中国农工民主党开远市委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能 

　　我单位的主要职能为参政议政、民主监督和参与共产党领导的政治协商。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　中国农工民主党开远市委员会成立于2009年，截至2021年底，有党员223人，有主委一名，副主委四名,在职专职人员2名，退休人员1名。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　保障农工党开远市委机关的正常运转和农工党开远市委的参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商三大任务。 

　　（二）2021年部门履职总体目标、工作任务 

　　2021年我单位履职的总体目标是一是学习农工党中央和省委的文件精神，学习中国共产党的路线、方针、政策；二是开展义诊、农业技术培训等社会服务工作，利用农工党的界别优势，服务人民群众；三是做好脱贫攻坚方面的工作；四是各基层组织积极开展活动；五是撰写一定数量和质量的调研文章和针对我市经济社会发展提出提案；六是开展党员活动，激发党员积极性。具体的工作任务为：一是组织市委层面的学习2次。二是开展社会服务活动3次以上，服务群众300人次以上。三是基层组织开展活动1次以上。四是撰写调研文章1篇以上，撰写个人或集体提案6篇以上。五是开展全市性党员活动一次以上。 

　　（三）2021年部门整体支出绩效目标 

　　目标一：基层组织积极开展活动1次。 

　　目标二：开展调研活动数1次。 

　　目标三：开展社会服务活动数3次。 

　　目标四：党员撰写政协个人和集体提案数6件。 

　　目标五开展市委层面的学习2次。 

　　目标六开展主题活动1次。 

　　目标七报送社情民意4条。 

　　目标八预算资金使用率大于等于95%。 

　　目标九社会服务活动覆盖率大于等于95%。 

　　目标十政协提案通过率大于等于95%。 

　　目标十一调研活动在每年11月底前完成。 

　　目标十二各项工作完成及时率大于等于95%。 

　　目标十三三公经费控制率小于等于100%。 

　　目标十四社会服务活动年服务群众数大于等于300人。 

　　目标十五产生较好的号召力和良好的社会影响。 

　　目标十六促进社会和谐效果显著。 

　　目标十七内部职工满意度超过90%。 

　　目标十八服务对象满意度超过90%。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　    1.前期准备 

　　2021年1月，制定相关的《预算绩效自评工作实施方案》，组建了自评工作领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。 

　　2.组织实施 

　　从2021年1月起，以办公室为主要负责部门，以专职副主委和三名委员为主体，对2021年度的预算绩效进行动态监控， 对工作实施不到位的，督促尽快完成，并对1-6月和1-9的绩效目标完成情况进行了阶段性的监控，于2022年1月对2021年绩效工作进行了自评，经过设立评价指标、初评和主要领导的复评后，召开自评工作领导小组会议，通过自评结论。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况。根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》2021年部门预算收入42.57，其中：基本支出37.57（包含工资福利收支34.29万元，商品和服务支出3.05万元，对个人和家庭的补助收支0.03万元）；项目支出安排预算为5万元，包括农工活动经费项目5万元。 

　　2.整体收支情况。截至2021年12月31日，部门整体实际收入42.02万元，支出42.53万元，预算执行率为100%。其中：项目实际收入4.97万元，支出5.49万元 

　　3.预算执行情况。 

　　2021年收入预算执行数为42.02万元，支出预算执行数为42.53万元，预算执行率为100%，与上年度对比情况，收入预算执行数增加12.49万元，增加42.30%，支出预算执行数增加11.56万元，增加37.30%，增加的原因为2020年6月根据工作需要，我单位新调入工作人员一人，故2021年收入预算和支出预算执行过程中需增加该名人员的相关费用。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　目标一：基层组织积极开展活动1次，综合支部开展活动一次，已完成。 

