中国农工民主党开远市委员会2020年部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况。

中国农工民主党开远市委员会成立于2009年，截至2020年底，有党员221人，有主委一名，副主委三名,在职专职人员2名，退休人员1名。

2、主要工作职能。

主要职能为参政议政、民主监督和参与共产党领导的政治协商。

（二）部门年度绩效管理工作计划

     1.前期准备

2021年1月，制定相关的《预算绩效自评工作实施方案》，组建了自评工作领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。

2.组织实施

从2021年2月起，以办公室为主要负责部门，以专职副主委和三名委员为主体，对2020年度的预算绩效进行自评，经过设立评价指标、初评和主要领导的复评后，召开自评工作领导小组会议，通过自评结论。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入295325.69元，其中一般公共预算收入295325.69元，政府性基金收入为0元。

2.上级财政拨款收入0元，其中，一般公共预算收入为0元，政府性基金收入0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

中国农工民主党开远市委员会部门2020年度支出合计309784.67元。其中：基本支出246733.69元，占总支出的79.65%；项目支出63050.98元，占总支出的20.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出为0元。

2.项目支出为0元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

我单位设立的绩效目标主要为：

目标1：完成市委层面的学习全年两次。

目标2：开展社会服务活动数全年三次。

目标3：走访挂联村组和贫困户6次。

目标4：各总支、支部开展活动1次。

目标5：党员撰写政协个人或提案数6件。

目标6：开展调研活动1次。

目标7：政协提案通过率，目标是大于等于85%。

目标8：预算资金使用率，目标是大于等于95%。

目标9：各项工作完成及时率大于等于95%。

目标10：提案在每年12月底前写完下一年底的提案。

目标11：农工活动经费成本小于等于5万元。

（二）整体支出绩效运行监控方案

 采取如下方式对整体支出绩效运行进行监控。

一是书面报告。各总支、支部和办公室以文字或图表的形式向农工党市委报告工作进展情况，有定期（如：日志、周报、月报、季报、年报等）和不定期（重大工作的专项报告）两种类型。

二是绩效会议。市委班子成员和各总支、支部及办公室就重要的绩效问题通过召开会议的形式进行正式沟通。

三是走动式管理。市委班子成员通过实地调研，与绩效计划执行者面对面沟通。

（三）整体支出绩效评价方案

1、评价范围为农工党开远市委的整体绩效支出。

2、评价目的是核查农工党开远市委财政支出的开展情况，相关资金筹集与管理情况；总结经验，发现实施过程中存在的问题；提高资金使用效率；评价的实施效果。从而达到推动财政资金支出工作取得实效，强化支出责任，提高财政资金使用效益的目的。

3、评价方法：本次评价以听取办公室汇报、核查相关资料、实地考察、访谈问卷等形式开展工作。评价采用打分法，实行100分制，其中绩效目标相关的10分，财务指标相关的占40分，社会效益占20分，党内相关工作占20分，行政效能占10分，绩效评价按量化评价分值评定为四个等级：80分以上（含80分）为优秀，70-80分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为一般，60分以下为较差。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

目标1：完成市委层面的学习全年两次，已完成2次。

目标2：开展社会服务活动数全年三次，已完成4次。

目标3：走访挂联村组和贫困户6次，已完成21次。

目标4：各总支、支部开展活动1次，已完成1次。

目标5：撰写政协提案数6件，已完成12件。

目标6：开展调研活动1次，已完成1次。

目标7：政协提案通过率，目标是大于等于85%，实际为90%。

目标8：预算资金使用率，目标是大于等于95%，实际为121.73%。

目标9：各项工作完成及时率大于等于95%，12月31日为100%。

目标10：提案在每年12月底前写完下一年底的提案，已在2020年12月底完成了2021年政协提案撰写工作。

目标11：农工活动经费成本小于等于5万元，截止12月31日，为6.3万元，超支的主要原因为，2020年我单位开展的社会服务活动较多，且社会服务活动质量高。

2.经济效益。通过参政议政，给我州的经济发展带来了很多的新的建议，如关于推进我州电子商务进农村工作的建议，为推动我州电子商务的发展与农业的结合提供了新思路。

3.社会效益。通过社会服务活动，为群众服务，去年通过社会服务活动，共服务群众320余人。

4.行政效能：机关不断改善行政管理、经费及资产管理办法，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。

