中国民主同盟开远市委员会2018年第二季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元, 2018年二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为30.22万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为7.48万元，其中：①、人员经费支出6.8万元；②、公用经费支出0.68万元，当季度完成年初预算24.75%,较上年同期减少1.15万元,减少情况的原因为：支出减少。第二季度基本支出金额，累计执行数为21.44万元，其中：①、人员经费支出20.76万元；②、公用经费支出0.68万元，累计完成年初预算 70.95%,累计执行数较上年同期增加5.88万元,增加情况的原因为：工资福利有所增加。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为5万元；2018年第二季度项目支出金额，当季度执行数为1万元,较上年同期减少0.2万元,减少情况的原因为：支出减少，当季度完成年初预算20%。第二季度项目支出金额，累计执行数为1万元，累计完成年初预算20%，累计执行数较上年同期减少0.2万元,减少情况的原因为：支出减少。

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附件【附件3-1.xlsx】