中国民主同盟开远市委员会2021年第一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元, 2021年一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为41.04万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为6.14万元，累计执行数13.38万元，其中：①、人员经费支出12.75万元；②、公用经费支出0.63万元。第一季度基本支出金额，当季度完成年初预算32.6%，累计完成年初预算32.6%，较上年同期减少17.43万元，减少原因为：2021年一季度较上年人员经费支出有所减少。

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为5万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为0.27万元，累计执行数为0.27万元。第一季度项目支出金额，当季度完成年初预算5.4%,累计完成年初预算5.4%，较上年同期增加0.21万元，增加原因为：因上年结余项目经费少，故2021年一季度较上年项目经费支出有所增加。

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附件【民盟2021年第一季度预算执行情况表.xlsx】