中国民主同盟开远市委员会2018年度部门预算编制说明

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　　第一部分中国民主同盟开远市委员会概况 

　　    一、基本职能及主要工作 

　　    二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分中国民主同盟开远市委员会2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部分中国民主同盟开远市委员会2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分 中国民主同盟开远市委员会 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要职责是: 

　　  (一)负责开远市委和民盟云南省委会重大部署在我市民盟组织中贯彻落实的具体实施工作。 

　　  (二)负责民盟开远市委会、主委会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。 

　　  (三)负责民盟开远市委会履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作。 

　　 （四）负责民盟开远市委开展各种社会服务的组织施实工作。 

　　  (五)负责民盟开远市委的思想建设、组织建设、机关建设、制度建设工作的组织实施。 

　　  (六)负责与市人大、市政府、市政协、市委统战部及有关部门的联系;负责与有关县(市)区委统战部及民盟基层组织所在单位党组织的联系;负责与政府有关部门的对口联系工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　    中国民主同盟开远市委员会设有民盟市委办公室。 

　　（三）主要工作 

　　2018年，民盟开远市委认真学习贯彻中共十九大、中共十九届二中全会精神和深刻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，继续把深入开展坚持和发展“学习实践活动”这一条主线贯穿全年工作，继承优良传统，加强自身组织建设；积极履职，着力提升参政议政质量；发挥优势，注重实效，扎实开展社会服务工作，优化管理，着力加强机关能力建设，稳步推进民盟各项工作的开展，为开远经济建设出谋划策。 

　　2018年主要做好以下工作： 

　　1、“黄丝带”帮教工作进一步深化和拓展，通过心理咨询、法律咨询、专题讲座、文艺指导、探索家庭亲属看望慰问帮扶模式等丰富多彩的帮教活动。提高帮教工作的社会化水平，促进社会和谐稳定。 

　　2、继续深入做好党派进社区工作，根据红运社区实际开展各种社会服务活动，通过社区平台开展参政议政、反映社情民意工作。 

　　3、认真做好“挂包帮、转走访”结对贫困户的脱贫巩固工作。 

　　4、组织盟员参加各级各部门的学习培训活动，提高盟员政治素质和工作业务水平。 

　　5、做好市委、市政府和上级部门要求完成的其他事项。 

　　二、部门预算编制情况 

　　我单位根据开远市2018年部门预算的编制要求，全面贯彻中共十九大和十九届二中全会和省、州、市委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入35.22万元，预算支出35.22万元，收支相抵平衡。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。 

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 中国民主同盟开远市委员会 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 中国民主同盟开远市委员会 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　中国民主同盟开远市委员会2018年财政拨款收支总预算35.22万元。 

　　财政拨款预算总收入为35.22万元，其中：一般公共预算拨款收入35.22万元，占总收入的100%，与上年对比增加5.62万元，主要变动原因分析是人员工资增加。 

　　支出为35.22万元，其中：一般公共服务支出24.93万元，占总支出的70.78%；社会保障与就业支出6.65万元，占总支出的18.88%；医疗卫生与计划生育支出1.63万元，占总支出的4.63%；住房保障支出2.01万元，占总支出的5.71%；总支出与上年对比增加5.62万元，主要变动原因分析是工资福利支出增加。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　中国民主同盟开远市委员会2018年一般公共预算财政拨款支出35.22万元，比上年执行数增加5.62万元，其中基本支出30.22万元，项目支出5万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.201（类）28（款）01(项）2018年预算数为24.93万元，较上年执行数增加2.39万元，主要是人员工资增加。 

　　2.201（类）28（款）02(项）2018年预算数为5万元, 与上年执行数持平。 

　　3.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为3.41万，较上年执行数增加3.36万元，主要是退休人员津补贴增加。 

　　4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为6.65万元，2018年预算新增机关事业单位基本养老保险。 

