中国民主同盟开远市委员会2018年第三季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元, 2018年三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为30.22万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为7.75万元，其中：①、人员经费支出7.01万元；②、公用经费支出0.74万元，当季度完成年初预算25.64%,较上年同期增加0.35万元，增加的原因为：工资福利增加。第三季度基本支出金额，累计执行数为29.19万元，其中：①、人员经费支出27.77万元；②、公用经费支出1.42万元，累计完成年初预算 96.59%,累计执行数较上年同期增加6.23万元,增加情况的原因为：工资福利有所增加。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为5万元；2018年第三季度项目支出金额，当季度执行数为4万元,较上年同期增加3.8万元,增加的原因为：支出增加，当季度完成年初预算80%。第三季度项目支出金额，累计执行数为5万元，累计完成年初预算100%，累计执行数较上年同期增加3.8万元,增加的原因为：支出增加。

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　　2018年10月10日

附件【附件3-1.xlsx】