终担当实干之责，坚持奖惩并举，激发干事创业热情，营造比学赶超良好工作氛围；夯实依法行政之基，强化依法行政，自觉接受人大法律监督，主动接受群众监督、舆论监督，让权力在阳光下运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，其中超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14218498.44元，其中：一般公共预算14218498.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加352390.39元，增长2.54%，主要原因分析：在职人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14218498.44元，其中：本年收入14218498.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14218498.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加352390.39元，增长2.54%，主要原因分析：在职人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14218498.44元。财政拨款安排支出14218498.44元，其中：基本支出14204498.44元，与上年对比增加338390.39元，增长2.44%，主要原因分析：在职人员工资增加；项目支出14000元，与上年对比增加14000元，主要原因分析：新增信创专项经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出8823136.05元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出、行政综合执法队人员经费支出及日常公用支出、党群服务中心人员经费支出及日常公用支出；

2.社会保障和就业支出1049987.56元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属人员生活补助支出；

3.卫生健康支出925516.48元，用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、工伤保险缴费支出、计生工作经费支出；

4.农林水支出2643519.04元，用于农业农村发展和财务服务中心人员经费支出及日常公用经费支出。

5.住房保障支出776339.31元，用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额49000元，其中：政府采购货物预算39000元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市碑格乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计274000元，较上年减少3200元，下降1.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市碑格乡2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市碑格乡2025年公务接待费预算为4000元，较上年减少3200元，下降44.44%，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。

增减变化原因：公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市碑格乡2025年公务用车购置及运行维护费为270000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费160000元，较上年无变化；公务用车运行维护费110000元，较上年无变化，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款；

2.预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

4.“三公”经费：指政府部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市碑格乡2025年机关运行经费安排1601747.24元，与上年对比减少200152.76元，主要原因分析：行政公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市碑格乡资产总额26279137.15元，其中，流动资产1774477.91元，固定资产3432943.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程9188800.00元，无形资产21206.00元，其他资产（保障性住房）11861710.14元。与上年相比，本年资产总额减少3078810.70元，其中固定资产增加66798.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产244项，账面原值507071.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

联系人：龙爱喜 联系电话：0873-7411009

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