中国民主同盟开远市委员会2023年度部门决算

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中国民主同盟开远市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟开远市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国民主同盟开远市委员会始终坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，坚持“共产党领导的多党合作和政治协商”制度，加强自身建设、参政议政、民主监督，开展社会服务活动，努力为促进开远社会经济发展作出贡献。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展主题教育，增强思想宣传工作活力

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻党的二十大精神、民盟十三大精神，学习《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商工作条例》和盟章盟史，认真领会习近平总书记考察云南的重要讲话精神，坚持正确的政治方向，不断提高盟员政治思想和理论素质，广泛凝聚思想共识，增强参政党围绕中心服务大局的责任感和使命感。每季度召开市委会，强调思想宣传工作。持续办好《开远盟讯》《开远民盟》，运维管理好“开远民盟”公众号，进一步增强思想宣传的吸引力和感染力，及时报送信息，提高宣传效能。积极参加开远市委及统战部举办的各种宣传教育活动。召开“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署会议，成立工作领导小组，制订工作方案，围绕强化理论武装凝心铸魂、坚守合作初心深化政治交接、推进自身建设强基固本、做好学用结合履职尽责的目标，全面把握，精准发力，务求实效。把调查研究作为主题教育的重要内容，聚焦党委政府中心工作和重点项目，深入农村、企业、学校等基层一线调研，形成高质量意见建议和推动自身建设等工作思路举措，真正把调研成果转化为履职尽责、推进工作的实际行动。

2.加强民盟组织建设，推进组织工作稳步发展

在建立健全“三科一室三组”工作机构和负责人员基础上，加强组织宣传、参政议政与社会服务工作力量，促进开远民盟组织宣传、参政议政和社会服务工作迈上新台阶。截至2023年12月，民盟开远市委下设9个基层支部，共有盟员310名，建立“盟员之家”1个。设主委1人、专职副主委1人、兼职副主委3人，市委委员17人；盟籍州政协委员1人、市政协委员10人、市人大代表2人。盟员成分构成合理，在主界别稳步发展盟员的同时，在社会新阶层人士中也有所突破，新盟员素质有较大提高，专业知识结构得到进一步改善。

3.注重工作实绩，履行好参政议政职能

精选主题，深入调研，高质量建言献策。2023年，民盟开远市委组成调研组，赴弥勒、砚山、丘北，对预制菜产业发展情况进行调研，提出合理的意见与建议，助推乡村振兴；组成调研组对我市3岁以下托育机构现状进行了调研，针对全市托育普惠性不足的情况，提出合理化的意见和建议，促进我市托育服务健康稳定发展；根据市政协的工作安排计划，同农工党一起完成对全市乡村振兴的民主监督工作。

4.发挥特色和优势，创新开展社会服务工作

4月24日，云南省小龙潭监狱、民盟省律师一支部、民盟红河州委、民盟开远市委分别在第三、四、五分监狱联合举办的“黄丝带”帮教活动。5月29日，在“六一”国际儿童节即将到来之际，民盟开远市委联合同根生爱心慈善基金会，到大庄乡桃树小学开展献爱心送温暖捐赠活动。向孩子们捐赠了价值三千余元的41个精美书包。9月14日，民盟开远市委、民建开远总支、农工党开远市委、市中华职教社联合市农业技术推广中心到大庄乡宜民村开展冬马铃薯农业技术培训。此次农业科技培训邀请了民盟盟员、市农业农村局农技推广中心主任文贵元、科技人员普成林为100余名来自大庄乡宜民村马铃薯种植户进行种植技术培训，发放100余份农业科技宣传手册。重阳节到红运社区开展爱老敬老活动，共向老人们发放医疗保健宣传手册和健康体检券100余份，米和洗洁剂55份，价值人民币5000余元，让老人感受到了社会的温暖和关爱。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国民主同盟开远市委员会设有民盟市委所属全额供给行政单位，共设置4个内设机构，包括：办公室,宣传教育科、组织发展科、社会服务科。我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国民主同盟开远市委员会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(中国民主同盟开远市委员会)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟开远市委员会部门2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制 0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2 人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员 0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆， 在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

注：中国民主同盟开远市委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟开远市委员会2023年度收入合计32.20万元。其中：财政拨款收入32.20万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少31.07万元，下降49.11%。其中：财政拨款收入减少31.07万元，下降49.11%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。减少原因是22年增加抚恤金和调出人员职业年金收入，故23年相比有所减少。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟开远市委员会2023年度支出合计32.20万元。其中：基本支出23.62万元，占总支出的73.38%；项目支出8.57万元，占总支出的26.62%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少31.07万元，下降49.11%。其中：基本支出减少31.69万元，下降57.29%；项目支出增加0.63万元，增长7.90%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。减少原因是22年增加抚恤金和调出人员职业年金支出，故23年相比有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国民主同盟开远市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23.62万元。与上年相比减少31.69万元，下降57.29%，减少原因是22年增加抚恤金和调出人员职业年金支出，故23年相比有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21.57万元，占基本支出的91.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.05万元，占基本支出的8.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国民主同盟开远市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.57万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年相比增加0.63万元，增长7.90%，增加原因是公益性岗位人员补助经费有所提高。本单位项目主要用于开远民盟开展调研、社会服务、编撰刊物等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟开远市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出32.20万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少31.07万元，下降49.11%,减少原因是22年增加抚恤金和调出人员职业年金支出，故23年相比有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.58%。主要用于工资、津补贴、办公费、邮电费、劳务费、复印费、会议费、培训费等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出6.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.18%。主要用于离退休人员工作经费、养老保险缴费等；

9.卫生健康（类）支出2.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于医疗保险缴费等；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟开远市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约减少支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比一致，预算数与上年相比减少0.2万元，主要原因为厉行节约减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟开远市委员会机关运行经费支出2.05万元，比上年减少0.43万元，下降17.34%，减少原因是22年增加抚恤金和调出人员职业年金支出，故23年相比有所减少。 主要用于商品和服务支出，其中办公费0.49万元，工会经费0.4万元，其他交通费用0.98万元，其他商品和服务支出0.18万元。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，中国民主同盟开远市委员会资产总额3.13万元，其中，流动资产0.53万元，固定资产2.60万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.44万元，其中固定资产减少0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

4.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

联系电话：0873-7122025 联系人：孙艳

监督索引号53250200175401111