中国民主同盟开远市委员会2024年度部门决算

监督索引号53250200175401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要职责是:

1.负责民盟开远市委会、民盟红河州委会和民盟云南省委会重大部署在我市民盟组织中贯彻落实的具体实施工作。

2.负责民盟开远市委会、主委会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。

3.负责民盟开远市委履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作。

4.负责民盟开远市委开展各种社会服务的组织实施工作。

5.负责民盟开远市委的思想建设、组织建设、机关建设、制度建设工作的组织实施。

6.负责与市政协、市委统战部及有关部门的联系;负责与民盟基层组织所在单位党组织的联系;负责与政府有关部门的对口联系工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国民主同盟开远市委员会属全额供给行政单位，共设置4个内设机构，包括：办公室,宣传教育科、组织发展科、社会服务科。我单位无下属单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟开远市委员会部门2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制 0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2 人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员 0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆， 在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年主要做好以下工作：

1、履行参政议政职能，深入调查研究，积极建言献策。

2、参与民主监督，发挥广大盟员优势，积极参与社会民主监督，为开远经济社会发展作出应有贡献。

3、“黄丝带”帮教工作进一步深化和拓展，通过心理咨询、法律咨询、专题讲座、文艺指导、探索家庭亲属看望慰问帮扶模式、传统文化宣传学习等丰富多彩的帮教活动，提高帮教工作的社会化水平，促进社会和谐稳定。

4、继续深入做好党派进社区工作，根据红运社区实际开展各种社会服务活动，通过社区平台开展参政议政、反映社情民意工作。

5、认真做好乡村振兴工作。

6、组织盟员参加各级各部门的学习培训活动，提高盟员政治素质和工作业务水平。

7、做好市委、市政府和上级部门要求完成的其他事项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

注：中国民主同盟开远市委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟开远市委员会2024年度收入合计498,272.36元。其中：财政拨款收入498,272.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加176,318.97元，增长54.77%。其中：财政拨款收入增加176,318.97元，增长54.77%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加原因调入1人，与上年相比工资和社保费用都有所提高，故2024年收入增加。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟开远市委员会2024年度支出合计498,272.36元。其中：基本支出422,753.96元，占总支出的84.84％；项目支出75,518.40元，占总支出的15.16％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加176,318.97元，增长54.77%。其中：基本支出增加186,511.73元，增长78.95%；增加原因调入1人，与上年相比工资和社保费用都有所提高，故2024年支出增加。项目支出减少10,192.76元，下降11.89%；民盟活动经费与上年相比减少10,000.00元，故支出较上年有所减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国民主同盟开远市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出422,753.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出388,868.96元，占基本支出的91.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,885.00元，占基本支出的8.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国民主同盟开远市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,518.40元。其中：基本建设类项目支出0元。减少10,192.76元，下降11.89%，民盟活动经费与上年相比减少10,000.00元，故支出较上年有所减少。本单位项目主要用于开远民盟开展调研、社会服务、编撰刊物等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟开远市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出498,272.36元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加176,318.97元，增长54.77%,完成年初预算的112.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出344,218.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.08%,完成年初预算的103.43%。主要用于工资、津补贴、办公费、邮电费、劳务费、复印费、会议费、培训费等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业（类）支出84，806.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.02%,完成年初预算的184.77%。主要用于离退休人员工作经费、养老保险缴费等；

9.卫生健康（类）支出36,484.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%,完成年初预算的101.76%。主要用于医疗保险缴费等；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

19.住房保障（类）支出32,763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的115.92%。主要用于住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，增长0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟开远市委员会2024年机关运行经费支出33,885.00元，比上年增加13,353.00元，增长65.04%,增加原因为新调入1人，故2024年与2023年相比，机关运行经费增加，故经费支出较上年有所增加，包括办公费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国民主同盟开远市委员会资产总额28,410.44元，其中，流动资产2.44元，固定资产28,408.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,914.98元，原因是购置投影仪1台，计提折旧增加并上缴国库存量资金。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11,600.00元，其中：政府采购货物支出11,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的

补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

4.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

联系电话：0873-7122025                   联系人：孙艳

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