中国农工民主党开远市委员会2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况 

　　（一）农工活动经费项目 

　　1.项目概况。 

　　根据党中央对民主党派的定位为参政议政、民主监督、参与中国共产党领导的政治协商，为进一步加强农工党开远市委履行各项职能的能力，确保农工党开远市委正常、有序运行。农工党开远市委每年应开展调研一次、社会服务活动三次，撰写提案六条，开展学习两次，但因我单位工作经费不足，如不实施本项目，将难以开展以上履行职能的工作。依据开远市政府对《中国农工民主党开远市委员会关于给予活动经费的请示》的相关批示（开财预字〔2010〕578号）和农工党开远市委的实际工作需要，农工党开远市委每年需要工作经费50000元。2021年我单位的农工活动经费项目已实施完毕，共投入资金5.49万元，主要使用在调研、社会服务活动和政府采购办公用品以维持机关正常运转上。 

　　2.项目绩效目标。 

　　目标1：完成市委层面的学习全年两次。 

　　目标2：开展社会服务活动数全年三次。 

　　目标3：撰写政协提案数六件。 

　　目标4：开展调研活动一次，并撰写调研报告。 

　　目标5：政协提案通过率是大于等于85%。 

　　目标6：预算资金使用率大于等于95%。 

　　目标7：各项工作完成及时率大于等于95%。 

　　目标8：农工活动经费成本小于等于5.52万元。 

　　目标9：社会服务活动服务群众数大于等于300人。 

　　目标10：增强社会服务能力，促进社会发展能力不断增强。 

　　目标11：加强自身建设和服务党员的能力不断增强。 

　　目标12：提高参政议政的能力，加快我市经济发展。 

　　目标13：农工党市委班子成员满意度大于等于90%。 

　　目标14：群众满意度大于等于90%。 

　　（二）项目组织管理情况。 

　　1.项目领导机构 

　　成立由纳家斌任组长，刘迅、张妍、林感为成员的项目实施领导小组，负责项目的全面协调、推进、管理工作。项目领导小组下设项目实施组（由刘迅、林感组成），经费保障组（由张妍、罗春组成），监督管理组（由熊晓燕、叶晓斌组成）。流程为领导小组确定项目实施方案，项目实施组负责实施，经费保障组负责经费保障，监督管理组负责对项目的实施进行监督。 

　　2.业务管理制度 

　　按照《中国农工民主党开远市委员会农工活动经费管理办法》、《中国农工民主党开远市委员会项目管理实施方案》、《会计岗位职责》、《出纳岗位职责》、《主委岗位职责》、《副主委岗位职责》、《办公室岗位职责》对农工党开远市委的日常业务、活动及经费进行管理，确保履行相关职能、职责。 

　　3.财务管理制度 

　　按照《中国农工民主党开远市委员会农工活动经费管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、分管财务领导、主要领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

　　4.项目实施情况：经过领导小组和各个组共同努力2021年农工活动经费项目已全部实施完毕。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1.绩效评价目的 

　　了解农工党开远市委单位项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　2.绩效评价对象 

　　本次绩效评价涉及项目1个，为市级财政支出项目。 

　　3.绩效评价范围 

　　本次绩效评价涉及项目1个，为一般公共预算支出项目。 

　　（三）绩效评价工作过程 

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由农工党开远市委办公室牵头，于2022年1月成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。 

　　前期准备：2022年1月至3月一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。 

　　组织实施：2022后4月组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。 

　　三、评价情况及评价结论 

　　（一）绩效自评结论 

　　部门开展绩效自评项目数量1个，评价结果为“优”。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　农工活动经费项目绩效目标的实际实现情况： 

　　目标1：完成市委层面的学习全年两次，已实现。 

　　目标2：开展社会服务活动数全年三次，已实现。 

　　目标3：撰写政协提案数六件，已实现。 

　　目标4：开展调研活动一次，并撰写调研报告，已实现。 

　　目标5：政协提案通过率是大于等于85%，已实现。 

　　目标6：预算资金使用率大于等于95%，已实现。 

　　目标7：各项工作完成及时率大于等于95%，已实现。 

　　目标8：农工活动经费成本小于等于5.52万元，已实现。 

　　目标9：社会服务活动服务群众数大于等于300人，已实现。 

　　目标10：增强社会服务能力，促进社会发展能力不断增强，已实现。 

　　目标11：加强自身建设和服务党员的能力不断增强，已实现。 

　　目标12：提高参政议政的能力，加快我市经济发展，已实现。 

　　目标13：农工党市委班子成员满意度大于等于90%，已实现。 

　　目标14：群众满意度大于等于90%，已实现。 

　　四、主要经验及做法 

　　    一是在制定绩效目标时，要对拟实施的项目有清晰的认识，这样制定的目标才能合理、科学，我单位基于此将绩效目标的制定分配给主管日常工作的专职副主委。二是推进全员培训，以促使绩效目标的达成。我单位在2021年召开了两次绩效工作会议，因为我单位人少，所以绩效工作会议也是干部职工培训会，在会上除布置工作外，也向全体职工培训相关绩效管理知识，使绩效管理在全体职工中达成共识。三是做好项目实施时的相关制度建设，以制度的硬约束来为项目的顺利实施的项目绩效目标的实现保驾护航。 

　　五、存在的问题及原因分析 

　　一是市委层面的学习覆盖面较小，社会服务活动的覆盖面也较小，原因主要受疫情影响，市委层面的学习主要覆盖到主委和副主委，社会服务活动特别是义诊活动都需要缩小人群。 

　　二是项目经费支出比收入高，主要原因是2021年我单位开展的社会服务活动较多，且社会服务活动质量高，同时加强财政预算支出造成的。 

　　六、有关建议 

　　因我单位在职人员较少，人少事多，希望在绩效工作方面能得到更多的指导。 

　　七、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　联系人：刘迅                联系电话：0873-7229686