中国民主同盟开远市委员会2020年度部门预算编制说明

    （一）部门财务收入情况   

　　2020年部门财务总收入 59.02万元，其中：一般公共预算财政拨款59.02万元。与上年对比，增加6.18万元，增加原因是工资福利支出增加。   

　　（二）财政拨款收入情况   

　　2020年部门财政拨款收入59.02万元，其中:本年收入59.02万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款59.02万元（本级财力59.02万元），与上年对比，增加6.18万元，增加原因是工资福利支出增加。   

 四、预算单位支出情况   

　　2020年部门预算总支出 59.02万元。财政拨款安排支出 59.02万元，其中：基本支出54.02万元，与上年对比增加6.18万元，增加原因是工资福利支出增加；项目支出5万元，与2019年预算相比无变化。   

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

　　1.2012801（行政运行）2020年预算数为29.87万元，较上年执行数增加1.67万元，增加原因是人员支出工资增加。   

　　2.2080501( 行政单位离退休）2020年预算数为16.26万，与2019年预算相比无变化。   

　　3.2080505( 机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为2.77万元，较上年执行数减少0.52万元，减少原因是2020年养老保险支出减少。   

　　4.2101101( 行政单位医疗）2020年预算数为2.09万元， 较上年执行数增加0.34万元，增加原因是2020年行政单位医疗费增加。   

　　5.2101103（ 公务员医疗补助）2020年预算数为0.87万元，与上年相比增加，增加原因是公务员医疗补助是今年安排新增支出。   

　　6.2210201（住房公积金）2020年预算数为2.16万元，无上年执行数，增加原因是公积金上年支出数统计在行政运行内。    

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

　　中国民主同盟开远市委员会2020年支出59.02万元（其中：基本支出54.02万元，项目支出5万元）。明细如下：机关工资福利支出34.57万元，其中：基本支出34.57万元；机关商品和服务支出5.69万元，其中：基本支出3.49万元，项目支出2.2万元；机关资本性支出2.8万元，其中：项目支出2.8万元；对个人和家庭的补助15.96万元，其中：基本支出15.96万元。   

　　五、省对下专项转移支付情况   

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况   

　　无   

　　（二）与中央配套事项   

　　无   

　　（三）按既定政策标准测算补助事项   

　　无   

　　六、政府采购预算情况   

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。   

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　中国民主同盟开远市委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少1.45万元，下降82.86%，减少原因是，严格执行相关规定，接待减少。具体变动情况如下：   

　　（一）因公出国（境）费   

　　中国民主同盟开远市委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2019年预算相比无变化。  

　　（二）公务接待费   

　　中国民主同盟开远市委员会2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少1.45万元，下降82.86%,与去年相比，国内公务接待批次减少，减少原因是接待减少。   

　　（三）公务用车购置及运行维护费   

　　中国民主同盟开远市委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2019年预算相比无变化。   

　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　2020年我单位重点项目为1个，民盟活动经费。 民盟活动经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，3个二级指标，3个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：2019年度工作总结及2020年工作计划，2018年绩效目标表。   

　　九、其他公开信息   

（一）专业名词解释   

　　1.中国民主同盟（简称民盟）：是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。   

　　2.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。    

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

　　5.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。   

　　6.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。    

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　中国民主同盟开远市委员会2020年机关运行经费安排5.69万元，主要用于日常支出，包括办公费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出，较上年减少1.89万元，减少原因是支出减少。   

　　（三）国有资产占用情况   

　　截至2019年12月31日，本单位国有资产总额6.32万元，其中：流动资产3.54万元，固定资产为2.78万元。