（五）年度工作总结

1.狠抓学习实践活动，思想教育进一步加强    

深入开展政治学习。按照农工党云南省委七届五次全会提出的“政治建党、履职兴党、人才强党、作风固党、制度治党”战略要求，组织广大党员开展政治学习，重点学习了中共十九届四中全会、中共十九届五中全会，农工党中央十六届三次全会，中共云南省委十届八次全会，农工党云南省委七届五次全会，中共红河州委八届六次全会，中共开远市委九届八次全会精神，统战知识，《中国农工民主党组织建设工作条例（试行）》、《中国农工民主党组织发展工作规程》、《中国农工民主党社会服务工作条例（试行）》,为克服疫情期间集中学习的不便，我们采取了灵活多样的学习形式，如将文件上传至市委微信群由党员自学，利用线上会议室开展学习讨论等，全年共开展集中学习两次。

继续推进主题活动。坚持以思想建设为主线，以能力建设为核心，根据2019年9月市委会制定的工作方案有序推进“不忘合作初心，继续携手同行”主题教育活动，不断增强广大农工党员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。切实承担起作为中国特色社会主义事业亲历者、实践者、捍卫者的政治责任。全年，人民医院总支等三个基层组织开展了“不忘合作初心，继续携手同行”主题教育活动，共有90余名党员参加。以微信公众号为阵地开展主题教育活动，更新微信公众号三期，向上级农工党组织、云南政协报、市政协和市委统战部投出信息十余篇。

2.履行参政议政职能，为开远发展出谋划策

积极建言献策，两会建议、提案紧扣中心。2020年，市委主委纳家斌代表农工党开远市委在市政协十届四次会议上作了题为《完善分级诊疗制度 提升乡镇卫生院服务能力》的大会交流发言，代表农工党红河州委在州政协十二届三次会议上做了《关于在我州推动垃圾分类工作的建议》的大会交流发言，在州、市人大、政协会议上，农工党开远市委共提交建议、提案12件，其中，向州政协提交提案3件（集体提案2件，个人提案1件），向市政协提交提案7件（集体提案3件、委员个人提案4件），在2021年的开远市政协十届五次会议上，开远市委有两件提案获评优秀提案；向市人大提交建议案2件。涉及到了电子商务、基层卫生院建设、城市精细化管理，既充分发挥了界别优势，又紧扣中共开远市委提出的以生态文明为引领，让“绿色”成为开远转型发展的靓丽底色及以人民为中心，用“苦干”绘就人民群众的幸福生活的工作要求。

关注民生痛点，社情民意有新突破。向上级农工党组织报送社情民意三条，6名党员向开远市政协报送8条社情民意，反映了全市社会生活的方方面面的痛点，如刘迅提出的《加强对摩托车修理店市场监管的建议》就是针对2019年提案《关于整治非法改装摩托车的建议》办理过程中发现问题的后续跟踪，《关于修改《红河州工伤保险条例实施办法》第八条第一款规定的建议》被评为州政协优秀神情民意。

围绕社会热点，调研工作扎实有效。上半年市委会根据市委统战部确定的调研方向，通过走访开远市老年病院和朋阳医院对我市养老产业发展状况进行了调研，并形成调研报告《规范养老产业助推我市养老产业高质量发展》的调研报告。同时，市委会还参与了市政协组织的《国土空间规划执行情况》的调研。下半年，市委会围绕小龙潭人类起源系列遗迹开展调研，实地走访了小龙潭腊玛古猿遗址、人祖庙和红石岩岩画，并以此为题撰写了市政协提案。

竭力履行职责，民主监督严肃认真。充分发挥“五大员”监督作用，现有开远市法院人民陪审员3人，特约检察员1人，“五大员”积极参加有关部门组织的座谈会、通报会和法庭陪审等活动，履行参政议政、民主监督职能。继续开展脱贫攻坚民主监督工作，1-12月共走访挂钩村组开远市大庄乡宜民村委会20余次，逐户核查做到六清、认真核查“三卡”，核对宜民村委会在国办信息库中的信息，踏实帮助挂联户做三件事，帮“明白人”培训，对我单位挂钩的外出打工的杨高打电话交流，帮政策宣传，帮教收家务。

