中国民主同盟开远市委员会2019年度部门预算编制说明

　　监督索引号53250200175400000 

　　        目    录 

　　第一部分中国民主同盟开远市委员会概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分中国民主同盟开远市委员会2019年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部分中国民主同盟开远市委员会2019年部门预算情况说明 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、预算单位收入情况 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购预算情况 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他公开信息 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分 中国民主同盟开远市委员会 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要职责是: 

　　  (一)负责开远市委和民盟云南省委会重大部署在我市民盟组织中贯彻落实的具体实施工作。 

　　  (二)负责民盟开远市委会、主委会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。 

　　(三)负责民盟开远市委会履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作。 

　　（四）负责民盟开远市委开展各种社会服务的组织施实工作。 

　　   (五)负责民盟开远市委的思想建设、组织建设、机关建设、制度建设工作的组织实施。 

　　   (六)负责与市人大、市政府、市政协、市委统战部及有关部门的联系;负责与有关县(市)区委统战部及民盟基层组织所在单位党组织的联系;负责与政府有关部门的对口联系工作。 

　　  （二）机构设置情况 

　　    中国民主同盟开远市委员会设有民盟市委办公室,宣传教育科、组织发展科、社会服务科。 

　　（三）主要工作 

　　2019年，民盟开远市委全面贯彻落实中共十九大、民盟十二大精神和深刻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，按照民盟中央、民盟云南省委、民盟红河州委开展“不忘合作初心，继续携手前进” 主题教育实践活动的统一部署，结合实际制定了学习实践活动计划，把活动主题贯穿于主题教育实践活动全过程，认真搞好组织宣传工作，把握工作基调，凝聚盟内智慧，不断推进开远民盟的思想政治工作向纵深发展。 

　　2019年主要做好以下工作： 

　　1、履行参政议政职能，重视调研工作，深入调查研究，积极建言献策。 

　　2、参与民主监督，发挥广大盟员优势，积极参与社会民主监督，为开远经济社会发展做出应有贡献。 

　　3、“黄丝带”帮教工作进一步深化和拓展，通过心理咨询、法律咨询、专题讲座、文艺指导、探索家庭亲属看望慰问帮扶模式等丰富多彩的帮教活动。提高帮教工作的社会化水平，促进社会和谐稳定。 

　　4、继续深入做好党派进社区工作，根据红运社区实际开展各种社会服务活动，通过社区平台开展参政议政、反映社情民意工作。 

　　5、认真做好“挂包帮、转走访”结对贫困户的脱贫巩固工作。 

　　6、组织盟员参加各级各部门的学习培训活动，提高盟员政治素质和工作业务水平。 

　　7、做好市委、市政府和上级部门要求完成的其他事项。 

　　二、部门预算编制情况 

　　我单位根据开远市2019年部门预算的编制要求，全面贯彻中共十九大和省、州、市委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入万元，预算支出万元，收支相抵平衡。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制2人，其中：行政编制2人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。 

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 中国民主同盟开远市委员会 

　　2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 中国民主同盟开远市委员会 

　　2019年部门预算情况说明 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　中国民主同盟开远市委员会2019年财政拨款收支总预算52.84万元。 

　　财政拨款预算总收入为52.84万元，其中：一般公共预算拨款收入52.84万元，占总收入的100%，与上年对比增加17.62万元，主要变动原因分析是退休人员退休费纳入预算。 

　　支出为52.84万元，其中：一般公共服务支出31.54万元，占总支出的59.70%；社会保障与就业支出19.55万元，占总支出的37.00%；卫生健康支出1.75万元，占总支出的3.30%；总支出与上年对比增加17.62万元，主要变动原因分析是退休人员退休费纳入预算。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　中国民主同盟开远市委员会2019年一般公共预算财政拨款支出52.84万元，比上年执行数增加17.62万元，其中基本支出47.84万元，项目支出5万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.201（类）28（款）01(项）2019年预算数为31.54万元，较上年执行数增加6.61万元，主要是人员工资增加。 

　　2.201（类）28（款）02(项）2019年预算数为5万元, 与上年执行数持平。 

　　3.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为16.26万，较上年执行数增加12.85万元，主要是退休人员退休费纳入预算。 

