中国农工民主党开远市委员会2022年度部门决算

　　监督索引号53250200121401000

　　目录 

　　第一部分  中国农工民主党开远市委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国农工民主党开远市委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　一是参政议政。在州、市人大、政协会议上，农工党开远市委和党员共提交建议、提案合计13件，其中，集体提案5件，个人建议、提案8件。撰写调研报告1个，撰写社情民意信息4条。 

　　二是社会服务活动。共开展社会服务活动4次，服务群众320余人。 

　　三是民主监督。主要是人民陪审员、特约检察员等发挥作用，同时参与了市政协的民主监督工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位为中国农工民主党开远市委所属全额供给行政单位，共设置内设机构0个，所属单位0个。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入中国农工民主党开远市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是中国农工民主党开远市委员会。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国农工民主党开远市委员会2022年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　注：中国农工民主党开远市委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国农工民主党开远市委员会部门2022年度收入合计489,293.55元。其中：财政拨款收入489,293.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加69,055.83元，增长16.43%。其中：财政拨款收入增加69,055.83元，增长16.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年我单位有两名公益性岗位人员工资通过财政拨款收入发放。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国农工民主党开远市委员会部门2022年度支出合计489,293.55元。其中：基本支出393,463.53元，占总支出的80.41%；项目支出95,830.02元，占总支出的19.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加63,952.15元，增长15.04%。其中：基本支出增加22,977.73元，增长6.20%；项目支出增加40,974.42元，增长74.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年我单位有两名公益性岗位人员工资通过财政拨款发放所致。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障中国农工民主党开远市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出393,463.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出361,616.56元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,846.97元，占基本支出的8.09％。我单位正式编制员工2人加上公益性岗位人员2人共计4人，人均支出7961.75元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障中国农工民主党开远市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95,830.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为一是农工活动经费项目支出49510.50元，重点做了参政议政、社会服务活动、民主监督三件事件，其中，参政议政共向在州、市人大、政协提交建议、提案合计13件，其中，集体提案5件，个人建议、提案8件。撰写调研报告1个，撰写社情民意信息4条;共开展社会服务活动4次，服务群众320余人；民主监督主要通过人民陪审员、特约检察员，参与了市政协的民主监督工作等方式发挥作用。二是就业补助资金项目支出46319.52元，保障了两名公益性岗位人员的工资和社会保险。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国农工民主党开远市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出489,293.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加63,952.15元，增长15.04%，主要原因是2022年我单位有两名公益性岗位人员工资通过财政拨款发放所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出349,323.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.39%。主要用于保障农工党开远市委人员工资支出，市委机关的正常运转，开展农工党的各项业务工作； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出77,844.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%。主要用于缴纳机关事业养老保险、职业年金、工伤保险； 

　　9.卫生健康（类）支出27,896.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于缴纳机关事业养老保险、职业年金、工伤保险； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出34,229.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于支付住房公积金单位部分； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国农工民主党开远市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平且均为0的主要原因是我单位严格加强三公经费管理，严控三公经费，2022年度未发生三公经费支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平且为0的主要原因是我单位严格加强三公经费管理，严控三公经费，2022年度未发生三公经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国农工民主党开远市委员会部门2022年机关运行经费支出31,846.97元，增加465.97元，增长1.48%,主要原因是办公费支出工会经费支出增加所致。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中办公费支出3542.98元，工会经费支出8015元，其他交通费用支出19689.49元，其他商品和服务支出600元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，中国农工民主党开远市委员会部门资产总额67760.94元，其中，流动资产52.94元，固定资产67708元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12151.65元，其中固定资产增加2202元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值8798元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额11,000.00元，其中：政府采购货物支出11,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　二、民主监督 

　　民主监督作为“自下而上”的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。它不具有法律的约束力和纪律的强制性。 

　　三、参政议政 

　　参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在：参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。 

　　四、政治协商 

　　政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 

　　五、社会服务 

　　一般的社会服务指的是以提供劳务的形式来满足社会需求的社会活动。但这里的社会服务批的是民主党派成员，通过开展有组织的活动来服务广大人民群众，社会服务活动包括但不限于：义诊、街头宣传、讲座、志愿者活动等。 

　　六、中国农工民主党 

　　中国农工民主党（简称农工党）于1930年8月9日在上海成立，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。 

　　七、财政拨款收入 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　联系人：刘迅        联系电话：0873-7229686 

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