关于民盟开远市委2017年部门预算编制的说明

　　目录 

　　第一部分  中国民主同盟开远市委员会概况 

　　一、基本职能及2017年主要工作  

　　二、部门预算编制情况  

　　三、部门基本情况 

　　第二部分  中国民主同盟开远市委员会2017年度预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、一般公共预算基本支出表  

　　四、政府性基金预算支出表  

　　五、部门收支总表  

　　六、部门收入总表  

　　七、部门支出总表  

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表  

　　第三部分  中国民主同盟开远市委员会2017年度预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　（一） 基本支出情况  

　　（二） 项目支出情况 

　　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

　　（一）因公出国（境）费用  

　　（二）公务用车购置及运行费用 

　　（三）公务接待费 

　　三、其他重要事项情况说明 

　　（一） 机关运行经费 

　　（二） 政府采购情况 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  中国民主同盟开远市委员会概况 

　　一、 主要职能及2017年主要工作 

　　（一）民主同盟简称“民盟”。是主要由文化教育、科学技术和医药卫生界的中、高级知识分子组成，具有政治联盟特点、与中国共产党通力合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。 

　　（二）主要职能：“参政议政、民主监督”。民盟开远市委始终坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，坚持“共产党领导的多党合作和政治协商”制度，加强自身建设、参政议政、民主监督、开展社会服务活动，努力为促进开远社会经济的发展作出贡献。 

　　（三）2017年主要工作 

　　2017年，民盟开远市委认真学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，继续把深入开展坚持和发展“学习实践活动”这一条主线贯穿全年工作，继承优良传统，加强自身组织建设；积极履职，着力提升参政议政质量；发挥优势，注重实效，扎实开展社会服务工作，优化管理，着力加强机关能力建设，稳步推进民盟各项工作的开展，为开远经济建设出谋划策。 

　　二、部门预算编制情况 

　　2017年，我单位根据全市2017年部门预算的编制要求，以2016年的收支结算为依据，结合我单位的实际情况认真编制2017年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入29.60万元，预算支出 29.60万元，收支相抵平衡。 

　　三、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　本单位2016年度末实有人员编制3人，其中：行政编制3人；在职在编实有行政人员2人。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  中国民主同盟开远市委员会2017年度预算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  中国民主同盟开远市委员会2017年度预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　中国民主同盟开远市委员会2017年度部门财政拨款收入29.60万元，其中：本年收入29.60万元，上年结转收入万元。与上年对比增加万元,主要原因是人员工资增加。  

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障民盟机关正常运转的日常基本支出29.60万元。与上年对比增加万元,主要原因分析是人员工资增加。按支出功能科目分类，其中：“一般公共服务支出”万元，占基本支出的75％，主要反映群众团体事务支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及“商品和服务支出”（工会经费、职教费、在职人员公用经费、其他交通费等）；住房保障支出万元，占总支出的7％，主要用于在职人员住房公积金；“其他普通教育支出”5万元，与上年持平，占总支出的18％，主要用于保证职教社工作正常运转及社员小组活动经费补助。 

　　（二）项目支出情况 

　　 2017年度用于保障民盟机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比持平。具体项目开支主要用于保证工作正常运转。 

　　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　中国民主同盟开远市委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.75万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1.75万元。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少2.55万元。其中：因公出国（境）费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出预算减少2.55万元，下降100%。；公务接待费支出预算与2016年持平，增长/下降0%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是单位实行公务用车制度改革。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.75万元，占100%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行维护支出0万元。 

　　（三）公务接待费支出1.75万元。其中： 

　　国内接待费支出1.75元。（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于民盟执行公务接待发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元。 

　　三、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　中国民主同盟开远市委员会2017年机关运行经费预算5.5万元，与上年持平。部门机关运行经费主要用于本单位日常公用经费。 

　　（二）政府采购预算 

　　中国民主同盟开远市委员会2017年政府采购预算0万元。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。 

　　5、机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　联系电话:0873-7122025          联系人：孙艳 

　　                  中国民主同盟开远市委员会 

　　                       2017年3月9日