中国民主同盟开远市委员会2017年度部门决算情况说明

　　第一部分  中国民主同盟开远市委员会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   第四部分  名词解释 

　　第一部分  中国民主同盟开远市委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、性质：中国民主同盟简称“民盟”。是主要由文化教育、科学技术和医药卫生界的中、高级知识分子组成，具有政治联盟特点、与中国共产党通力合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。 

　　2、基本职能及主要工作：参政议政、民主监督”。民盟开远市委始终坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，坚持“共产党领导的多党合作和政治协商”制度，加强自身建设、参政议政、民主监督、开展社会服务活动，努力为促进开远社会经济的发展作出贡献。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年度紧紧围绕市委、市政府提出的工作思路，发挥民盟参政议政职能，密切关注教育在统筹城乡发展、深化改革、建设美丽家园，提高劳动者素质和社会民生等问题，进一步提高建言献策水平；发挥盟内优势，盟员通过“黄丝带”帮教、“党派进社区”、科技扶贫等途径，资源共享，邀请“中国消除贫困奖感动奖获得者丁莲、民盟云南省委委员陈维镖博士及盟省委律师支部团队到云南省小龙潭监狱开展“一对一”帮扶；在红运社区开展“义诊”、健康法律讲座与咨询、暑期“书法”“围棋”“英语”辅导班、声乐辅导、关爱老年人等活动，既拓展了社会服务渠道，又丰富了社会服务内容；以中共十九大精神为指引，切实加强自身建设，团结广大盟员，为实现全面建成小康社会贡献智慧和力量。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国民主同盟开远市委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国民主同盟开远市委员会2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国民主同盟开远市委员会部门2017年度收入合计330,768.8元。其中：财政拨款收入330,768.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年同期数为570，095.95元，减少239，327.15元，与上年同期相比减少41.98%。主要原因是退休人员工资交由社保机构统筹发放。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国民主同盟开远市委员会部门2017年度支出合计325,331.79元。其中：基本支出313,286.09元，占总支出的96.3%；项目支出12,045.7元，占总支出的3.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年同期支出582，875.25元，减少257，543.46元，与上年同期对比减少44.19%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放及控制支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障中国民主同盟开远市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出313,286.09元。上年同期支出544，920.95元，减少231，634.86元，与上年同期对比减少42.51%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.83%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障中国民主同盟开远市委员会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出12,045.70元。上年同期支出37，954.30元，减少25，908.60元，与上年同期对比减少68.26%，主要原因是控制支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国民主同盟开远市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出325,331.79元,占本年支出合计的100%。上年同期支出582，875.25元，减少257，543.46元，与上年同期对比减少44.19%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放及控制支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出274,875.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。主要用于工资、津补贴、办公费、邮电费、劳务费、复印费、会议费、培训费等。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出30,356元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于离退休人员工资、养老保险缴费等； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出20,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于住房公积金支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国民主同盟开远市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17，500元，支出决算为1,640元，完成预算的9.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,640元，完成预算的9.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一、严格执行公务用车制度改革规定；二、严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7879.80元，下降82.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元，减少2095.80元，下降100%；公务接待费支出决算1640元，减少5784元，下降77.91%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车制度改革规定，规范接待范围。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,640元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出1,640元。其中： 

　　国内接待费支出1,640元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于盟员参加会议、参与调研、参加培训、开展社会服务等工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　中国民主同盟开远市委员会部门2017年机关运行经费支出62,132.7元，上年同期支出59，506.30元，增加2626.40元，与去年对比增加4.41%。主要原因分析：本年度中，开展社会服务活动次数增加，支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、其他交通费等日常公用经费支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，中国民主同盟开远市委员会部门资产总额116,422.7元，其中，流动资产44,618.7元，固定资产71,804元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　部门2017年度政府采购支出总额为0元。 

　　(四)预算绩效信息 

　　一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程。依据上级要求组织单位整体绩效考评工作，做好整体支出绩效考评经验总结，探索绩效考评结果公示及应用机制，形成预算绩效考评工作报告材料。 

　　二是加强完善制度建设。强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。 

　　三是绩效管理成效显著。2017年，我单位对部门整体支出绩效进行了自评，各项支出都较好的完成了既定目标，通过绩效管理，提高财政资金的使用效益，取得了良好的经济与社会效益。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　      无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 

　　2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。 

　　3．奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　5．三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。