中国农工民主党开远市委员会2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中国民主党开远市委员会2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我单位主要职能为参政议政、民主监督和参与共产党领导的政治协商。

2.机构设置及人员情况

中国农工民主党开远市委员会成立于2009年，截至2022年12月31日，有党员225人，有主委一名，副主委3名,在职专职人员两名，退休人员一名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

落实学习计划：精心组织全市党员进行系统性的思想政治学习，确保学习内容覆盖各项重要会议精神，举办专题讲座、研讨会等活动，检验学习效果。

完善组织发展与机关建设：修订和完善党员发展程序，严格执行新党员谈话和考察制度；推进机关“三型”建设，梳理并优化现有制度体系，强化制度执行力，开展机关文化建设活动，激发干部创新活力。

深化参政议政工作：启动选定的调研课题，组织党员深入基层开展实地调研，撰写研究报告，形成具有针对性的政策建议；筹备政协会议提案工作，确保提案数量和质量达标。

拓展社会服务项目：策划并实施新的社会服务项目，加强与相关部门及社会组织的合作，提升服务的覆盖面和满意度，定期评估服务效果，及时调整服务策略。

强化宣传工作：丰富开远农工微信公众号内容，提升更新频率和阅读量；建立与主流媒体和新兴媒体的长效合作机制，策划专题报道或专访，积极投稿高级别期刊，力争年内发表多篇有影响力的宣传文章。

（三）当年部门整体支出绩效目标

目标一：开展市委层面的学习2次。

目标二：开展社会服务活动数3次。

目标三：走访挂联社区和村组4次。

目标四：党员撰写政协个人和集体提案数6件。

目标五：开展调研活动并撰写调研报告1次。

目标六：购置办公设备大于等于2台。

目标七：开展党员活动大于等于1次。

目标八：政协提案通过率大于等于95%。

目标九：预算资金使用率大于等于95%。

目标十：购置办公设备采购程序执行率大于等于100%。

目标十一：购置办公设置质量合格率小于等于100%。

目标十二：各项工作完成及时率大于等于95%。

目标十三：三公经费控制率小于等于100%。

目标十四：社会服务活动年服务群众数大于等于300人。

目标十五：增强社会服务能力，促进社会发展。

目标十六：增强自身建设和服务党员能力。

目标十七：提高参政议政能力，加快我市经济发展。

目标十八：服务群众满意度超过90%。

目标十九：内部干部职工满意度超过90%。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.前期准备 在2023年年初，本单位根据国家及上级部门关于预算绩效管理的相关要求，精心编制了《2023年预算绩效自评工作实施方案》。该方案详细规定了自评工作的目标、范围、程序、方法以及责任分工等关键内容，旨在为全年预算绩效管理工作提供科学、规范的指导。为确保自评工作的高效有序进行，本单位同步成立了预算绩效自评工作领导小组。领导小组由单位主要负责人担任组长，成员包括各位副主委、各总支支部负责人及财务部门的专业人员。其主要职责是统筹协调自评工作，制定并落实具体工作计划，解决自评过程中遇到的重大问题，以及对自评结果进行审核与确认。

2.组织实施。自2023年1月起，预算绩效自评工作正式进入实施阶段。办公室作为牵头部门，紧密协同专职副主委及三名委员组成的核心团队，对本年度预算绩效进行全程、动态监控。他们密切关注各项预算支出的执行进度与效果，对可能出现的工作实施不到位的情况，及时发出预警并督促相关部门采取有效措施予以纠正，确保预算资金的合理使用与高效运转。为确保绩效目标的精准达成，领导小组按季度对1-6月、1-9月及全年预算绩效目标完成情况进行阶段性评估。通过对关键绩效指标的跟踪分析，准确把握项目进展、资金使用效率及预期效益实现程度，为适时调整预算执行策略提供有力数据支持。进入2024年1月，单位对2023年全年预算绩效工作进行全面回顾与总结，启动自评程序。自评过程遵循“设立评价指标、初评、复评”的严谨流程：首先，依据年初设定的绩效目标体系，科学构建评价指标体系；其次，由专职团队对各项指标进行初步评分，形成初评报告；最后，提交至领导小组进行复评，结合单位整体运营状况及外部环境变化等因素，对初评结果进行深入审议与修正。

经过上述严谨的自评流程，领导小组于适当时机召开了专题会议，对2023年预算绩效自评结论进行审议。会议中，各成员充分发表意见，对自评结果进行了深入讨论与质询，最终达成共识，一致通过了2023年预算绩效自评结论。此结论客观反映了本单位当年预算资金使用效益，为未来预算编制与绩效管理提供了重要参考。