　　5.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为1.63万元， 2018年预算新增行政单位医疗。 

　　6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为2.01万，与上年执行数持平。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　中国民主同盟开远市委员会2018年财政拨款支出总计35.22万元。 

　　政府预算支出35.22万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出23.64万元，机关商品和服务支出8.22万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助3.36万元。 

　　部门预算支出35.22万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出23.64万元，商品和服务支出8.22万元，对个人和家庭的补助3.36万元，债务利息及费用支出0万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　中国民主同盟开远市委员会2018年基本支出35.22万元，财政拨款35.22万元，其中一般公共预算35.22万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出23.64万元，主要包括：基本工资6.49万元、津贴补贴9.73万元、奖金0.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.24万元、职工基本医疗保险缴费1.63万元、住房公积金2.01万元。 

　　商品和服务支出8.22万元，主要包括：办公费5.95万元、培训费0.01万元、工会经费0.28万元、其他交通费用1.98万元（公务交通补贴1.8万元、公务用车租车费0.18万元）。 

　　对个人和家庭的补助3.36万元，主要包括：退休费3.36万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　中国民主同盟开远市委员会2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，中国民主同盟开远市委员会2018年收支总预算35.22万元。预算收入共35.22万元，包括：一般公共预算拨款收入35.22万元；预算支出共35.22万元，包括：一般公共服务支出24.93万元、社会保障与就业支出6.65万元、医疗卫生与计划生育支出1.63万元、住房保障支出2.01万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　中国民主同盟开远市委员会2018年收入预算35.22万元，其中：201（类）28（款）01(项）收入19.93万元，占56.59%；201（类）28（款）02（项）收入5万元，占14.20%；208（类）05（款）01(项）收入3.41万元，占总支出的9.68%；208（类）05（款）05(项）收入3.24万元，占总支出的9.20%；210（类）11（款）01(项） 收入1.63万元，占总支出的4.63%；221（类）02（款）01(项） 收入2.01万元，占总支出的5.70%；总收入与上年对比增加5.62万元，主要变动原因分析是工资福利支出增加。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出35.22万元。本级财力安排支出35.22万元，其中，基本支出30.22万元，项目支出5万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201（类）28（款）01(项）支出19.93万元；201（类）28（款）02(项）支出5万元；208（类）05（款）01(项）支出3.41万元；208（类）05（款）05(项）支出3.24万元；210（类）11（款）01(项）支出1.63万元；221（类）02（款）01(项）支出2.01万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.工资津补贴调整，致工资福利支出增加。 

　　2.退休人员工资津贴的调整，致退休费增加。 

　　3.2018年机关事业单位城镇职工医疗保险缴费支出纳入预算，致工资福利支出增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　201（类）28（款）02(项）2018年预算支出5万元，与上年持平。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　中国民主同盟开远市委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.75万元。 

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国民主同盟开远市委员会2018年因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数持平。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年中国民主同盟开远市委员会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数持平；运行维护费0万元，与2017年预算数持平。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年中国民主同盟开远市委员会公务接待费预算数1.75万元，与2017年预算数持平。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金2.70万元。其中：基本支出，数量5，金额2.70万元，政府采购方式为询价，资金来源为：本级公共财政预算拨款。   

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　2018年政府购买服务3项，预算总额2.10万元，其中：基本支出，数量3，金额2.10万元，购买方式委托，承接主体为其他社会力量，资金来源为：本级公共财政预算拨款。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，中国民主同盟开远市委员会 

　　国有资产总额11.64万元，其中：流动资产4.46万元，固定资产7.18万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　中国民主同盟开远市委员会2018年机关运行经费财政拨款预算5.5万元，主要用于支付办公费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费等，与上年预算数持平。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　中国民主同盟开远市委员会2018年年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　（三）对下转移支付绩效目标表中国民主同盟开远市委员会2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴之和。 

　　三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　四、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。 

　　五、机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　联系人：孙艳　　 　联系电话：0873-7122025 

　　2018年2月10日