中国民主同盟开远市委员会2019年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200175401000 

　　目录 

　　   第一部分  中国民主同盟开远市委员会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国民主同盟开远市委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、性质：中国民主同盟简称“民盟”。是主要由文化教育、科学技术和医药卫生界的中、高级知识分子组成，具有政治联盟特点、与中国共产党通力合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。 

　　2、基本职能及主要工作：基本职能是参政议政、民主监督。民盟开远市委始终坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，坚持“共产党领导的多党合作和政治协商”制度，围绕加强自身建设、参政议政、民主监督、社会服务活动等方面开展工作，努力为促进开远社会经济的发展作出贡献。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　民盟开远市委按照民盟中央、民盟云南省委、民盟红河州委开展“不忘合作初心，继续携手前进” 主题教育实践活动的统一部署，结合实际制定了学习实践活动计划，把活动主题贯穿于主题教育实践活动全过程，把握工作基调，凝聚盟内智慧，不断推进开远民盟的思想政治工作向纵深发展。2019年度紧紧围绕市委、市政府提出的工作思路，履行参政议政职能，促进社会经济发展。2019年向市政协提交集体提案13件，盟员人大代表提交建议5件，盟员政协委员个人提案13件，向州政协全会提交2件委员个人提案。举行“不忘合作初心继续携手前进”主题教育暨2019年度新盟员及盟务骨干培训班，通过盟史教育，了解民盟前辈与中共风雨同舟七十余年的光荣历史，更好的继承发扬民盟前辈光荣传统，使盟员们不忘合作初心，继续携手前进，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕市委市政府的中心工作，立足本职，建言献策，为我市社会和经济发展做出积极贡献，为多党合作事业增添光彩。每一位盟员都结合了自身实际谈感受，体现了对新中国、对盟组织的热爱和眷恋，增强组织凝聚力。召开民盟开远市委召开庆祝新中国成立70周年交流座谈会。民盟市委充分利用《开远盟讯》、《开远民盟》等网刊载体，开设学习专栏，在庆祝新中国成立70周年及政协成立70周年之际，组织广大盟员撰写学习心得和理论研究征文。截至2019年11月，出版了113期，是本市民主党派中唯一的一份内部刊物，多年来，盟市委一直努力提高办刊质量，使其在民盟的政治思想建设中起到了积极作用。为了扩大民盟开远市委的影响，《盟讯》还交流到省内外的各地盟组织，产生了广泛的影响。积极搞好民盟微信公众号“开远民盟”的建设，在传送到民盟微信公众号上的各类宣传材料努力做到重点突出，分类明确，尽量服务民盟各项工作。并在日常维护中，不断充实公众号内容，上传各类信息。发挥智力优势，创新社会服务。利用盟内资源优势，开展“黄丝带”帮教、“党派进社区”、科技扶贫等工作，邀请民盟云南省委委员陈维镖博士及盟省委律师支部团队、张飞等盟员老师到云南省小龙潭监狱开展“一对一”帮扶和开展专题讲座；在红运社区开展“义诊”、健康法律讲座与咨询、暑期“书法”“围棋”“英语”辅导班、声乐辅导、关爱老年人等活动，到乐白道清塘子村、大庄宜民社区开展农业科技培训，开展爱老敬老慰问演出等活动，既拓展了社会服务渠道，又丰富了社会服务内容。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国民主同盟开远市委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国民主同盟开远市委员会部门2019年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国民主同盟开远市委员会部门2019年度收入合计374,356.85元。其中：财政拨款收入374,356.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年同期相比减少14.36%，减少原因是在本年中公用经费、人员经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国民主同盟开远市委员会部门2019年度支出合计400,555.35元。其中：基本支出369,403.25元，占总支出的92.22%；项目支出31,152.10元，占总支出的7.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年同期支出411，352.10元，减少10，796.75元，与上年同期对比减少2.62%，减少原因是公用支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国民主同盟开远市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出369,403.25元。上年同期支出325，331.79元，增加86，020.31元，上年同期支出411，352.10元，减少10，796.75元，与上年同期对比减少2.62%，减少原因是支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.19%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国民主同盟开远市委员会为完成特定的行政工作任务，用于民盟正常活动业务工作的经费支出31,152.10元。与上年同期对比增加了31,152.10元，增加原因是今年把民盟活动经费支出列入项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国民主同盟开远市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出400,555.35元,占本年支出合计的100.00%。上年同期支出411，352.10元，减少10，796.75元，与上年同期对比减少2.62%，减少原因是公用支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出356,199.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。主要用于工资、津补贴、办公费、邮电费、劳务费、复印费、会议费、培训费等。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出26,296.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于离退休人员工作经费、养老保险缴费等； 

　　9.卫生健康（类）支出18,058.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于医疗保险缴费等； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国民主同盟开远市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17500元，支出决算为2,453.00元，完成预算的14.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,453.00元，完成预算的14.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数减少，减少是原因厉行节约，严格执行公务接待标准。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,331.00元，下降51.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，与2019年决算相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%，与2019年决算相比无变化；公务接待费支出决算减少2,331.00元，下降51.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数减少，减少原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,453.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出2,453.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,453.00元，共安排国内公务接待6批次，接待人次75人。主要用于民盟开展社会服务及支部交流相关工作，产生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国民主同盟开远市委员会部门2019年机关运行经费支出59,817.40元，上年同期支出78,142.90元，减少18,325.50元，与去年对比减少23.45%。减少原因是本年度中支出减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、其他交通费等日常公用经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国民主同盟开远市委员会部门资产总额63,255.49元，其中，流动资产35,418.31元，固定资产27,837.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45,195.07元，其中;流动资产减少27,762.25元，固定资产减少17,432.82元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额18,199.00元,其中：政府采购货物支出18,199.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额18,199.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 

　　2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。 

　　3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　5.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 

　　联系电话：0873-7122025                  联系人：孙艳 

　　监督索引号53250200175401111