中国农工民主党开远市委员会2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中国农工民主党开远市委员会单位2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我单位主要职能为参政议政、民主监督和参与共产党领导的政治协商。

2.机构设置及人员情况

中国农工民主党开远市委员会成立于2009年，截至2022年12月31日，有党员225人，有主委一名，副主委3名,在职专职人员两名，退休人员一名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.广泛凝聚共识，不断巩固共同奋斗思想政治基础。一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是继续全面推进“矢志不渝跟党走、 携手奋进新时代”政治交接主题教育活动。

2.全面加强自身建设。积极探索创新，进一步采取有效措施，全面提升自身建设水平，努力成为适应时代要求的高素质参政党地方组织。一是持续推动组织发展。进一步规范党员发展程序，严把新党员入党关，继续推行新党员谈话和考察制度，确保党员发展的高质量。二是大力推进机关建设。进一步打造“学习型、服务型、创新型”机关，完善机关制度体系，建立起科学规范、系统全面、务实管用的制度体系，并不断强化规章制度的执行力度，努力形成以制度为核心的长效管理机制,引导机关干部积极学习先进文化，形成正确的价值观念和道德规范，把创新文化作为重要内容，倡导机关干部牢固树立创新意识，用创新的思维、改革的办法解决发展中的难题，为提升全市党务工作水平提供内生动力。

3.提高参政党履职实效。一是提升政党协商能力。调动全市党员积极性，发挥智力优势，提高参政议政工作水平，以中共二十大为指导，紧紧围绕民生热点问题，选择一至两个调研课题，深入开展调查研究，提出具有前瞻性、全局性和可操作性的意见建议。二是更大力度地推动社会服务。进一步整合资源，拓展服务工作领域，提升服务质量，推动社会服务工作迈上新台阶。

4.努力扩大社会影响。一是发挥党员作用。鼓励和支持广大党员树立强烈的事业心和责任感，勇于拼搏、锐意进取，积极有为、有位，在各自岗位上建功立业，奉献社会。同时，不断增强党员的组织归属感和使命感，引导其努力践行社会主义核心价值观，用良好的修养和优异的业绩赢得认可，为农工增光添彩。二是扩大组织影响。围绕党委政府的中心工作，通过各种渠道建言献策，为推进政府决策的民主化和科学化，为开远的经济社会发展贡献力量，进一步提高社会的认可度。发挥农工社会服务的窗口作用，坚持社会服务走进群众、服务群众，及时了解他们的诉求，真实反映他们的心声，为维护稳定、促进和谐做实事、做好事，努力扩大开远农工的社会影响。三是加大宣传力度。树立“大宣传”的理念，努力提高思想宣传工作水平。办好开远农工微信公众号，更好地发挥其宣传主阵地的作用；加强与主流媒体、新兴媒体的沟通和合作，开展多渠道、多层次全方位的立体宣传，争取在中央级、省级刊物上发表更多高质量的文章。

（三）当年部门整体支出绩效目标

目标一开展市委层面的学习2次。

目标二：开展社会服务活动数3次。

目标三：走访挂联社区和村组4次。

目标四：党员撰写政协个人和集体提案数6件。

目标五：开展调研活动并撰写调研报告1次。

目标六：政协提案通过率大于等于95%。

目标七:预算资金使用率大于等于95%。

目标八：各项工作完成及时率大于等于95%。

目标九：三公经费控制率小于等于100%。

目标十：社会服务活动年服务群众数大于等于300人。

目标十一：增强社会服务能力，促进社会发展。

目标十二：增强自身建设和服务党员能力。

目标十三：提高参政议政能力，加快我市经济发展。

目标十四服务群众满意度超过90%。

（四）单位预算绩效管理开展情况

 1.前期准备

2022年1月，制定相关的《预算绩效自评工作实施方案》，组建了自评工作领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。

2.组织实施

从2022年1月起，以办公室为主要负责部门，以专职副主委和三名委员为主体，对2022年度的预算绩效进行动态监控， 对工作实施不到位的，督促尽快完成，并对1-6月和全年的绩效目标完成情况进行了阶段性的监控，于2023年1月对2021年绩效工作进行了自评，经过设立评价指标、初评和主要领导的复评后，召开自评工作领导小组会议，通过自评结论。

（五）单位内控制度建设情况

  我单位在部门管理制度上先后制定了《采购业务管理制度》、《农工党开远市委干部考勤管理制度》、《三重一大制度》、《收支业务管理制度》、《预算业务管理制度》、《中国农工民主党开远市委员会档案管理制度》、《中国农工民主党开远市委员会公文处理工作制度》、《中国农工民主党开远市委员会机关干部绩效考核制度》、《资产业务管理制度》等制度。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》2022年部门预算收入42.83万元，其中：基本支出37.83万元（包含工资福利收支34.54万元，商品和服务支出3.25万元，对个人和家庭的补助收支0.04万元）；项目支出安排预算为5万元，全部为农工活动经费项目5万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入48.94万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入48.94万元，其他收入0万元。48.94万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入9.58万元，支出9.58万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

中国农工民主党开远市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格加强三公经费管理，严控三公经费，2022年度未发生三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20201年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是我单位严格加强三公经费管理，严控三公经费，2021年度、2022年度均未发生三公经费支出。