　　4.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为3.29万元，较上年执行数减少3.36万元，主要是2019年机关事业单位基本养老保险费率下调。 

　　5.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为1.75万元， 较上年执行数增加0.12万元，主要是2019年行政单位医疗费增加。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　中国民主同盟开远市委员会2019年财政拨款支出总计52.84万元。 

　　政府预算支出52.84万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出28.23万元，机关商品和服务支出8.48万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助16.13万元。 

　　部门预算支出52.84万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出28.23万元，商品和服务支出8.48万元，对个人和家庭的补助16.13万元，债务利息及费用支出0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　中国民主同盟开远市委员会2019年基本支出47.84万元，财政拨款47.84万元，其中一般公共预算47.84万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出28.23万元，主要包括：基本工资6.75万元、津贴补贴12.02万元、奖金0.56万元、绩效工资2万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.29万元、职工基本医疗保险缴费1.57万元、住房公积金2.04万元。 

　　商品和服务支出3.48万元，主要包括：办公费1.2万元、培训费0.01万元、工会经费0.29万元、其他交通费用1.98万元（公务交通补贴1.8万元、公务用车租车费0.18万元）。 

　　对个人和家庭的补助16.13万元，主要包括：退休费15.96万元，生活补助0.17万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　中国民主同盟开远市委员会2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，中国民主同盟开远市委员会2019年收支总预算52.84万元。预算收入共52.84万元，包括：一般公共预算拨款收入52.84万元；预算支出共52.84万元，包括：一般公共服务支出31.54万元、社会保障与就业支出19.55万元、卫生健康支出1.75万元。 

　　七、预算单位收入情况  

　　中国民主同盟开远市委员会2019年收入预算52.84万元，其中：201（类）28（款）01(项）收入26.54万元，占50.23%；201（类）28（款）02（项）收入5万元，占9.46%；208（类）05（款）01(项）收入16.26万元，占总支出的30.77%；208（类）05（款）05(项）收入3.29万元，占总支出的6.23%；210（类）11（款）01(项） 收入1.75万元，占总支出的3.31%；总收入与上年对比增加17.62万元，主要变动原因分析是退休人员退休费纳入预算。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2019年部门预算总支出52.84万元。本级财力安排支出52.84万元，其中，基本支出47.84万元，项目支出5万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201（类）28（款）01(项）支出26.54万元；201（类）28（款）02(项）支出5万元；208（类）05（款）01(项）支出16.26万元；208（类）05（款）05(项）支出3.29万元；210（类）11（款）01(项）支出1.75万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.工资津补贴调整，致工资福利支出增加。 

　　2.退休人员退休工资纳入预算，致基本支出增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　201（类）28（款）02(项）2019年预算支出5万元，与上年持平。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　中国民主同盟开远市委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.75万元。 

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国民主同盟开远市委员会2019年因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数持平。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年中国民主同盟开远市委员会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数持平；运行维护费0万元，与2018年预算数持平。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年中国民主同盟开远市委员会公务接待费预算数1.75万元，与2018年预算数持平。 

　　十、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金2.60万元。其中：基本支出，数量2，金额2.60万元，政府采购方式为询价，资金来源为：本级公共财政预算款。   

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　2019年政府购买服务2项，预算总额2.60万元，其中：基本支出，数量2，金额2.60万元，购买方式委托，承接主体为其他社会力量，资金来源为：本级公共财政预算拨款。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，中国民主同盟开远市委员会 

　　国有资产总额10.85万元，其中：流动资产6.32万元，固定资产4.53万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费 

　　中国民主同盟开远市委员会2019年机关运行经费财政拨款预算5.5万元，主要用于支付办公费、培训费、公务用车租车费等，与去年持平。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　中国民主同盟开远市委员会2019年年州本级二级项目共有1项，其中：1项目1级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　（三）对下专项转移支付情况中国民主同盟开远市委员会2019年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴之和。 

　　三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　四、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。 

　　五、机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　联系人：孙艳　　 　联系电话：0873-7122025 

　　2019年5月17日 

　　监督索引号53250200175400111