中国民主同盟开远市委员会2016年度部门决算情况说明

　　目录 

　　第一部分  中国民主同盟开远市委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  中国民主同盟开远市委员会概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）性质：中国民主同盟简称“民盟”。是主要由文化教育、科学技术和医药卫生界的中、高级知识分子组成，具有政治联盟特点、与中国共产党通力合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。 

　　（二）基本职能及主要工作：参政议政、民主监督”。民盟开远市委始终坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，坚持“共产党领导的多党合作和政治协商”制度，加强自身建设、参政议政、民主监督、开展社会服务活动，努力为促进开远社会经济的发展作出贡献。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　本单位2016年度末实有人员编制3人，其中：行政编制3人；在职在编实有行政人员2人。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　                      （详见附件） 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　本单位2016年度收入合计57.01万元，其中：财政拨款收入57.01万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。比2015年增加8.45万元，其原因为行政运行经费—人员经费有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　2016年度支出合计58.29万元，其中：基本支出54.49万元，占总支出的93.48％，与2015年相比增加10.71万元，其原因为人员支出有所增加。项目支出3.80万元，占总支出的6.52％。 

　　1.基本支出情况。2016年用于保障民盟正常运转的日常支出54.49万元，占总支出的93.48％，与2015年相比增加10.71万元，主要原因是民盟新调入1人，2016年基本工资、津贴补贴、住房公积金有所增加。2016年决算支出中：人员支出，包括基本工资，津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出占基本支出的96.05％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.95％。 

　　2.项目支出情况。2016年用于保障民盟正常工作开展的支出3.80万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出58.29万元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出54.49万元，占总支出的93.48％，与2015年相比增加10.71万元，其原因为人员支出有所增加。项目支出3.80万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

　　1.一般公共服务支出22.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.3%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出； 

　　 2.社会保障和就业支出34.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.60%，主要用于发放退休人员工资和津贴补贴。 

　　3.住房保障支出 1.78万元为住房公积金支出。占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%，主要用于住房公积金支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为0.74万元，完成预算的17%。因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%；公务用车购置费车辆运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务接待费积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.14万元，下降15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降15%。2016年三公经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务接待费积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及车辆运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.74万元，占17%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。 

　　3.公务接待费支出0.74万元。其中： 

　　国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于民盟执行公务接待发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　本单位2016年机关运行经费支出2.16万元，与上年对比减少。主要原因是2015年为组织筹备换届工作，各项支出有所增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费等日常公用经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。 

　　5、机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　联系电话：0873-7122025             联系人：孙艳 

　　                   中国民主同盟开远市委员会 

　　                         2017年7月28日