（五）单位内控制度建设情况

 我单位在部门管理制度上先后制定了《采购业务管理制度》、《农工党开远市委干部考勤管理制度》、《三重一大制度》、《收支业务管理制度》、《预算业务管理制度》、《中国农工民主党开远市委员会档案管理制度》、《中国农工民主党开远市委员会公文处理工作制度》、《中国农工民主党开远市委员会机关干部绩效考核制度》、《资产业务管理制度》等制度，并以上述制度为基础，形成了内控手册，逐年更新。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入44.88万元，其中：基本支出39.88万元（包含工资福利收支36.50万元，商品和服务支出3.35万元，对个人和家庭的补助收支0.04万元）；项目支出安排预算为5万元，全部为农工专项经费项目5万元

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入51.94万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入51.94万元，其他收入0万元。本年总支出51.94万元，支付进度为100%其中：项目实际收入11.84万元，支出11.84万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

中国农工民主党开远市委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格加强三公经费管理，严控三公经费，2023年度未发生三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是我单位严格加强三公经费管理，严控三公经费，2022年度、2023年度均未发生三公经费支出。

（四）资金管理情况

1.严格执行国家的财政财务制度，严格执行国家的财政财务制度和开支范围、标准，同时我单位建立健全了《农工党开远市委收入管理办法》、《农工党开远市委支出管理办法》、《农工党开远市委固定资金管理办法》、《中国农工民主党开远市委员会政府采购管理办法》、《农工党开远市委三重一大工作方案》，通过建议必要的管理制度和手续，分清各种业务的界限，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，不得以领代报、以拨列支。无明文规定的开支项目，要报经上级有关部门批准后执行。

2.统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例

合理调整安排资金，统筹兼顾，量力而行，分清轻重缓急，集中财力办事业，保证行政事业任务顺利完成。

3.分清经费渠道，划清资金界限

我单位根据资金的不同渠道，把基本业务支出、项目支出和其他支出严格区分开来，按规定的用途使用，不存在挪用挤占情况。

4.加强政府采购管理，节约各种费用支出

我单位根据相关文件的要求开展政府采购，以提高采购活动的透明度提高资金使用效益。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

目标一：开展市委层面的学习2次，已完成2次，分别为上半年学习党的二十大精神，下半年学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

目标二：开展社会服务活动数3次，已完成4次。

目标三：走访挂联社区和村组4次，已走访大庄宜民村6次。

目标四：党员撰写政协个人和集体提案数6件，已完成9件。

目标五：开展调研活动并撰写调研报告1次，已完成1次。

目标六：购置办公设备大于等于2台，已购买两台。

目标七：开展党员活动大于等于1次，已开展一次。

目标八：政协提案通过率大于等于95%，通过率达到100%。

目标九:预算资金使用率大于等于95%，使用率达99.8%。

目标十：购置办公设备采购程序执行率大于等于100%，全部购置办公设备都执行了采购程序采购程序执行率为100。

目标十一：购置办公设置质量合格率小于等于100%，经验收购置办公设置质量合格率为100%。

目标十二：各项工作完成及时率大于等于95%，截至12月底各项工作完成及时率达99%。

目标十三：三公经费控制率小于等于100%，截至12月底，三公经费控制率为0%。

（2）效益指标完成情况

目标十四：社会服务活动年服务群众数大于等于300人，截至9月底，社会服务活动已服务群众数320人。

目标十五：增强社会服务能力，促进社会发展，我单位通过社会服务活动在全市产生了较好的号召力和良好的社会影响，帮扶了弱势群体，促进了开远市的经济和社会发展。

目标十六：增强自身建设和服务党员能力，我单位通过完成内部控制，加强学习增强了自身建设，通过多形式组织党员活动，增强了服务党员的能力。

目标十七：提高参政议政能力，加快我市经济发展，农工党市委共提出政协提案9件，社情民意4件，参与政党协商2次，通过参政议政，提出意见建议，促进了我市的经济发展。

（3）满意度指标完成情况

目标十八：服务群众满意度超过90%，我们通过随社会服务活动开展调研的方式进行调研，服务对象满意度达95%。

目标十九：内部干部职工满意度超过90%，经测评。内部干部职工满意度为100% 。2.绩效目标未完成原因分析

2023年，我单位的绩效目标均已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.农工专项经费绩效目标完成情况

目标一：开展市委层面的学习2次，已完成2次，分别为上半年学习党的二十大精神，下半年学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

