中国民主同盟开远市委员会2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

参政议政、民主监督和参与共产党领导的政治协商。

2.机构设置及人员情况

开远民盟于1981年8月建立支部，1987年成立开远市委员会，截至2021年底，发展盟员306人。设专职主委1人，副主委4人,在职在岗人员2人，退休人员4人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（二）2021年部门履职总体目标、工作任务

2021年我单位履职的总体目标：一是学习民盟中央、省、州委的文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话精神；二是开展义诊、农业技术培训等社会服务工作，利用民盟的资源优势，服务人民群众；三是做好脱贫攻坚方面的工作；四是各基层组织积极开展活动；五是针对我市经济社会发展提出提案并撰写一定数量和质量的调研文章；六是开展盟员活动，凝聚向心力，激发盟员积极性。

（三）2021年部门整体支出绩效目标

目标一：开展调研活动3次。

目标二：开展主题教育活动1次。

目标三：开展盟务骨干培训班1次。

目标四：开设学习专栏2个。

目标五：征集专题征文2件。

目标六：《开远盟讯》《开远民盟》刊物印发期数5期。

目标七：组织科技培训2期。

目标八：开展送医送药送温暖社会服务活动3次。

目标九：开展“黄丝带”帮教社会服务活动2次。

目标十：开展身体健康、心理健康培训社会服务2次。

目标十一：撰写调研报告1件。

目标十二：召开换届会1次。

目标十三：召开市委会4次。

目标十四：党委政府及上级目标考核完成率100%。

目标十五：盟市委宣传覆盖率100%。

目标十六：预算资金使用率100%。

目标十七：部门年度重点工作与上级交办工作完成及时率100%。

目标十八：“三公经费”控制率小于100%。

目标十九：科技培训学习：农产品增收：农户收入增加。

目标二十：民盟影响力进一步扩大。

目标二十一：产生较好的号召力和良好的社会影响。

目标二十二：群众满意度大于90%。

目标二十三：内部职工干部满意度大于90%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

    1.前期准备

2021年1月：制定相关的《预算绩效管理工作实施方案》：组建了自评工作领导小组：负责预算绩效的组织管理和自查工作。

2.组织实施

从2021年1月起：以办公室为主要负责部门：指定专人对2021年度的预算绩效进行动态监控：对工作实施不到位的：督促尽快完成：并对1-6月和1-9的绩效目标完成情况进行了阶段性的监控：于2022年1月对2021年绩效工作进行了自评：经过设立评价指标、初评和主要领导的复评后：召开自评工作领导小组会议：得出自评结论。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》2021年部门预算收入46.06万元：其中：基本支出41.06（包含工资福利收支36.51万元：商品和服务支出3.47万元：对个人和家庭的补助收支1.08万元）；项目支出安排预算为5万元：为民盟活动经费项目5万元。

2.整体收支情况

截至2021年12月31日：部门整体实际收入46.06万元：支出46.06万元：预算执行率为100%。其中：项目实际收入5万元：支出5.18万元。

3.预算执行情况

2021年收入预算执行数为46.06万元：支出预算执行数为46.06万元：上年为59.03万元：与上年度对比情况：收入预算执行数减少12.97万元：减少28.16%：减少原因为2021年度收入预算数没有统计退休人员退休费；支出预算执行数减少12.97万元：减少28.16%：减少的原因为没有统计退休人员退休费。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

目标一：开展调研活动3次：已完成。

目标二：开展主题教育活动1次：已完成。

目标三：开展盟务骨干培训班1次：已完成。

目标四：开设学习专栏2个：已完成。

目标五：征集专题征文2件：已完成。

目标六：《开远盟讯》《开远民盟》刊物印发期数5期：已完成。

目标七：组织科技培训2期：已完成。

目标八：开展送医送药送温暖社会服务活动3次：已完成。

目标九：开展“黄丝带”帮教社会服务活动2次：因疫情原因：完成1次，未全部完成。

目标十：开展身体健康、心理健康培训社会服务2次：已完成。

目标十一：撰写调研报告1件：已完成。

目标十二：召开换届会1次：已完成。

目标十三：召开市委会4次：已完成。

目标十四：党委政府及上级目标考核完成率100%：已完成。

目标十五：盟市委宣传覆盖率100%：已完成。

目标十六：预算资金使用率100%：已完成。

目标十七：部门年度重点工作与上级交办工作完成及时率100%：已完成。

目标十八：“三公经费”控制率0%：已完成。

目标十九：科技培训学习：农产品增收：农户收入增加：已完成。

目标二十：民盟影响力进一步扩大：已完成。

目标二十一：产生较好的号召力和良好的社会影响：已完成。

目标二十二：群众满意度90%：已完成。

目标二十三：内部职工干部满意度90%：已完成。

（二）绩效目标未完成原因分析

黄丝带帮教活动2次：因为疫情原因：开展了1次。

三、绩效自评结论

我单位2021年度部门整体支出对应的工作任务已完成，年度绩效目标已基本实现，经过绩效自评，2021年我单位部门整体支出绩效自评得分97.30分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况（7分）：我单位设有整体绩效目标：目标设定依据充分符合客观实际且清晰、细化、可衡量；且我单位项目均设有绩效目标且目标科学合理、明确、细化可量化：此项自评分7分。

预算配置情况（8分）：我单位预算编制与履职目标衔接紧密且预算编制依据充分、数据详实；我单位基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；我单位重点支出保障率为100%：此项自评分8分。

（二）过程情况分析

预算执行情况（8分）：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为105%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定：此项自评分8分。

预算绩效管理情况（8分）：我单位已制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法：建立了部门支出内控制度和相应措施；同时管理办法、制度、措施已得到有效执行；我单位成立了部门预算绩效管理工作领导小组：开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；我单位近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等未发现问题；我单位在实现部门绩效目标过程中：已按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据：此项自评分8分。

资产管理情况（4分）：我单位已制定资产管理制度：该制度合法、合规、完整；并得到有效执行；我单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；单位的固定资产利用率达到100%：此项自评分4分。

（三）产出情况分析

我单位在社会服务活动、参政议政和参与中国共产党领导的政协协商等重点工作办结率达100%；2021年设定绩效指标23条，截至2021年12月31日，实际完成绩效指标22条，实际完成率和完成及时率为96%，质量达标率为100%。此项自评分34.3分。

（四）效果情况分析

我单位的实际工作主要是参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商：与经济发展、社会效益的联系主要体现在政协提案中：我单位2021年的提交关于开远经济方面的政协提案；我单位在参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商相关工作做了大量的工作并产生直接或间接的社会效益；我单位在2021预算年度中没有发生过违纪违法情况；我单位按收集到的满意度情况得分为95分：此项自评分为28分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

原因主要受疫情影响：部分社会服务活动不能正常开展。

（二）改进的方向和具体一是根据疫情防控情况 ：及时组织盟员开展学习活动：同时增加社会服务活动的覆盖面。

二是在今后的工作中科学制订预算：同打把预算作为支出的硬约束：把好预算收支两条线。

六、主要经验及做法

    一是在制定绩效目标时：要对本部门的职能和本部门的日常工作有清晰的认识：这样制定的目标才能合理、科学。二是推进全员培训：以促使绩效目标的达成。我单位在2021年召开了1次绩效工作会议：因为我单位人少：所以绩效工作会议对干部职工开展培训：除布置工作外：也向全体职工培训相关绩效管理知识：以提高我单位人员对绩效工作的全面认识。

七、其他需说明的情况

无。

联系人：孙艳                联系电话：0873-7122025