开远市碑格乡2024年度部门决算

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开远市碑格乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

碑格乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进碑格乡经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，

高经济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明时间所牌子）；

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

3.农业农村发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.行政单位：碑格乡党委、政府。

2.参照公务员法管理的事业单位：无。

3.其他事业单位：碑格乡设置3个事业单位，均为财政全额拨款公益一类事业单位：

1.党群服务中心（加挂新时代文明时间所牌子）；

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

3.农业农村发展和财务服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属5人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制9辆，在编实有车辆7辆.

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市碑格乡2024年度收入合计35117887.24元。其中：财政拨款收入35023887.24元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入94000.00元，占总收入的0.27%。

与上年相比，收入合计增加546490.45元，增长1.58%。其中：财政拨款收入增加3456670.45元，增长10.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加94000元，增长94000%，主要原因是2024年收到用于支出其他农业农村支出和消防应急救援购买物资14000元和80000元。（如取数为负数，请删除模板中“增加”和“增长”表述，并删除数据前的“-”），主要原因是。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

开远市碑格乡2024年度支出合计35117887.24元。其中：基本支出17528571.71元，占总支出的49.91％；项目支出17589315.53元，占总支出的50.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加546490.45元，增长1.58%。其中：基本支出增加606841.01元，增长3.59%；项目支出减少60290.56元，下降0.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

2024年度用于保障开远市碑格乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17528571.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13015439.80元，占基本支出的74.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4513131.91元，占基本支出的25.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市碑格乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17589315.53元。其中：基本建设类项目支出3770000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2024年财政专项脱贫攻坚衔接乡村振兴资金支出2120000元；

2.2024年乡政府开展项目资金支出1650000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市碑格乡2024年度一般公共预算财政拨款支出34500867.24元，占本年支出合计的98.24%。与上年相比增加2933650.45元，增长13.60%，完成年初预算的248.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（三）1.一般公共服务（类）支出11367974.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.95%，完成年初预算的164.96%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项安排。

3.国防（类）支出69695.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，完成年初预算的100%，主要用于商品和服务方面支出。

4.公共安全（类）支出11963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的100%。主要用于商品和服务方面支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项安排。

6.科学技术（类）支出3600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的100%。主要用于商品和服务方面支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出288425.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，完成年初预算的91.89%，主要用于工资福利、商品和服务方面支出。

8.社会保障和就业（类）支出2457525.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，完成年初预算的132.47%。主要用于工资福利、养老保险、商品和服务支出。

9.卫生健康（类）支出901584.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%，完成年初预算的109.61%，主要用于工资福利、商品和服务支出。

10.节能环保（类）支出168800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，年初无此项预算，主要用于工资福利、商品和服务方面支出。

11.城乡社区（类）支出2149677.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，完成年初预算的226.14%，主要用于工资福利、商品和服务方面支出。

12.农林水（类）支出14981979.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.42%，完成年初预算的865.64%，主要用于工资福利、商品和服务、专项衔接资金项目支出。

13.交通运输（类）支出390280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，年初无此项预算。主要用于公路养护项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出105494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，年初无此项预算，主要用于土地补偿。

19.住房保障（类）支出941732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%，完成年初预算的124.90%，主要用于人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出662136.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，完成年初预算的120.84%，主要用于工资福利支出、商品和服务、个人补助支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为277200.00元，决算为221871.01元，完成年初预算的80.04%；支出决算较上年增加7128.58元，增长3.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为160000.00元，决算为156823.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.68%，完成年初预算的98.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为65047.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.32%，完成年初预算的59.13%；公务接待费支出年初预算为7200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加29323.19元，增长22.99%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22194.61元，下降25.44%；公务接待费支出决算较上年无变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为277200.00元，支出决算为221871.01元，完完成年初预算的80.04%；支出决算较上年增加7128.58元，增长3.32%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为160000.00元，决算为156823.19元，完成年初预算的98.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为65047.82元，完成年初预算的59.13%；公务接待费支出年初预算为7200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格控制三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加29323.19元，增长22.99%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22194.61元，下降25.44%；公务接待费支出决算较上年无变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格控制三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因为车辆老旧，维修成本过高且到达报废年限，核销后新购置2辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于乡镇中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市碑格乡2024年机关运行经费支出3781247.80元，比上年增加876745.91元，增长30.19%，主要原因是新购入车辆2辆，且机关日常公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、公务用车运行委会费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市碑格乡资产总额26279137.15元，其中，流动资产1774477.91元，固定资产15294653.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9188800元，无形资产21206元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3078810.7元，其中固定资产增加54428.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产112项，账面原值472161元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额25681971.70元，其中：政府采购货物支出398774.00元；政府采购工程支出25128396.68元；政府采购服务支出154801.02元。授予中小企业合同金额4652954.00元，其中：授予小微企业合同金额4633594.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200655701111