中国农工民主党开远市委员会2020年度部门决算

监督索引号53250200121401000

目录

第一部分  中国农工民主党开远市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国农工民主党开远市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是参政议政。向州政协提交提案3件（集体提案2件，个人提案1件），向市政协提交提案7件（集体提案3件、委员个人提案4件）。撰写调研报告1个。撰写社情民意信息3条。

二是社会服务活动。共展社会服务活动4次，服务群众350余人。

三是民主监督。主要是人民陪审员、特约检察员等和脱贫攻坚专项民主监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党开远市委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：中国农工民主党开远市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党开远市委员会部门2020年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

注：中国农工民主党开远市委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党开远市委员会部门2020年度收入合计295,325.69元。其中：财政拨款收入295,325.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加102240.22元，增加52.95%，增加的主要原因是我单位8月根据组织安排调入一名工作人员增加的人员经费所致。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党开远市委员会部门2020年度支出合计309,784.67元。其中：基本支出246,733.69元，占总支出的79.65%；项目支出63,050.98元，占总支出的20.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加122502.58元，增加65.41%，增加的主要原因是我单位8月根据组织安排调入一名工作人员增加的人员经费支出和我单位加大项目支出力度所致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国农工民主党开远市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出246,733.69元。与上年对比增加91296.94元，增加58.74%，主要原因是我单位8月根据组织安排调入一名工作人员增加的人员经费支出所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出222,727.69元，占基本支出的90.27%，人均支出11363.85元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,006.00元，占基本支出的9.73%，人均支出120032元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国农工民主党开远市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,050.98元。与上年对比增加31205.64元，增加97.99%，主要原因是我单位增加社会服务活动，调研和党员活动力度导致项目开支增加所致。具体项目开支为农工活动经费项目拨款50000元,2019年结转资金18154.66元，支出63050.98元，重点做了参政议政、社会服务活动、民主监督三件事件，其中，参政议政共向州政协提交提案3件（集体提案2件，个人提案1件），向市政协提交提案7件（集体提案3件、委员个人提案4件）。撰写调研报告1个。撰写社情民意信息3条；共展社会服务活动3次，服务群众350余人次；民主监督主要通过人民陪审员、特约检察员等和脱贫攻坚专项民主监督等方式进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党开远市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出309,784.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加122502.58元，增加65.41%，增加的主要原因是我单位8月根据组织安排调入一名工作人员增加的人员经费支出和我单位加大项目支出力度所致。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出255,703.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.54%。主要用于保障农工党开远市委人员工资支出，市委机关的正常运转，开展农工党的各项业务工作；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出20,205.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于缴纳机关事业养老保险、职业年金、工伤保险；

9.卫生健康（类）支出19,675.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出14,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于支付住房公积金单位部份；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党开远市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格加强三公经费管理，严控三公经费，2020年度未发生三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是我单位严格加强三公经费管理，严控三公经费，2019年度、2020年度均未发生三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党开远市委员会部门2020年机关运行经费支出24,006.00元，与上年对比增加2895.72元，增加13.72%，增加的主要原因是我单位增加了一名工作人员所致。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中办公费支出2000元，培训费支出60元，工会经费支出7467元，其他交通费用支出13650元，其他商品和服务支出829元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国农工民主党开远市委员会部门资产总额53209.28元，其中，流动资产28888.60元，固定资产24320.68元，对外投资及有价证券万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.92万元，其中固定资产增加0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

     三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、民主监督

民主监督作为“自下而上”的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。它不具有法律的约束力和纪律的强制性。

二、参政议政

参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在：参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。

三、政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

四、社会服务

一般的社会服务指的是以提供劳务的形式来满足社会需求的社会活动。但这里的社会服务批的是民主党派成员，通过开展有组织的活动来服务广大人民群众，社会服务活动包括但不限于：义诊、街头宣传、讲座、志愿者活动等。

五、中国农工民主党

中国农工民主党（简称农工党）于1930年8月9日在上海成立，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

六、财政拨款收入

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    联系人：刘迅        联系电话：0873-7229686

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