（四）资金管理情况

(一)严格执行国家的财政财务制度，严格执行国家的财政财务制度和开支范围、标准，同时我单位建立健全了《农工党开远市委收入管理办法》、《农工党开远市委支出管理办法》、《农工党开远市委固定资金管理办法》、《农工党开远市委市政府采购管理办法》、《农工党开远市委三重一大工作方案》，通过建议必要的管理制度和手续，分清各种业务的界限，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，不得以领代报、以拨列支。无明文规定的开支项目，要报经上级有关部门批准后执行。

(二)统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例

合理调整安排资金，统筹兼顾，量力而行，分清轻重缓急，集中财力办事业，保证行政事业任务顺利完成。

(三)分清经费渠道，划清资金界限

我单位根据资金的不同渠道，把基本业务支出、项目支出和其他支出严格区分开来，按规定的用途使用，不存在挪用挤占情况。

(四)加强政府采购管理，节约各种费用支出

我单位根据相关文件的要求开展政府采购，以提高采购活动的透明度提高资金使用效益。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

目标一开展市委层面的学习2次，已完成3次，分别为上半年学习十九届六中全会精神，下半年学习书籍《习近平谈治国理政》第四卷，二十大召开后学习二十大精神。

目标二：开展社会服务活动数3次，全年已完成4次。

目标三：走访挂联社区和村组4次，全年已走访星光社区和大庄宜民村4次。

目标四：党员撰写政协个人和集体提案数6件，全年已完成11件。

目标五：开展调研活动并撰写调研报告1次，全年已完成1次，调研题目为《关于在开远新建清真屠宰厂的建议》，已撰写调研报告。

目标六：政协提案通过率大于等于95%，全年通过率达到100%。

目标七:预算资金使用率大于等于95%，全年使用率达98.5%。

目标八：各项工作完成及时率大于等于95%，全年各项工作完成及时率达99%。

目标九：三公经费控制率小于等于100%，全年，三公经费控制率为0%。

目标十：社会服务活动年服务群众数大于等于300人，全年，社会服务活动共服务群众数320人。

（2）效益指标完成情况

目标十一：增强社会服务能力，促进社会发展，全年，我单位通过社会服务活动在全市产生了较好的号召力和良好的社会影响，帮扶了弱势群体，促进了开远市的经济和社会发展。

目标十二：增强自身建设和服务党员能力，全年，我单位通过完成内部控制，加强学习增强了自身建设，通过多形式组织党员活动，增强了服务党员的能力。

目标十三：提高参政议政能力，加快我市经济发展，农工党市委共提出政协提案11件，社情民意2件，参与政党协商一次，通过参政议政，提出意见建议，促进了我市的经济发展。

（3）满意度指标完成情况

目标十四服务群众满意度超过90%，全年我们通过随社会服务活动开展调研的方式进行调研，服务对象满意度达95%。

2.绩效目标未完成原因分析

2022年，我单位的绩效目标均已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.农工活动经费项目绩效目标完成情况

1.农工活动经费项目绩效目标的实际实现程度

目标一开展市委层面的学习2次，全年已完成3次，分别为上半年学习十九届六中全会精神，下半年学习书籍《习近平谈治国理政》第四卷，二十大召开后学习二十大精神。

目标二：开展社会服务活动数3次，全年已完成4次。

目标三：走访挂联社区和村组4次，全年已走访星光社区和大庄宜民村4次。

目标四：党员撰写政协个人和集体提案数6件，全年已完成11件。

目标五：开展调研活动并撰写调研报告1次，全年已完成1次，调研题目为《关于在开远新建清真屠宰厂的建议》，并撰写了调研报告。

目标六：政协提案通过率大于等于95%，全年通过率达到100%。

目标七:预算资金使用率大于等于95%，全年使用率达98.5%。

目标八：各项工作完成及时率大于等于95%，全年各项工作完成及时率达99%。

目标九：农工活动经费成本小于等于5万元，全年，农工活动经费成本4.95万元。

目标十：社会服务活动年服务群众数大于等于300人，全年，社会服务活动已服务群众数320人。

目标十一：增强社会服务能力，促进社会发展，全年，我单位通过社会服务活动在全市产生了较好的号召力和良好的社会影响，帮扶了弱势群体，促进了开远市的经济和社会发展。

目标十二：增强自身建设和服务党员能力，全年，我单位通过完成内部控制，加强学习增强了自身建设，通过多形式组织党员活动，增强了服务党员的能力。

目标十三：提高参政议政能力，加快我市经济发展，农工党市委共提出政协提案11件，社情民意2件，参与政党协商一次，通过参政议政，提出意见建议，促进了我市的经济发展。

目标十四服务群众满意度超过90%，全年我们通过随社会服务活动开展调研的方式进行调研，服务对象满意度达95%。

2.就业补助资金项目绩效目标完成情况

目标一：获补对象数一人，我单位因6月新增一名公益性岗位人员，目前，获补对象数二人。

目标二：获补对象准确率100%，全年获补对象准确率100%。

目标三：兑现准确率100%，全年兑现准确率100%。

目标四：发放及时率100%，全年发放及时率100%。

目标五：受补助人员生活状况有所改善，全年，受补助人员生活状况均有所改善。

目标六：受补助对象满意度指标90%以上，全年，受补助对象满意度100%

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

强化了责任科室对资金绩效实现情况的责任约束，对资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范资金使用绩效。

六、存在问题及原因

市委层面的学习覆盖面较小，社会服务活动的覆盖面也较小，原因主要受疫情影响，市委层面的学习主要覆盖到主委和副主委，社会服务活动特别是义诊活动都需要缩小人群。

七、整改措施及建议

 多形式开展学习活动和社会服务活动。