3.创新社会服务形式 实现精准服务

5月21日，农工党开远市中医医院支部组织医疗专家在中国南方电网公司开展公益义诊活动，义诊活动由开远市中医院农工党支部主委郭芳带队，同时邀请了内1科、外科、妇科、针灸科、五官科等各科室专家为公司员工进行免费义诊，共义诊70余人次，并免费发放价值1500余元药品、免费做中医特色治疗20余人次、发放各类知识手册30余册，党员们的细心诊查和耐心解答给员工们留下了深刻的印象，受到员工们的一致好评。

6月1日，6月24日，农工党开远市委分两次前往开远市小龙潭镇小寨街中心校开展由开远市红十字会发起的“暖学”捐资助学活动，共14名农工党党员向14名贫困学子每人发放了500元的助学金，今后，每年还将一对一给予此14名受助学生500元的助学金。农工党开远市委还为开远市小龙潭中心校红坡头校点山区苗族学生送去了30套价值7500元的课桌椅。

7月16日晚，农工党开远市委、开远市筝琴缘古筝协会、开远市泸江社区、开远市云龙社区在开远市云龙社区三楼会议室联合举办2020年高考志愿填报公益讲座，讲座邀请了农工党员、开远市第四中学李应南老师与家长和同学们分享高考志愿填报经验和注意事项，农工党员开远市筝琴缘古筝协会会长普昕也分享了她为女儿填报志愿的历程。本次活动共吸引到90余名同学和家长参加。

11月27日，市委组织农工党开远市中医院支部的农工党员在市环卫处开展“关爱环卫女工，义诊暖人心”活动，为56名环卫女工进行义诊。在活动现场，农工党员、市中医院妇科主任孙荣带队的医疗团队为环卫女工开展了乳腺B超、阴道B超、妇科检查等义诊项目，并向环卫女工发放了价值近3000元的中西药。

4. 带领全市党员积极投身疫情防控阻击战

自2020年1月新冠肺炎疫情爆发以来，农工党开远市委会坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党委、政府的工作安排，把疫情防控作为当前最重要的工作来抓，1月29日，转发了农工党红河州委致全州各级农工党组织和广大农工党员的公开信，动员全市党员提高政治站位，自觉把思想和行动统一到党委、政府防控疫情工作的部署和要求上来，落实疫情防控各项措施，坚守岗位，以各种形式积极投身到疫情防控工作中去。自疫情爆发以后，有10余名农工党员参与疫情排查，40余名农工党员参与卡点值守、发热门诊值守、隔离点值守，农工党员、开远市人民医院呼吸内科副主任陈佶担当起发热门诊医疗救治组副组长的重任，承担着发热门诊隔离观察患者的诊断治疗工作和对近200名留观人员进行鉴别、诊断和评估工作；农工党员、开远市人民医疗急诊科副主任毛洪伟，主动请战，于2月11日从开远出发，2月16日至湖北省咸宁市嘉鱼县人民医院接管病患，经过四十个日夜的努力和奋斗，毛洪伟诊治的近200名患者全部核酸检测转阴性，无一死亡。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

2019年农工党根据工作职责和工作重点共有一个项目，总金额5万元，主要用于农工党开远市委的社会服务活动、调研、党员活动等。

（二）项目绩效目标设立情况

 项目名称：农工活动经费项目：绩效目标是年度开展社会服务活动3次以上，服务群众300人次以上；及时开展调研活动1次以上，并撰写调研报告；农工党员及时撰写政协个人提案及集体提案6个以上；使全市农工党员对农工党开远市委的工作满意率达到80%以上；农工党市委组织市委层面的学习2次；各总支支部组织活动1次；积极走访农工党市委在脱贫攻坚工作中挂联的村寨，2020年共走访6次。阶段性目标为在2020年6月30日前开展社会服务活动1次以上，服务群众共100人次以上；做好调研工作的前期选题和数据的收集工作；农工党员及时撰写政协个人提案及集体提案6个以上；农工党市委组织市委层面的学习1次；各总支支部组织活动1次；积极走访农工党市委在脱贫攻坚工作中挂联的村寨，1-6月计划走访3次。

（三）项目绩效运行监控方案

1.抓项目节支增效。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从财经制度源头把好经费使用关，确保经费使用向业务倾斜、向重点工作倾斜，确保资金的节支增效。严格按财政定额标准确定的差旅费、培训费、会议费、公务接待费用执行。

