中国农工民主党开远市委员会三季度预算执行情况说明

　　 一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为12.82万元；三季度执行数为3.51万元，其中：1、工资薪金支出2.98万元。2、工会经费支出0.12万元。3、公共交通专项经费支出0.09万元。4、在职人员公用经费支出0.1万元。5、职教费支出0.01万元。6、业务费支出0.2万元。7、退休人员活动经费支出0.01万元。三季度基本支出金额完成年初预算27.38%,较上年同期减少3.41万元,增减情况的原因为：1、去年同期为做实已退休人员的职业年金单位部分多支出了一笔工资薪金；2、职工工资的变动；3、今年比去年减少一笔州人大下拨的脱贫攻坚民主监督专项经费。三季度基本支出金额累计完成13.31万元,累计完成年初预算103.82 %,累计执行数较上年同期增加0.63万元,增减情况的原因为：1、2017年1月我单位无在职人员，故2018在职人员工资比上年同期增加2、去年完善了社保和做实了已退休人员的职业年金单位部分，而今年无此支出。3、今年比去年减少一笔州人大下拨的脱贫攻坚民主监督专项经费；4、职工工资的变动 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为5万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为1万元；三季度项目支出金额1万元,当季度完成年初预算 20%,较上年同期减少2万元，变动的原因主要为1、年度总额不变，但是支出时间有部分后移到四季度；三季度项目支出金额，累计执行数为3万元，其中：1、2018年农工活动经费3万元；三季度项目支出金额1万元，累计完成年初预算60 %,累计执行数较上年同期增减2万元，变动的原因主要为1、年度总额不变，但是支出时间有部分后移到四季度。 

　　联系电话：刘迅                  联系人：18908738457