　　目标二：开展调研活动数1次，开展了对园区人力资源情况的调研，已完成。 

　　目标三：开展社会服务活动数3次，开展了慰问、义诊、咨询等社会服务活动共3次，已完成。 

　　目标四：党员撰写政协个人和集体提案数6件，党员撰写政协个人和集体政协提案12件，已完成。 

　　目标五开展市委层面的学习2次，上下半年各开展了一次市委层面的学习，已完成。 

　　目标六开展主题活动1次，市委开展了不忘合作初心，继续携手同行主题教育活动1次，开展形式为摄影比赛，已完成。 

　　目标七报送社情民意4条，报送社会民意4条，其中一条被农工党中央采用，已完成。 

　　目标八预算资金使用率大于等于95%，加大支出力度使预算资金使用率达99.91%，已完成。 

　　目标九社会服务活动覆盖率大于等于95%，扩大了社会服务活动覆盖面，使社会服务活动覆盖率达100%，已完成。 

　　目标十政协提案通过率大于等于95%，加强调研，使政协提案通过率达到100%，已完成。 

　　目标十一调研活动在每年11月底前完成，调研活动在10月中旬已完成，并撰写了调研报告，已完成。 

　　目标十二各项工作完成及时率大于等于95%，各项工作已于12月底前完成，及时率达到100，已完成。 

　　目标十三三公经费控制率小于等于100%，加大三公经费支出的控制，2021年度未支出三公经费，已完成。 

　　目标十四社会服务活动年服务群众数大于等于300人，开展社会服务活动3次，服务群众320人，已完成。 

　　目标十五产生较好的号召力和良好的社会影响，通过社会服务活动和参政议政、民主监督，产生了较好的社会影响，已完成。 

　　目标十六促进社会和谐效果显著，通过社会服务活动和参政议政、民主监督，促进了社会和谐，已完成。 

　　目标十七内部职工满意度超过90%，利用党员代表大会测试内部职工满意度达95%，已完成。 

　　目标十八服务对象满意度超过90%，在社会服务活动中测试，达96%，已完成。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　因我单位绩效目标均已完成，故没有绩效目标未完成的原因分析。 

　　三、绩效自评结论 

　　    我单位2021年度绩效评价资金范围包括基本支出、部门预算项目支出，2021年我单位部门整体支出绩效自评得99分，自评等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　目标设定情况（7分）：我单位设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际且清晰、细化、可衡量；且我单位项目均设有绩效目标且目标科学合理、明确、细化可量化，此项自评分7分。 

　　预算配置情况（8分）：我单位预算编制与履职目标衔接紧密且预算编制依据充分、数据详实；我单位基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；我单位重点支出保障率为100%，此项自评分8分。 

　　（二）过程情况分析 

　　预算执行情况（8分）：我单位完成预算执行支出进度9月30日前为80.15%，完成预算执行支出进度11月30日为95.2%；我单位结转结余变动率为-100%；我单位的“三公经费”变动率为0%；我单位“三公经费”控制率为0%；我单位的政府采购率为105.88%；我单位的收入合规率为100%；我单位的预算资金使用的合规率100%，此项自评分8分。 

　　预算绩效管理情况（8分）：我单位已制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法，建立了部门支出内控制度和相应措施；同时管理办法、制度、措施已得到有效执行；我单位成立了部门预算绩效管理工作领导小组，开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；我单位近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等未发现问题；我单位在实现部门绩效目标过程中，已按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，此项自评分8分。 

　　资产管理情况（4分）：我单位已制定资产管理制度，该制度合法、合规、完整；并得到有效执行；我单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；单位的固定资产利用率达到100%，此项自评分4分。 

　　（三）产出情况分析（35分）：我单位在社会服务活动、参政议政和参与中国共产党领导的政协协商等重点工作办结率达100%；我单位在党员活动、社会服务活动、政协提案件数等方面的实际完成率达到100%；我单位的完成及时率达100%；单位的质量达标率达100%，此项自评分35分。 

　　（四）效果情况分析（30分）：我单位的实际工作主要是参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商，与经济发展、社会效益和生态效益的联系主要体现在政协提案中，我单位在2021年的政协提案中有2件与经济工作相关，3件与社会效益相关，1件与生态效益相关；我单位在参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商相关工作做了大量的工作并产生直接或间接的可持续影响；我单位在2021预算年度中没有发生过违纪违法情况；我单位按收集到的满意度情况得分为95分，此项自评分为27分。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　一是市委层面的学习覆盖面较小，社会服务活动的覆盖面也较小，原因主要受疫情影响，市委层面的学习主要覆盖到主委和副主委，社会服务活动特别是义诊活动都需要缩小人群。 

　　二是项目经费支出比收入高，主要原因是2021年我单位开展的社会服务活动较多，且社会服务活动质量高，同时加强财政预算支出造成的。 

　　（三）改进的方向和具体措施 

　　  一是根据防疫形势情况 ，及时组织党员开展学习活动，同时加在社会服务活动的覆盖面。 

　　二是在今后的工作中科学制订预算，同打把预算作为支出的硬约束，把好预算收支两条线。 

　　六、主要经验及做法 

　　    一是在制定绩效目标时，要对本部门的职能和本部门的日常工作有清晰的认识，这样制定的目标才能合理、科学，我单位基于此将绩效目标的制定分配给主管日常工作的专职副主委。二是推进全员培训，以促使绩效目标的达成。我单位在2021年召开了两次绩效工作会议，因为我单位人少，所以绩效工作会议也是干部职工培训会，在会上除布置工作外，也向全体职工培训相关绩效管理知识，使绩效管理在全体职工中达成共识。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　联系人：刘迅    联系电话：0873-7229686