目标二：开展社会服务活动数3次，已完成4次。

目标三：走访挂联社区和村组4次，已走访大庄宜民村6次。

目标四：党员撰写政协个人和集体提案数6件，已完成9件。

目标五：开展调研活动并撰写调研报告1次，已完成1次。

目标六：购置办公设备两台，已完成购置。

目标七：开展党员活动一次，已开展了党员反腐倡廉警示教育1次。

目标八：政协提案通过率大于等于95%，通过率达到100%。

目标九：购置办公设备采购程序执行率达100%，我单位购置的两个办公设备，均严格执行了办公设备采购程序， 办公设备采购程序执行率已达100%。

目标十：购置办公设备质量合格率100%，购置的两个办公设备质量均合格。

目标十一：各项工作完成及时率大于等于95%，各项工作完成及时率达99%。

目标十二：社会服务活动年服务群众数大于等于300人，社会服务活动已服务群众数320人。

目标十三：增强社会服务能力，促进社会发展，我单位通过社会服务活动在全市产生了较好的号召力和良好的社会影响，帮扶了弱势群体，促进了开远市的经济和社会发展。

目标十四：增强自身建设和服务党员能力，我单位通过完成内部控制，加强学习增强了自身建设，通过多形式组织党员活动，增强了服务党员的能力。

目标十五：提高参政议政能力，加快我市经济发展，农工党市委共提出政协提案9件，社情民意4件，参与政党协商2次，通过参政议政，提出意见建议，促进了我市的经济发展。

目标十六：服务群众满意度超过90%，我们通过随社会服务活动开展调研的方式进行调研，服务对象满意度达95%。

2.就业补助资金项目绩效目标完成情况

目标一：获补对象数二人，目前，获补对象数二人。

目标二：获补对象准确率100%，全年获补对象准确率100%。

目标三：兑现准确率100%，全年兑现准确率100%。

目标四：发放及时率100%，全年发放及时率100%。

目标五：受补助人员生活状况有所改善，全年，受补助人员生活状况均有所改善。

目标六：受补助对象满意度指标90%以上，全年，受补助对象满意度100%

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

农工专项经费项目绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

就业补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法       

（一）明确责任归属：将资金绩效目标逐一分解至各总支支部和办公室，确保每一笔预算资金均有明确的责任主体。通过这种方式，各资金使用人对各自负责的资金使用绩效有了清晰的认识，增强了其对资金使用的责任感与使命感。

（二）实时监控与纠偏：建立资金绩效动态监控机制，对资金使用情况进行实时追踪，一旦发现支出偏离预算绩效目标，立即启动预警程序。责任人需在规定时间内查明原因，制定并实施纠偏措施，确保资金迅速回归预定绩效轨道。这种快速响应机制有效避免了资金浪费，提高了资金使用效率。

（三）透明化信息反馈：定期向资金管理人与使用人通报预算执行情况及绩效评价结果，确保他们全面了解“自家的钱怎么花的，花得怎么样”。通过内部通报形式，公开透明地展示资金流向、使用效果及存在问题，促使相关人员时刻关注资金使用绩效，形成全员参与、共同监督的良好氛围。

（四）强化绩效问责：将资金绩效纳入个人年度考核，对于未能实现预算绩效目标或在资金使用中出现重大问题的个人，视情节轻重给予相应处罚，如扣减绩效奖金、取消评优资格等。这种严格的绩效问责制度，进一步强化了职工对资金绩效的重视程度，有效防止了资金使用中的随意性与低效现象。

（五）持续改进与优化：定期对预算绩效管理工作进行总结与反思，提炼成功经验，剖析存在问题，提出改进措施。通过不断优化管理制度、提升管理水平、强化人员培训等方式，持续提升单位整体的预算绩效管理水平，确保资金使用始终符合单位战略目标，实现价值最大化。

六、存在问题及原因

将绩效管理等同于绩效考核：将绩效管理简化为年终或周期性的绩效评价，忽视了其包括绩效规划、目标设定、过程辅导、绩效反馈、改进计划等在内的系统性管理过程。

 一是理念重塑与培训，领导层明确传达绩效管理的全面理念，强调其作为驱动战略执行、提升组织效能、促进员工发展的核心工具，而非单纯用于奖惩分配的工具。组织定期的绩效管理培训，帮助干部职工理解绩效管理的全貌，明确其包含的目标设定、过程辅导、反馈沟通、持续改进等各个关键环节的重要性。

二是完善绩效管理体系设计。建立闭环流程，明确绩效管理从目标设定、过程跟进、绩效评估、反馈沟通到绩效改进的完整闭环流程，确保每个环节都有明确的操作指南、时间节点和责任人。同时把绩效管理融入日常管理：提倡持续性、实时性的绩效沟通，使绩效管理成为日常工作的一部分，而非仅在考核时才关注。