2.规范项目内控机制。一是合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、预算编制与审核、项目实施与价款支付等不相容岗位相互分离。二是建立与项目相关的议事决策机制，三重一大事项必须通过主委会决策，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。

3.确保项目达到标准管理水平。年初制定并分解落实工作任务；根据国家和省州的相关要求，项目经费的支出严格执行政府会计制度,加强财务管理，规范财务行为，严格项目资金使用的申请报批程序，按照工作进度细化资金使用计划，根据项目实际进度情况进行资金拨付，确保该项目经费预算执行到位，资金使用效益不断提高。

（四）项目绩效评价方案

1.产出（项目设定及预算配置）：绩效目标设立符合国家、省、州、市相关政策，从实际工作出发，预算编制与履职目标衔接紧密，配置合理。

2.过程（预算执行、项目管理、资产管理）：预算执行率达到95%以上，有健全的项目及资金管理制度，资金使用合规。

3.产出（履行职责）：开展形式多样的学习活动，深化思想政治共识；引导经常性的走访，沟通联系，切实服务党员；推进各支部工作，加强自身建设。

4.效果（履职效益）：完成党委政府及上级组织安排的工作，服务对象满意度达到85%以上。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

项目农工活动经费，资金支出主要用于日常办公经费的补充，固定资产的购置，对挂联扶贫村组的补助、社会服务活动、调研活动、学习活动的组织。

 目标1：完成市委层面的学习全年两次，已完成2次。

目标2：开展社会服务活动数全年三次，已完成4次。

目标3：走访挂联村组和贫困户6次，半年计划3次，已完成21次。

目标4：各总支、支部开展活动1次，已完成1次。

目标5：撰写政协提案数6件，已完成12件。

目标6：开展调研活动1次，已完成1次，并撰写的调研报告。

目标7：政协提案通过率，目标是大于等于85%，实际为92%。

目标8：预算资金使用率，目标是大于等于95%，实际为121.73%。

目标9：各项工作完成及时率大于等于95%，12月31日为100%。

目标10：提案在每年12月底前写完下一年底的提案，已在2020年12月底完成了2021年政协提案撰写工作。

目标11：农工活动经费成本小于等于5万元，截止12月31日，为6.3万元，超支的主要原因为，2020年我单位开展的社会服务活动较多，且社会服务活动质量高。

目标12：社会服务活动服务群众数大于等于300人，今年社会服务活动共服务群众320余人。

目标13：增强社会服务能力，促进社会发展能力不断增强，农工党开远市委一年来创新社会服务活动形式，全年开展社会服务活动4次，将社会服务活动拓展到助学上，社会服务能力不断得到增强。

目标14：加强自身建设和服务党员的能力不断增强，农工党开远市委一年来加强自身建设，制订了《农工活动经费项目资金管理制度》等制度，完善了自身建设，同时，加强疫情期间一线抗疫党员的心理疏导，加强自身建设的能力和服务党员的能力得到不断增强。

目标15：提高参政议政的能力，加快我市经济发展的能力不断加强，农工党开远市委在开远市十届政协四次会议上提出集体提案3件，个人提案4件，在红河州十二届政协三次会议上，提出集体提案2件。

目标16：农工党市委班子成员满意度大于等于85%，经2020年12月29日组织15名基层党员测评，2020年，农工党开远市委基层党员对农工党开远市委班子成员满意度为100%。

2.经济效益。通过参政议政，给我州的经济发展带来了很多的新的建议，如关于推进我州电子商务进农村工作的建议，为推动我州电子商务的发展与农业的结合提供了新思路。

3.社会效益。通过社会服务活动，为群众服务，去年通过社会服务活动，共服务群众320余人。

4.行政效能：机关不断改善行政管理、经费及资产管理办法，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。

五、存在的主要问题

一是市委层面的学习覆盖面较小，社会服务活动的覆盖面也较小，原因主要受疫情影响，市委层面的学习主要覆盖到主委和副主委，社会服务活动特别是义诊活动都需要缩小人群。

二是农工活动经费成本较高，主要原因是2020年我单位开展的社会服务活动较多，且社会服务活动质量高，同时加强财政预算支出造成的。

六、改进措施

一是根据防疫形势情况 ，及时组织党员开展学习活动，同时加在社会服务活动的覆盖面。

二是在今后的工作中科学制订预算，同打把预算作为支出的硬约束，把好预算收支两条线。

联系人：刘迅                                联系电话：0873-7229686