中国民主同盟开远市委员会2021年度部门预算编制说明

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中国民主同盟开远市委员会2021年度部门预算编制说明

目     录

第一部分 中国民主同盟开远市委员会2021年度部门预算编制说明   

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国民主同盟开远市委员会2021年度部门预算表   

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表  

　　第一部分    

　　中国民主同盟开远市委员会2021年度部门预算编制说明    

      一、基本职能及主要工作   

　　（一）部门主要职责   

　　中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要职责是:   

　　1.负责开远市委和民盟云南省委会重大部署在我市民盟组织中贯彻落实的具体实施工作。   

　　2.负责民盟开远市委会、主委会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。   

　　3.负责民盟开远市委履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作。   

　　4.负责民盟开远市委开展各种社会服务的组织施实工作。   

　　5.负责民盟开远市委的思想建设、组织建设、机关建设、制度建设工作的组织实施。   

　　6.负责与市人大、市政府、市政协、市委统战部及有关部门的联系;负责与有关县(市)区委统战部及民盟基层组织所在单位党组织的联系;负责与政府有关部门的对口联系工作。   

　　（二）机构设置情况   

　　中国民主同盟开远市委员会设有民盟市委办公室,宣传教育科、组织发展科、社会服务科。   

　　（三）重点工作概述   

　　2020年，民盟开远市委认真学习贯彻中共十九大、民盟十二大精神，按照民盟中央、民盟云南省委、民盟红河州委开展“不忘合作初心，继续携手前进” 主题教育活动的统一部署，在市委统战部的指导帮助下，结合实际制定了主题教育活动方案，把主题教育活动贯穿于全年盟务工作中，认真履行参政党职能，把握工作基调，凝聚盟内智慧，不断推进开远民盟的思想建设、组织建设、参政议政、社会服务各项工作取得新进展。   

　　2021年主要做好以下工作：   

　　1、履行参政议政职能，重视调研工作，深入调查研究，积极建言献策。   

　　2、参与民主监督，发挥广大盟员优势，积极参与社会民主监督，为开远经济社会发展做出应有贡献。   

　　3、“黄丝带”帮教工作进一步深化和拓展，通过心理咨询、法律咨询、专题讲座、文艺指导、探索家庭亲属看望慰问帮扶模式等丰富多彩的帮教活动。提高帮教工作的社会化水平，促进社会和谐稳定。   

　　4、继续深入做好党派进社区工作，根据红运社区实际开展各种社会服务活动，通过社区平台开展参政议政、反映社情民意工作。   

　　5、认真做好“挂包帮、转走访”结对贫困户的脱贫巩固工作。   

　　6、组织盟员参加各级各部门的学习培训活动，提高盟员政治素质和工作业务水平。   

　　7、做好市委、市政府和上级部门要求完成的其他事项。   

　　二、预算单位基本情况   

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：   

　　在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。   

　　离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。   

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。   

三、预算单位收入情况   

（一）部门财务收入情况   

　　2021年部门财务总收入 46.04万元，其中：一般公共预算财政拨款46.04万元。与上年对比，减少12.98万元，减少原因是退休人员工资福利支出减少。   

　　（二）财政拨款收入情况   

　　2021年部门财政拨款收入46.04万元，其中:本年收入46.04万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款46.04万元（本级财力46.04万元），与上年对比，减少12.98万元，减少原因是退休人员工资福利支出减少。   

    四、预算单位支出情况   

2021年部门预算总支出46.04万元。财政拨款安排支出46.04万元，其中：基本支出41.04万元，与上年对比减少12.98万元，减少原因是退休人员工资福利支出减少；项目支出5万元，与2020年预算相比无变化。   

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

　　1.2012801（行政运行）2021年预算数为30.58万元，较上年执行数增加0.71万元，增加原因是人员支出工资增加。   

　　2.2080501( 行政单位离退休）2021年预算数为0.24万，较上年执行数减少16.26万元，减少原因是退休人员工资由社保统发，故退休人员工资支出减少。   

　　3.2080505( 机关事业单位基本养老保险缴费支出）2021年预算数为2.85万元，较上年执行数增加0.08万元，增加原因是2020年人员支出工资增加，故养老保险支出增加。   

　　4.2101101( 行政单位医疗）2021年预算数为2.1万元， 较上年执行数增加0.01万元，增加原因是2020年人员支出工资增加，故行政单位医疗费增加。   

　　5.2101103（ 公务员医疗补助）2020年预算数为2.1万元，与上年相比增加1.23万元，增加原因是公务员医疗补助是今年安排新增支出。   

　　6.2210201（住房公积金）2020年预算数为2.1万元，无上年执行数，2020年人员支出工资增加，故公积金增加。    

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

　　中国民主同盟开远市委员会2021年支出46.04万元（其中：基本支出41.04万元，项目支出5万元）。明细如下：机关工资福利支出38.45万元，机关商品和服务支出2.59万元，其中：项目支出5万元。   

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况   

　　（一）与中央配套事项   

　　无   

　　（二）按既定政策标准测算补助事项   

无   

（三）经济社会事业发展事项   

无 

　　七、政府采购预算情况   

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。   

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　中国民主同盟开远市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与上年持平。具体变动情况如下：   

　　（一）因公出国（境）费   

　　中国民主同盟开远市委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2020年预算相比无变化。  

　　（二）公务接待费   

中国民主同盟开远市委员会2021年公务接待费预算为0.3万元，国内公务接待批次约为60次，共计接待约50人次，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费   

　　中国民主同盟开远市委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2020年预算相比无变化。   

　　九、重点项目预算绩效目标情况   

　　2021年我单位重点项目为1个，民盟活动经费。 民盟活动经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，3个二级指标，3个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：2020年度工作总结及2021年工作计划，2020年绩效目标表。   

　　十、其他公开信息   

　　（一）专业名词解释   

　　1.中国民主同盟（简称民盟）：是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。   

　　2.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。    

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

　　5.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。   

　　6.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。    

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　中国民主同盟开远市委员会2021年机关运行经费安排7.59万元，主要用于日常支出，包括办公费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出，较上年减少3.1万元，减少原因是支出减少。   

　　（三）国有资产占用情况   

　　截至2020年12月31日，本单位国有资产总额3.62万元，其中：流动资产0.94万元，固定资产为2.69万元。   

　　第二部分     

中国民主同盟开远市委员会2020年度部门预算表（附件16张）   

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

联系人：孙艳                联系电话：7122025   

监督索引号53250200175400111